目錄

　　第一部分  概況

　　一、本部門(mén)職責

　　二、機構設置情況

　　第二部分  2021年度部門(mén)決算報表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表（一）

　　六、一般公共預算財政撥款支出決算表（二）

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

　　八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　九、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算表

　　十、部門(mén)決算公開(kāi)相關(guān)信息統計表

　　第三部分  2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

　　一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　二、收入決算情況說(shuō)明

　　三、支出決算情況說(shuō)明

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　五、財政撥款收入決算情況說(shuō)明

　　六、財政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　七、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　八、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

　　九、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明

　　十、其他重要事項情況說(shuō)明

　　第四部分  名詞解釋

　　第五部分  附件

　　第一部分  概況

　　一、本部門(mén)職責

　　1、根據黨中央的路線(xiàn)、方針、政策和縣委、縣政府關(guān)于政法工作的決策和部署，統一政法部門(mén)的思想和行動(dòng)。

　　2、對全縣的政法工作作出全局性部署，并督促貫徹落實(shí)。

　　3、組織、協(xié)調、指導全縣維護社會(huì )穩定工作。

　　4、檢查政法部門(mén)執行法律、法規和方針、政策的具體措施。

　　5、監督和支持各部門(mén)依法行使職權，指導和協(xié)調政法各部門(mén)在依法相互制約的同時(shí)密切配合，督促、推動(dòng)大案要案的查處工作；討論、研究有爭議的重大、疑難案件。

　　6、組織、協(xié)調全縣的社會(huì )治安綜合治理工作、推動(dòng)各項措施的落實(shí)。

　　7、組織推動(dòng)全縣政法戰線(xiàn)的調查研究工作，總結新經(jīng)驗，解決新問(wèn)題，探索政法工作改革。

　　8、研究加強政法隊伍建設和領(lǐng)導班子建設的措施，協(xié)助組織部門(mén)考察、管理同級政法部門(mén)的領(lǐng)導干部。

　　9、負責全縣各單位反邪教工作。

　　10、辦理縣委和上級政法委員會(huì )交辦的其它事項。

　　二、機構設置情況

　　部門(mén)決算單位構成：中共稷山縣委政法委員會(huì )。機關(guān)內設辦公室、政治部、社會(huì )綜治維穩股、執法督察股、反邪教協(xié)調股,下設綜治中心。機關(guān)在編人員25名。

　　第二部分  2021年度部門(mén)決算報表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表（一）

　　六、一般公共預算財政撥款支出決算表（二）

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

　　八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　九、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算表

　　十、部門(mén)決算公開(kāi)相關(guān)信息統計表

　　第三部分  2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

　　一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2021年度收入總計874.93萬(wàn)元、支出總計874.93萬(wàn)元。與2020年相比，收入總計增加370萬(wàn)元，增長(cháng)73.27%，主要原因是2020年使用上年結轉資金306.54萬(wàn)元，2020年本年收入減少，支出總計增加77.37萬(wàn)元，增長(cháng)9.7%。主要原因是增加政府性基金的支出，人員工資、網(wǎng)格員工資增加，社保增加。

　　二、收入決算情況說(shuō)明

　　2021年度收入合計861.13萬(wàn)元，其中：財政撥款收入861.13萬(wàn)元，占比100%。

　　三、支出決算情況說(shuō)明

　　2021年度支出合計874.93萬(wàn)元，其中：基本支出301.77萬(wàn)元，占比34.49%；項目支出573.16萬(wàn)元，占比65.51%。

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2021年度財政撥款收入總計874.93萬(wàn)元、支出總計874.93萬(wàn)元。與2020年相比，財政撥款收入總計增加370萬(wàn)元，增長(cháng)73.27%，，主要原因是2020年使用上年結轉資金306.54萬(wàn)元，2020年本年收入減少，財政撥款支出總計增加77.37萬(wàn)元，增長(cháng)9.7%。主要原因是增加政府性基金的支出，人員工資、網(wǎng)格員工資、社保增加。

　　五、財政撥款收入決算情況說(shuō)明

　　2021年度財政撥款收入合計861.13萬(wàn)元，其中：一般公共預算財政撥款收入702.04萬(wàn)元，占比81.53%；政府性基金預算財政撥款收入159.09萬(wàn)元，占比18.47%。

　　六、財政撥款支出決算情況說(shuō)明

　?。ㄒ唬┴斦芸钪С鰶Q算總體情況

　　2021年度財政撥款支出合計874.93萬(wàn)元，占本年支出合計的100%。與2020年相比，財政撥款支出增加77.37萬(wàn)元，增長(cháng)9.7%。主要原因是增加政府性基金的支出，人員工資、社保增加。其中，人員經(jīng)費601.97萬(wàn)元，占比68.82%，日常公用經(jīng)費59.33萬(wàn)元，占比8.29%。

　?。ǘ┴斦芸钪С鰶Q算結構情況

　　2021年度財政撥款支出874.93萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出655.41萬(wàn)元，占74.91%；社會(huì )保障和就業(yè)（類(lèi)）支出35.67萬(wàn)元，占4.08%；衛生健康（類(lèi)）支出9.71萬(wàn)元，占1.11%；城鄉社區（類(lèi)）支出159.09萬(wàn)元，占18.18%；住房保障（類(lèi)）支出15.04萬(wàn)元，占1.72%.

