第一部分　　概況

　一、部門(mén)主要職責

　單位具體職責

　　1、根據黨中央的路線(xiàn)、方針、政策和縣委、縣政府關(guān)于政法工作的決策和部署，統一政法部門(mén)的思想和行動(dòng)。

　　2、對全縣的政法工作作出全局性部署，并督促貫徹落實(shí)。

　　3、組織、協(xié)調、指導全縣維護社會(huì )穩定工作。

　　4、檢查政法部門(mén)執行法律、法規和方針、政策的具體措施。

　　5、監督和支持各部門(mén)依法行使職權，指導和協(xié)調政法各部門(mén)在依法相互制約的同時(shí)密切配合，督促、推動(dòng)大案要案的查處工作；討論、研究有爭議的重大、疑難案件。

　　6、組織、協(xié)調全縣的社會(huì )治安綜合治理工作、推動(dòng)各項措施的落實(shí)。

　　7、組織推動(dòng)全縣政法戰線(xiàn)的調查研究工作，總結新經(jīng)驗，解決新問(wèn)題，探索政法工作改革。

　　8、研究加強政法隊伍建設和領(lǐng)導班子建設的措施，協(xié)助組織部門(mén)考察、管理同級政法部門(mén)的領(lǐng)導干部。

　　9、負責全縣各單位反邪教工作。

　　10、辦理縣委和上級政法委員會(huì )交辦的其它事項。

　　二、部門(mén)決算單位機構設置及人員構成情況

　　納入本套表部門(mén)決算匯編范圍的單位2個(gè)：中共稷山縣委政法委員會(huì )、稷山縣防范和處理邪教問(wèn)題辦公室。編制人數30人，期末在職人員29人。機關(guān)內設綜合組、矛排辦、法學(xué)會(huì )辦公室、防范辦?！　?

單位名稱(chēng)	行政編制			事業(yè)編制	年末實(shí)有人數	行政			事業(yè)在職
	合計	行政	工勤			合計	行政 在職	工勤在職
中共稷山縣委政法委員會(huì )	10	7	3	17	25	8	7	1	17
稷山縣防范和處理邪教問(wèn)題辦公室	3	2	1	0	4	4	3	1	0

　　第二部分　　2018年度部門(mén)決算報表

　　　　一、收入支出決算總表 公開(kāi)01表

　　　　二、收入決算表 公開(kāi)02表

　　　　三、支出決算表 公開(kāi)03表

　　　　四、財政撥款收入支出決算總表 公開(kāi)04表

　　　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表（一） 公開(kāi)05表

　　　　六、一般公共預算財政撥款支出決算表（二） 公開(kāi)06表

　　　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表公開(kāi)07表

　　　　八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 公開(kāi)08表

　　　　九、部門(mén)決算公開(kāi)相關(guān)信息統計表 公開(kāi)09表

　　第三部分　　2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

　　　　一、收入決算情況說(shuō)明

　　　　本年收入合計536.85萬(wàn)元，其中：財政撥款收入536.85萬(wàn)元，占比100%。

　　　　二、支出決算情況說(shuō)明

　　　　本年支出合計539.85萬(wàn)元，其中：基本支出377.74元，占比69.97%；項目支出151.59萬(wàn)元，占比30.03%。

　　支出決算具體情況

　　　　本年201一般公共服務(wù)支出449.39萬(wàn)元，完成預算的128.74%；208社會(huì )保障和就業(yè)支出59.61萬(wàn)元，完成預算的142.62%；210醫療衛生與計劃生育支出支出11.17萬(wàn)元，完成預算的84.04%；221住房保障支出18.61萬(wàn)元，完成預算84.04%。其中：

　　　　行政運行289.8萬(wàn)元，用于工資及日常公用經(jīng)費。較2017年減少22.05萬(wàn)元，下降11.93%，主要原因：在職人員保險分科目核算。

　　　　一般行政管理事務(wù)130.36萬(wàn)元，用于單位工作經(jīng)費。較2017年增加34.9萬(wàn)元，增長(cháng)44.81%，主要原因：?jiǎn)挝还媒?jīng)費和差旅費有所增加。

　　　　黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構事務(wù)29.76萬(wàn)元，用于單位工作經(jīng)費。較2017年增加13.48萬(wàn)元，增長(cháng)82.8%，主要原因：610辦2017年無(wú)此科目，單位公用經(jīng)費和差旅費有所增加。

