目錄

　　第一部分  概況

　　一、本部門(mén)職責

　　二、機構設置情況

　　第二部分  2021年度部門(mén)決算報表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表（一）

　　六、一般公共預算財政撥款支出決算表（二）

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

　　八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　九、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算表

　　十、部門(mén)決算公開(kāi)相關(guān)信息統計表

　　第三部分  2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

　　一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　二、收入決算情況說(shuō)明

　　三、支出決算情況說(shuō)明

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　五、財政撥款收入決算情況說(shuō)明

　　六、財政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　七、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　八、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

　　九、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明

　　十、其他重要事項情況說(shuō)明

　　第四部分  名詞解釋

　　第五部分  附件

　　第一部分  概況

　　一、本部門(mén)職責

　　統戰部是黨委主管統一戰線(xiàn)工作的職能部門(mén)，承擔了解情況、掌握政策、協(xié)調關(guān)系、安排人事、增進(jìn)共識、加強團結等職責，主要是：

　　1、貫徹執行上級關(guān)于統一戰線(xiàn)的方針、政策、指示、決議，調查研究統一戰線(xiàn)工作新情況、新問(wèn)題、及時(shí)向黨委反映情況，提出開(kāi)展統戰工作的意見(jiàn)和建議；負責協(xié)調、監督和檢查本地統戰工作，加強對重大問(wèn)題的協(xié)調處理。

　　2、負責聯(lián)系各民主黨派和無(wú)黨派代表人士，及時(shí)通報情況，反映他們的意見(jiàn)和建議；貫徹黨領(lǐng)導的多黨合作和政治協(xié)商制度及對民主黨派的方針、政策，落實(shí)中央和省委、市委、縣委關(guān)于發(fā)揮民主黨派參政議政和民主監督作用的工作；支持、幫助各民主黨派開(kāi)展工作，加強自身建設。

　　3、貫徹落實(shí)黨的民族宗教工作的方針、政策并協(xié)調有關(guān)部門(mén)的工作；聯(lián)系少數民族、宗教界的代表人士；協(xié)助有關(guān)部門(mén)做好少數民族干部的培養和舉薦工作。

　　4、負責開(kāi)展以祖國統一為重點(diǎn)的港澳臺和海外統戰工作，聯(lián)系港澳和海外有關(guān)社團及代表人士，做好香港、澳門(mén)和臺灣同胞團結聯(lián)誼工作，為我縣經(jīng)濟建設和社會(huì )發(fā)展服務(wù)。

　　5、負責黨外人士的政治安排，會(huì )同有關(guān)部門(mén)做好培養、選拔、推薦、考察黨外人士工作；做好黨外后備干部和新階層人士隊伍的建設工作。

　　6、負責開(kāi)展經(jīng)濟領(lǐng)域的統戰工作；指導工商聯(lián)工作；調查研究并反映我縣非公有制經(jīng)濟代表人士的情況，協(xié)調關(guān)系，提出政策建議；聯(lián)系非公有制經(jīng)濟代表人士，做好思想政治工作。

　　7、聯(lián)系黨外知識分子代表人士，調查情況，反映意見(jiàn)，協(xié)調關(guān)系，舉薦人才，提出政策建議；加強政治引導，做好培養黨外知識分子代表人士的工作。

　　8、負責指導全縣各級黨委（黨組、黨總支）統戰工作，協(xié)調政府有關(guān)部門(mén)的統戰工作。

　　9、負責開(kāi)展統一戰線(xiàn)宣傳工作。

　　10、完成縣委和市委統戰部交辦的其他事項。

　　二、機構設置情況

單位名稱(chēng)	行政編制			事業(yè)編制	年末 實(shí)有 人數	行政			事業(yè)在職
	合計	行政	工勤			合計	行政 在職	工勤 在職
統戰部	10	7		3	11	11	7	1	3

　　第二部分  2021年度部門(mén)決算報表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表（一）

　　六、一般公共預算財政撥款支出決算表（二）

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

　　八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　九、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算表

