第一部分　　概況

一、部門(mén)主要職責

單位具體職責

    1、根據黨中央的路線(xiàn)、方針、政策和縣委、縣政府關(guān)于政法工作的決策和部署，統一政法部門(mén)的思想和行動(dòng)。
    2、對全縣的政法工作作出全局性部署，并督促貫徹落實(shí)。
    3、組織、協(xié)調、指導全縣維護社會(huì )穩定工作。
    4、檢查政法部門(mén)執行法律、法規和方針、政策的具體措施。
    5、監督和支持各部門(mén)依法行使職權，指導和協(xié)調政法各部門(mén)在依法相互制約的同時(shí)密切配合，督促、推動(dòng)大案要案的查處工作；討論、研究有爭議的重大、疑難案件。

    6、組織、協(xié)調全縣的社會(huì )治安綜合治理工作、推動(dòng)各項措施的落實(shí)。
    7、組織推動(dòng)全縣政法戰線(xiàn)的調查研究工作，總結新經(jīng)驗，解決新問(wèn)題，探索政法工作改革。
    8、研究加強政法隊伍建設和領(lǐng)導班子建設的措施，協(xié)助組織部門(mén)考察、管理同級政法部門(mén)的領(lǐng)導干部。
    9、負責全縣各單位反邪教工作。

    10、辦理縣委和上級政法委員會(huì )交辦的其它事項。

     二、部門(mén)決算單位機構設置及人員構成情況

部門(mén)決算單位構成：中共稷山縣委政法委員會(huì )。機關(guān)內設政治部、社會(huì )綜治維穩股、執法督察股、反邪教協(xié)調股、矛盾糾紛排查調處中心、法學(xué)會(huì )服務(wù)指導中心、綜治中心。

 

單位名稱(chēng)	行政編制			事業(yè)編制	年末實(shí)有人數	行政			事業(yè)在職
	合計	行政	工勤			合計	行政 在職	工勤在職
中共稷山縣委政法委員會(huì )	8	7	1			8	7	1
稷山縣法學(xué)會(huì )服務(wù)指導中心				3					3
稷山縣矛盾糾紛排查調處中心				9					9
稷山縣綜治中心				3					3

第二部分　　2019年度部門(mén)決算報表

一、收入支出決算總表                         公開(kāi)01表

二、收入決算表                               公開(kāi)02表

三、支出決算表                               公開(kāi)03表

四、財政撥款收入支出決算總表                 公開(kāi)04表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表（一）     公開(kāi)05表

六、一般公共預算財政撥款支出決算表（二）     公開(kāi)06表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表公開(kāi)07表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表     公開(kāi)08表

九、部門(mén)決算公開(kāi)相關(guān)信息統計表               公開(kāi)09表

第三部分　　2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2019年度收入總計784.11萬(wàn)元、支出總計445.24萬(wàn)元。與2018年相比，收入總計增加298.97元，增長(cháng)61.63%，支出總計減少43.83萬(wàn)元，下降8.96%。收入增加主要原因是本年在職人員工資增加，工會(huì )和福利費相應增加，本年新增工傷保險，工作經(jīng)費增加，增加基礎設施建設資金。支出減少的主要原因是雪亮工程的資金年末未支出。

二、收入決算情況說(shuō)明

本年收入合計784.11萬(wàn)元，其中：財政撥款收入760.03萬(wàn)元，占比96.93%，政府性基金24.07萬(wàn)元，占比3.07%。

三、支出決算情況說(shuō)明

本年支出合計445.24萬(wàn)元，其中：基本支出341.51萬(wàn)元，占比76.7%；項目支出103.73萬(wàn)元，占比23.3%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2019年度財政撥款收入總計784.11萬(wàn)元、支出總計445.24萬(wàn)元。與2018年相比，財政撥款收入總計增加298.97萬(wàn)元，增長(cháng)61.63%，財政撥款支出總計減少43.83萬(wàn)元，下降8.96%。收入增加主要原因是本年在職人員工資增加，工會(huì )和福利費相應增加，本年新增工傷保險，工作經(jīng)費增加，增加基礎設施建設資金。支出減少的主要原因是雪亮工程的資金年末未支出。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2019年度財政撥款支出421.17萬(wàn)元，占本年支出合計的94.59%，政府性基金支出24.07萬(wàn)元，占本年支出5.41%。與2018年相比，財政撥款支出減少67.9萬(wàn)元，下降13.88%。主要原因是嚴格執行中央八項規定，縮減開(kāi)支。其中，人員經(jīng)費328.83萬(wàn)元，占比78.08%，日常公用經(jīng)費92.35萬(wàn)元，占比21.92%。

（二）財政撥款支出決算結構情況

2019年度財政撥款支出421.17萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出344.77萬(wàn)元，占81.86%；社會(huì )保障和就業(yè)（類(lèi)）支出47.8萬(wàn)元，占11.35%；衛生健康（類(lèi)）支出10.4萬(wàn)元，占2.47%；住房保障（類(lèi)）支出16.21萬(wàn)元，占3.85%；其他（類(lèi)）支出2萬(wàn)元，占0.47%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