　　　　歸口管理的行政單位離退休3.58萬(wàn)元，用于離休人員工資。較2017年增加3.58萬(wàn)元，增長(cháng)100%，主要原因：去年無(wú)此科目，本年離休人員工資單獨核算。

　　　　機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出36.96萬(wàn)元，用于在職人員養老保險。較2017年增加36.96萬(wàn)元，增長(cháng)100%，主要原因：去年無(wú)此科目，本年在職人員養老保險單獨核算。

　　　　死亡撫恤19.07萬(wàn)元，用于死亡撫恤金。較2017年增加19.07萬(wàn)元，增長(cháng)100%，主要原因：去年無(wú)此科目，本年撫恤金單獨核算。

　　　　行政單位醫療11.17萬(wàn)元，用于行政在職人員醫療保險。較2017年增加11.17萬(wàn)元，增長(cháng)100%，主要原因：去年無(wú)此科目，本年行政在職人員醫療保險單獨核算。

　　　　住房公積金18.61萬(wàn)元，用于在職人員住房公積金。較2017年增加18.61萬(wàn)元，增長(cháng)100%，主要原因：去年無(wú)此科目，本年在職人員住房公積金單獨核算。

　　　　其他支出2萬(wàn)元，用于目標責任制獎金。較2017年減少4萬(wàn)元，較少200%，主要原因：根據相關(guān)政策本年其他支出記入相應科目下核算。

　　　　四、關(guān)于“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明。

　　　　2018年度，“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為6.54萬(wàn)元，完成預算的84.93%，比上年減少0.79萬(wàn)元，原因是：嚴格預算控制，在實(shí)際執行中厲行節約。目前公車(chē)保有量3輛。其中：公務(wù)接待費支出決算2.16萬(wàn)元，占43.2%，比上年減少0.77萬(wàn)元。減少原因：嚴格厲行勤儉節約，縮減公務(wù)接待費的開(kāi)支，全年接待18批次，共87人。公務(wù)用車(chē)運行維護費4.38萬(wàn)元，比去年減少0.02萬(wàn)元，降低0.46%，原因：厲行節約，減少公務(wù)用車(chē)運行。

項目	本年	上年	比上年增減	增減％
1.“三公”經(jīng)費支出	6.54	7.33	?。?.79	?。?0.78%
其中：因公出國（境）費	0	0	0	0
公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費	0	0	0	0
其中：公務(wù)用車(chē)購置費	0	0	0	0
公務(wù)用車(chē)運行維護費	4.38	4.4	?。?.02	?。?.46%
公務(wù)接待費	2.16	2.93	?。?.77	?。?6.28%

　　　　五、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說(shuō)明。

　　　　2018年本部門(mén)機關(guān)運行經(jīng)費支出70.59萬(wàn)元，比2017年減少19.51萬(wàn)元，增長(cháng)38.19%，主要原因是：?jiǎn)挝徊盥觅M、辦公費等支出增加。

　　　　六、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。

　　　　截至2018年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛3輛，其中，執法執勤用車(chē)2輛，其他用車(chē)1輛，主要用于日常扶貧下鄉等。

　　　　固定資產(chǎn)情況：　

行號	卡片分類(lèi)	期末日期
		數量/面積	價(jià)值
合計		557	2900389
1	土地	0	0
2	房屋	0	0
3	通用設備	275	2705729
4	專(zhuān)用設備	0	0
5	家具、用具、裝具	280	146660
6	無(wú)形資產(chǎn)	2	48000

　　　　七、政府采購情況

　　　　2018年度，政府采購支出總額148.36萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出148.36萬(wàn)元。

　　　　八、績(jì)效評價(jià)情況

　　　　我單位本年無(wú)績(jì)效評價(jià)項目。

　　　　第四部分　　名詞解釋

　　　　部門(mén)應當按照部門(mén)預算管理要求，參照公開(kāi)模板進(jìn)行專(zhuān)業(yè)名詞解釋。

　　　?。ㄒ唬┗局С觯褐笧楸Ｕ蠙C構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　　?。ǘ╉椖恐С觯褐冈诨局С鲋鉃橥瓿商囟ㄐ姓蝿?wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　　　?。ㄈ?ldquo;三公”經(jīng)費：指市直各預算單位用一般公共預算安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　　?。ㄋ模C關(guān)運行經(jīng)費：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

　　文件名 : 中共稷山縣委政法委員會(huì ).XLS