　　十、部門(mén)決算公開(kāi)相關(guān)信息統計表

　　第三部分  2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

　　一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2021年度收入總計148.22萬(wàn)元、支出總計148.22萬(wàn)元。與2020年相比，收入總計增加16.56萬(wàn)元，上升12.57%，支出總計增加8.73萬(wàn)元，上升6.25%。主要原因是本年在職人員工資增加，工會(huì )和福利費相應增加等。

　　二、收入決算情況說(shuō)明

　　2021年度收入合計148.22萬(wàn)元，其中：財政撥款收入148.22萬(wàn)元，占比100%。

　　三、支出決算情況說(shuō)明

　　2021年度支出合計148.22萬(wàn)元，其中：基本支出101.73萬(wàn)元，占比69%；項目支出46.48萬(wàn)元，占比31%。

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2021年度財政撥款收入總計148.22萬(wàn)元、支出總計148.22萬(wàn)元。與2020年相比，財政撥款收入總計增加16.56萬(wàn)元，上升12.57%，財政撥款支出總計增加8.73萬(wàn)元，上升6.25%。主要原因是本年在職人員工資增加，工會(huì )和福利費相應增加等。

　　五、財政撥款收入決算情況說(shuō)明

　　2021年度財政撥款收入合計148.22萬(wàn)元，其中：一般公共預算財政撥款收入148.22萬(wàn)元，占比100%。

　　六、財政撥款支出決算情況說(shuō)明

　?。ㄒ唬┴斦芸钪С鰶Q算總體情況

　　2021年度財政撥款支出合計148.22萬(wàn)元，占本年支出合計的100%。與2020年相比，財政撥款支出增加8.73萬(wàn)元，上升6.25%。主要原因是本年在職人員工資增加，工會(huì )和福利費相應增加等。其中，人員經(jīng)費94.66萬(wàn)元，占比63.86%，日常公用經(jīng)費9.43萬(wàn)元，占比6.36%。

　?。ǘ┴斦芸钪С鰶Q算結構情況

　　2021年度財政撥款支出148.22萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出126.41萬(wàn)元，占85.28%；社會(huì )保障和就業(yè)（類(lèi)）支出12.25萬(wàn)元，占8.26%；衛生健康（類(lèi)）支出4.29萬(wàn)元，占2.89%；住房保障（類(lèi)）支出5.27萬(wàn)元，占3.55%。

　?。ㄈ┴斦芸钪С鰶Q算具體情況

　　2021年度財政撥款支出年初預算153.11萬(wàn)元，支出決算148.22萬(wàn)元，完成年初預算的96.8%。其中：

　　一般公共服務(wù)支出年初預算106.05萬(wàn)元，支出決算126.41萬(wàn)元，完成年初預算的119.2%，用于在職人員工資、取暖費、單位部分工傷保險和失業(yè)保險、機關(guān)運行費等。較2020年決算增加6.84萬(wàn)元，上升5.72%，主要原因是機構改革，人員調出工資等人員經(jīng)費增加，項目支出增加。

　　 社會(huì )保障和就業(yè)（類(lèi)）支出年初預算8.83萬(wàn)元，支出決算12.25萬(wàn)元，完成年初預算的138.73%，用于在職人員單位部分養老保險、退休人員取暖費和離休人員工資及取暖費。較2020年決算增加1.49萬(wàn)元，上升13.85%，主要原因由于機構改革，人員調入。

　　衛生健康（類(lèi)）支出年初預算3.34萬(wàn)元，支出決算4.29萬(wàn)元，完成年初預算的128.44%，用于在職人員單位部分基本醫療保險和大病醫療保險。較2020年決算增加0.62萬(wàn)元，上升16.9%，主要原因機構改革，人員調入。

　　住房保障（類(lèi)）支出年初預算5.03萬(wàn)元，支出決算5.27萬(wàn)元，完成年初預算的104.77%，用于在職人員單位部分住房公積金。較2020年決算增加0.23萬(wàn)元，上升4.18%，主要原因機構改革，人員調入。

　　七、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

　?。ㄒ唬┮话愎差A算財政撥款支出決算總體情況

　　2021年度一般公共預算財政撥款支出148.22萬(wàn)元，占本年支出合計的100%。與2020年相比，一般公共預算財政撥款支出增加8.73萬(wàn)元，上升6.25%。主要原因是本年在職人員工資增加，工會(huì )和福利費相應增加等。其中，人員經(jīng)費94.66萬(wàn)元，占比63.86%，日常公用經(jīng)費9.43萬(wàn)元，占比6.36%。