本年201一般公共服務(wù)支出344.77萬(wàn)元，完成預算的44.86%；208社會(huì )保障和就業(yè)支出47.8萬(wàn)元，完成預算的62.19%；210衛生健康支出10.4萬(wàn)元，完成預算的1.35%；221住房保障支出16.21萬(wàn)元，完成預算的2.11%；229其他支出2萬(wàn)元。其中：

  行政運行267.11萬(wàn)元，用于工資及日常公用經(jīng)費。較2018年增加10.72萬(wàn)元，增長(cháng)4.18%，主要原因：本年在職人員工資增加，工會(huì )和福利費相應增加，本年新增工傷保險等。

  一般行政管理事務(wù)77.66萬(wàn)元用于單位工作經(jīng)費。較2018年減少71.93萬(wàn)元，下降48.08%，主要原因：嚴格執行中央八項規定，縮減開(kāi)支。

 歸口管理的行政單位離退休4.37萬(wàn)元用于離休人員工資。較2018年增加0.79萬(wàn)元，增長(cháng)22.07%，主要原因：離休費較去年有所增加。

  機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出28.18萬(wàn)元用于在職人員養老保險。較2018年減少4.29萬(wàn)元，降低13.21%，主要原因：在職人員減少。

  死亡撫恤15.26萬(wàn)元用于死亡撫恤金。較2018年減少3.81萬(wàn)元，降低19.98%，主要原因：本年死亡一人。

  行政單位醫療10.12萬(wàn)元用于行政在職人員醫療保險。較2018年增加0.38萬(wàn)元，增長(cháng)3.9%，主要原因：本年新增生育保險，在此科目下核算。

  其他行政事業(yè)單位醫療支出0.28萬(wàn)元用于事業(yè)在職人員醫療保險。較2018年增加0.28萬(wàn)元，增長(cháng)100%，主要原因：本年大病醫療保險在此科目下核算。

  住房公積金16.21萬(wàn)元用于在職人員住房公積金。較2018年減少0.02萬(wàn)元，下降0.12%。

  其他支出2.00萬(wàn)元用于目標責任制獎金。較2018年無(wú)變化。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2019年度財政撥款基本支出341.51萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費279.35萬(wàn)元，主要包括在職人員基本工資、津貼補貼、績(jì)效工資、社會(huì )保險及住房公積金、取暖費、離休費以及撫恤金等；公用經(jīng)費62.16萬(wàn)元，主要包括辦公費、水電費、印刷費、差旅費、工會(huì )經(jīng)費以及公車(chē)補助等。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明

2019年度，“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為4.27萬(wàn)元，完成預算的59.31%，比上年減少0.18萬(wàn)元，下降4.05%。原因：嚴格控制預算，厲行勤儉節約。其中：公務(wù)用車(chē)運行維護費支出決算3.45萬(wàn)元，占比80.8%，比上年增加0.91萬(wàn)元，增長(cháng)35.83%，原因：因扶貧、掃黑除惡、綜治本年度任務(wù)比較重，下鄉次數增加，所以公車(chē)運行費用增加。我單位 公車(chē)有2輛，今年相較于去年減少一輛，原因：因公車(chē)改革2018年上繳財政局，但固定資產(chǎn)網(wǎng)卡片2019年才進(jìn)行處置。

公務(wù)接待費支出決算0.82萬(wàn)元，占比19.2%，比上年減少1.08萬(wàn)元，下降56.84%。全年共接待5批次，共38人。原因：厲行勤儉節約，嚴格縮減開(kāi)支。

項目	本年	上年	比上年增減	增減％
1.“三公”經(jīng)費支出	4.27	4.45	0.18	4.05
其中：因公出國（境）費
公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費	3.45	2.54	0.91	35.83
其中：公務(wù)用車(chē)購置費
公務(wù)用車(chē)運行維護費
公務(wù)接待費	0.82	1.9	1.08	56.84

八、其他重要事項情況說(shuō)明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說(shuō)明

2019年本部門(mén)機關(guān)運行經(jīng)費支出62.16  萬(wàn)元，比2018年減少5.89萬(wàn)元，降低8.66%。主要原因是：厲行節約，基本支出中的辦公費、印刷費、差旅費、培訓費均有所減少。

（二）政府采購情況說(shuō)明

2019年度，政府采購支出總額4.64萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出4.64萬(wàn)元。

• 國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2019年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛2輛。其中，執法執勤用車(chē)2輛。

行號	卡片分類(lèi)	期末日期
		數量/面積	原值	累計折舊	凈值
合計			2652142.61	1916444.89	735697.72
1	土地、房屋及構筑物	0		0	0
2	通用設備	269	2478448.08	1861181.97	617266.11
3	專(zhuān)用設備	0	0	0	0
4	家具、用具、裝具	273	125694.53	43829.47	81865.06
5	無(wú)形資產(chǎn)	2	48000	11433.45	36566.5

（四）預算績(jì)效情況說(shuō)明

我單位無(wú)績(jì)效評價(jià)項目。

（五）其他需要說(shuō)明的事項

第四部分  名詞解釋

一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門(mén)取得的財政預算資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

四、其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是按規定動(dòng)用的售房收入、存款利息收入等。

五、年初結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年按有關(guān)規定繼續使用的資金。

六、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

七、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

八、“三公”經(jīng)費：指省直部門(mén)用一般公共預算安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

九、機關(guān)運行經(jīng)費：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

 

文件名 : 中共稷山縣委政法委員會(huì ).XLS