第一部分概況：

 一、主要職能

1、根據黨中央的路線(xiàn)、方針、政策和縣委、縣政府關(guān)于政法工作的決策和部署，統一政法部門(mén)的思想和行動(dòng)。
    2、對全縣的政法工作作出全局性部署，并督促貫徹落實(shí)。
    3、組織、協(xié)調、指導全縣維護社會(huì )穩定工作。
    4、檢查政法部門(mén)執行法律、法規和方針、政策的具體措施。
    5、監督和支持各部門(mén)依法行使職權，指導和協(xié)調政法各部門(mén)在依法相互制約的同時(shí)密切配合，督促、推動(dòng)大案要案的查處工作；討論、研究有爭議的重大、疑難案件。
    6、組織、協(xié)調全縣的社會(huì )治安綜合治理工作、推動(dòng)各項措施的落實(shí)。
    7、組織推動(dòng)全縣政法戰線(xiàn)的調查研究工作，總結新經(jīng)驗，解決新問(wèn)題，探索政法工作改革。
    8、研究加強政法隊伍建設和領(lǐng)導班子建設的措施，協(xié)助組織部門(mén)考察、管理同級政法部門(mén)的領(lǐng)導干部。
    9、負責全縣各單位反邪教工作。

10、辦理縣委和上級政法委員會(huì )交辦的其它事項。
    二、部門(mén)決算單位和人員構成情況

納入本套表部門(mén)決算匯編范圍的單位2個(gè)：中共稷山縣委政法委員會(huì )、稷山縣防范和處理邪教問(wèn)題辦公室。

單位名稱(chēng)	行政編制			事業(yè)編制	年末實(shí)有人數	行政			事業(yè)在職
	合計	行政	工勤			合計	行政 在職	工勤在職
中共稷山縣委政法委員會(huì )	10	7	3	17	27	10	9	1	17
稷山縣防范和處理邪教問(wèn)題辦公室	3	2	1	0	4	4	3	1	0

第二部分 2017年度部門(mén)決算報表（詳見(jiàn)附件9張表）

一、收入支出決算總表                 公開(kāi)01表

二、收入決算表                      公開(kāi)02表

三、支出決算表                     公開(kāi)03表

四、財政撥款收入支出決算總表  公開(kāi)04表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表（一）     公開(kāi)05表

六、一般公共預算財政撥款支出決算表（二）     公開(kāi)06表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表    公開(kāi)07表

八、 政府性基金收入預算財政撥款收入支出決算表    公開(kāi)08表

     我單位本年度無(wú)政府性基金收入預算財政撥款收入支出

九、部門(mén)決算公開(kāi)相關(guān)信息統計表              公開(kāi)09表

第三部分、2017年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、年度收支情況：

    2017年度收入382.2萬(wàn)元，比上年度增長(cháng)-4.4%。其中：一般公共預算財政撥款收入382.2萬(wàn)元，比上年度增長(cháng)-4.4%；政府性基金預算財政撥款0萬(wàn)元，比上年度增長(cháng)0%。

    2017年度支出398.85萬(wàn)元，比上年度增長(cháng)-26.4%。其中：基本支出291.12萬(wàn)元，比上年度增長(cháng)22.8%；增加因素有：工資標準提高、增加交通補貼。 項目支出107.73萬(wàn)元，比上年度增長(cháng)-65%。

    1、基本支出291.12萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費240.04萬(wàn)元，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績(jì)效工資、生活補助；公用經(jīng)費51.08萬(wàn)元，主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修費、勞務(wù)費、公務(wù)用車(chē)維護費、其他交通服務(wù)費、其他商品和服務(wù)支出等。

2、項目支出107.73萬(wàn)元。其中：司法救助資金22.28萬(wàn)、綜治經(jīng)費28.25萬(wàn)、涉法涉訴救助金20萬(wàn)、基層社會(huì )服務(wù)管理體系經(jīng)費27.2萬(wàn)、創(chuàng )建示范工程工作經(jīng)費10萬(wàn)。

二、“三公”經(jīng)費、機關(guān)運行費支出情況：　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　單位：萬(wàn)元

項目	本年	上年	比上年增減	增減％
1.“三公”經(jīng)費支出	58.41	47.99	+10.42	+21.7
其中：因公出國（境）費
公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費
其中：公務(wù)用車(chē)購置費
公務(wù)用車(chē)運行維護費	4.4	4.42	-0.02	-0.4%
公務(wù)接待費	2.93	2.65	+0.28	+10.57%
2.機關(guān)運行經(jīng)費	51.08	40.92	+10.16	+24.8

我單位認真貫徹落實(shí)中央八項規定精神和厲行節約要求，進(jìn)一步從嚴控制“三公”經(jīng)費、機關(guān)運行經(jīng)費，全年實(shí)際支出比上年有所節約。

１、公務(wù)用車(chē)購置：全年公車(chē)購置0臺，年末車(chē)輛保有量3臺。公車(chē)運行維護費支出4.4萬(wàn)元，與上年度基本持平。

2、公務(wù)接待費2.9萬(wàn)元，較上年增加0.25萬(wàn)，全年接待21批次，共165人。增加原因：公務(wù)活動(dòng)較去年增多。

3、機關(guān)運行經(jīng)費：主要為保障行政單位運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、培訓費、日常維修（護）費、公務(wù)用車(chē)運行維護費及其他費用。2017年機關(guān)運行經(jīng)費支出51.08萬(wàn)元，比上年增加10.16萬(wàn)元。

三、政府采購情況：

2017年采購支出總額2.84萬(wàn)元，占采購預算的91.9%，其中：政府采購貨物支出2.84萬(wàn)元、占采購支出總額的100%。

四、固定資產(chǎn)占用情況：

                                                  單位：元

行號	卡片分類(lèi)	期末日期
		數量/面積	價(jià)值
合計			2240327.00
1	土地	0	0
2	房屋	0	0
3	車(chē)輛	3	252325.00
4	通用設備	226	1631382.00
5	專(zhuān)用設備	9	219500.00
6	家具、用具、裝具	254	137120.00

五、績(jì)效評價(jià)情況：我單位本年無(wú)績(jì)效評價(jià)項目

第四部分、名詞解釋

    1、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

    2、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的各項收入。包括銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入等。

    7、基本支出：指單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。

    8、項目支出：指單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出之外發(fā)生的各項支出。

    9、機關(guān)運行費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。

    10、因公出國（境）費用：指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。

    11、公務(wù)接待費：指單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

    12、公務(wù)用車(chē)運行維護費：指單位公務(wù)用車(chē)租用費、燃料費、維修費、過(guò)橋過(guò)路費、保險費、安全獎勵費等支出。

    13、公務(wù)用車(chē)購置：指單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購置支出（含車(chē)輛購置稅）。

    14、人員經(jīng)費：指單位基本支出中用一般公共預算財政撥款安排的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”。

    15、日常公用經(jīng)費：指單位用一般公共預算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出。

    16、“三公”經(jīng)費：是指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費用、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。

    17、上年結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關(guān)規定繼續使用的資金。

    18、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀(guān)條件發(fā)生變化無(wú)法按原計劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規定繼續使用的資金。

 

文件名 : 中共稷山縣委政法委員會(huì )2017年部門(mén)決算.XLS