　?。ǘ┮话愎差A算財政撥款支出決算結構情況

　　2021年度一般公共預算財政撥款支出148.22萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出126.41萬(wàn)元，占85.28%；社會(huì )保障和就業(yè)（類(lèi)）支出12.25萬(wàn)元，占8.26%；衛生健康（類(lèi)）支出4.29萬(wàn)元，占2.89%；住房保障（類(lèi)）支出5.27萬(wàn)元，占3.55%。

　?。ㄈ┮话愎差A算財政撥款支出決算具體情況

　　2021年度一般公共預算財政撥款支出年初預算153.11萬(wàn)元，支出決算148.22萬(wàn)元，完成年初預算的96.8%。其中：

　　一般公共服務(wù)支出年初預算106.05萬(wàn)元，支出決算126.41萬(wàn)元，完成年初預算的119.2%，用于在職人員工資、取暖費、單位部分工傷保險和失業(yè)保險、機關(guān)運行費等。較2020年決算增加6.84萬(wàn)元，上升5.72%，主要原因是機構改革，人員調出工資等人員經(jīng)費增加，項目支出增加。

　　 社會(huì )保障和就業(yè)（類(lèi)）支出年初預算8.83萬(wàn)元，支出決算12.25萬(wàn)元，完成年初預算的138.73%，用于在職人員單位部分養老保險、退休人員取暖費和離休人員工資及取暖費。較2020年決算增加1.49萬(wàn)元，上升13.85%，主要原因由于機構改革，人員調進(jìn)。

　　衛生健康（類(lèi)）支出年初預算3.34萬(wàn)元，支出決算4.29萬(wàn)元，完成年初預算的128.44%，用于在職人員單位部分基本醫療保險和大病醫療保險。較2020年決算增加0.62萬(wàn)元，上升16.9%，主要原因機構改革，人員調進(jìn)。

　　住房保障（類(lèi)）支出年初預算5.03萬(wàn)元，支出決算5.27萬(wàn)元，完成年初預算的104.77%，用于在職人員單位部分住房公積金。較2020年決算增加0.23萬(wàn)元，上升4.18%，主要原因機構改革，人員調入。

　　八、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

　　2021年度一般公共預算財政撥款基本支出148.22萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費94.66萬(wàn)元，占比63.86%，日常公用經(jīng)費9.43萬(wàn)元，占比6.36%。

　　九、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明

　?。ㄒ唬?ldquo;三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說(shuō)明。

　　2021年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算0萬(wàn)元，支出決算0.15萬(wàn)元，完成預算的0%，比2020年增加0.15萬(wàn)元，主要原因是：接待中國僑聯(lián)來(lái)稷一批次共計18人。

　?。ǘ?ldquo;三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。

　　我單位本年度未產(chǎn)生因公出國（境）費和公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費；公務(wù)接待年初預算1.5萬(wàn)元，上年未產(chǎn)生公務(wù)接待費，今年決算0.15萬(wàn)元，主要原因是：疫情接待少，主要接待了中國僑聯(lián)來(lái)稷，全年接待1批共18人。

　　十、其他重要事項情況說(shuō)明

　?。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費支出情況說(shuō)明

　　2021年機關(guān)運行經(jīng)費支出9.43萬(wàn)元，比2020年增加0.92萬(wàn)元，增長(cháng)10.8%。主要原因是：主要原因是本年在職人員工資增加，工會(huì )和福利費相應增加等。

　?。ǘ┱少徢闆r說(shuō)明

　　2021年度政府采購支出總額12.56萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出12.56萬(wàn)元、政府采購工程支出0萬(wàn)元、政府采購服務(wù)支出0萬(wàn)元。政府采購授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購支出總額的0%。其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購支出總額的0%。

　?。ㄈ﹪匈Y產(chǎn)占用情況說(shuō)明

　　截至2021年12月31日，本單位無(wú)公務(wù)用車(chē)。單價(jià)50萬(wàn)元（含）以上的通用設備0臺（套），單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上專(zhuān)用設備0臺（套）。

　?。ㄋ模╊A算績(jì)效情況說(shuō)明

　　(1) 根據預算績(jì)效管理要求，我部門(mén)組織對2021年度部門(mén)預算項目支出中其他運轉類(lèi)項目和特定目標類(lèi)項目全面開(kāi)展績(jì)效自評。其中，一級項目1 個(gè)，共涉及資金20.86萬(wàn)元，占一般公共預算項目支出總額的14%。

　　組織對“工作經(jīng)費”等1個(gè)項目開(kāi)展了部門(mén)評價(jià)，涉及一般公共預算支出20.86萬(wàn)元，從評價(jià)情況來(lái)看，項目年度目標是確保統戰部日常工作正常運轉，確保了單位日常運轉各項支出、經(jīng)費支出的合規性和完成時(shí)間。認真完成縣委重要工作部署、統一戰線(xiàn)工作事項等工作。

　　(2) 部門(mén)決算中重點(diǎn)項目績(jì)效自評結果。

　　工作經(jīng)費項目績(jì)效自評綜述：根據年初設定的績(jì)效目標，項目績(jì)效自評得分為92分。項目全年預算數為21萬(wàn)元，執行數為20.86萬(wàn)元，完成預算的99%。項目績(jì)效目標完成情況：項目年度目標是確保統戰部日常工作正常運轉，確保了單位日常運轉各項支出、經(jīng)費支出的合規性和完成時(shí)間。認真完成縣委重要工作部署、統一戰線(xiàn)工作事項等工作。

　　發(fā)現的主要問(wèn)題及原因：年初預算在上一年度編制上報，對次年經(jīng)費的測算不能完整反映。根據存在的問(wèn)題，我單位將進(jìn)一步加強預算編制的前瞻性，按照新《預算法》及其實(shí)施條例的相關(guān)規定，結合本單位的發(fā)展規劃、上一年度預算執行情況和本年度預算收支變化因素，盡可能地科學(xué)、合理編制本年預算草案，避免年初預算與實(shí)際執行出現較大偏差的情況；加強預算執行管理，執行中確需調劑預算的，按規定程序報經(jīng)批準。加強預算績(jì)效管理機制，不斷完善內部控制，在努力實(shí)現審計監督全覆蓋的同時(shí)，提高財政資金使用效益。下一步改進(jìn)措施：1、細化預算編制工作，認真做好預算的編制。進(jìn)一步加強單位內部機構各組室的預算管理意識，嚴格按照預算編制的相關(guān)制度和要求進(jìn)行預算編制；全面編制預算項目，優(yōu)先保障固定性的、相對剛性的費用支出項目，盡量壓縮變動(dòng)性的、有控制空間的費用項目，進(jìn)一步提高預算編制的科學(xué)性、嚴謹性和可控性。加強內部預算編制的審核和預算控制指標的下達。2、對相關(guān)人員加強培訓，特別是針對《預算法》、《行政事業(yè)單位會(huì )計制度》等學(xué)習培訓，規范部門(mén)預算收支核算，切實(shí)提高部門(mén)預算收支管理水平。

　　(3) 部門(mén)評價(jià)項目績(jì)效評價(jià)結果。

　　《工作經(jīng)費項目績(jì)效評價(jià)報告》（詳見(jiàn)附件）。

　?。ㄎ澹┢渌枰f(shuō)明的事項

　　無(wú)

　　第四部分  名詞解釋

　　一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門(mén)取得的財政預算資金。

　　二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

　　三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

　　四、其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入、存款利息收入等。

　　五、使用非財政撥款結余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。

　　六、年初結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結余資金。

　　七、結余分配：指事業(yè)單位按照會(huì )計制度規定繳納的所得稅、提取的專(zhuān)用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

　　八、年末結轉和結余：指單位按有關(guān)規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結余資金。

　　九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　　十一、“三公”經(jīng)費：指市直部門(mén)用一般公共預算安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　十二、機關(guān)運行經(jīng)費：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

　　第五部分  附件

       中共稷山縣委統一戰線(xiàn)工作部2021年決算報表

        統戰部工作經(jīng)費項目支出績(jì)效自評報告

        統戰部工作經(jīng)費績(jì)效自評表