　?。ㄈ┴斦芸钪С鰶Q算具體情況

　　2021年度財政撥款支出年初預算560.7萬(wàn)元，支出決算874.93萬(wàn)元，完成年初預算的156.04%。其中：

　　一般公共服務(wù)支出年初預算509.75萬(wàn)元，支出決算655.41萬(wàn)元，完成年初預算的128.87%，用于用于人員工資、社保、基本支出和項目支出經(jīng)費。較2020年決算增加50.2萬(wàn)元，增長(cháng)8.29%，主要原因人員增加，事業(yè)人員轉公務(wù)員人員經(jīng)費增加。社會(huì )保障和就業(yè)支出年初預算27.8萬(wàn)元，支出決算35.67萬(wàn)元，完成年初預算的128.31%，用于在職人員的養老保險支出和退休人員的取暖費。較2020年決算增加7.26萬(wàn)元，增長(cháng)25.55%，主要原因增加死亡撫恤金。衛生健康支出年初預算9.28萬(wàn)元，支出決算9.71萬(wàn)元，完成年初預算的104.63%，用于醫療保險和大病保險。較2020年決算減少0.03萬(wàn)元，下降0.31%，主要原因人員減少1人。城鄉社區支出年初預算0萬(wàn)元，支出決算159.09萬(wàn)元，為增加的年初預算，用于平安建設項目資金的支出。較2020年決算增加19.48萬(wàn)元，增長(cháng)13.95%，主要原因平安建設項目資金的支出增加。住房保障支出年初預算13.87萬(wàn)元，支出決算15.04萬(wàn)元，完成年初預算的108.44%，用于住房公積金的支出。較2020年決算增加0.47萬(wàn)元，增長(cháng)3.23%，主要原因工資基數上調，住房公積金增加。

　　七、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

　?。ㄒ唬┮话愎差A算財政撥款支出決算總體情況

　　2021年度一般公共預算財政撥款支出715.84萬(wàn)元，占本年支出合計的81.53%。與2020年相比，一般公共預算財政撥款支出增加96.83萬(wàn)元，增長(cháng)16%。主要原因是人員工資、社保增加，人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費增加。其中，人員經(jīng)費601.97萬(wàn)元，占比84.09%，日常公用經(jīng)費59.33萬(wàn)元，占比8.29%。

　?。ǘ┮话愎差A算財政撥款支出決算結構情況

　　2021年度一般公共預算財政撥款支出715.84萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出655.41萬(wàn)元，占91.56%；社會(huì )保障和就業(yè)（類(lèi)）支出35.67萬(wàn)元，占4.98%；衛生健康（類(lèi)）支出9.71萬(wàn)元，占1.36%；住房保障（類(lèi)）支出15.04萬(wàn)元，占2.1%。

　?。ㄈ┮话愎差A算財政撥款支出決算具體情況

　　2021年度一般公共預算財政撥款支出年初預算560.7萬(wàn)元，支出決算715.84萬(wàn)元，完成年初預算的127.67%。其中：

　　一般公共服務(wù)支出年初預算509.75萬(wàn)元，支出決算655.41萬(wàn)元，完成年初預算的128.87%，用于用于人員工資、社保、基本支出和項目支出經(jīng)費。較2020年決算增加50.2萬(wàn)元，增長(cháng)8.29%，主要原因人員增加，事業(yè)人員轉公務(wù)員人員經(jīng)費增加。社會(huì )保障和就業(yè)支出年初預算27.8萬(wàn)元，支出決算35.67萬(wàn)元，完成年初預算的128.31%，用于在職人員的養老保險支出和退休人員的取暖費。較2020年決算增加7.26萬(wàn)元，增長(cháng)25.55%，主要原因增加死亡撫恤金。衛生健康支出年初預算9.28萬(wàn)元，支出決算9.71萬(wàn)元，完成年初預算的104.63%，用于醫療保險和大病保險。較2020年決算減少0.03萬(wàn)元，下降0.31%，主要原因人員減少1人。住房保障支出年初預算13.87萬(wàn)元，支出決算15.04萬(wàn)元，完成年初預算的108.44%，用于住房公積金的支出。較2020年決算增加0.47萬(wàn)元，增長(cháng)3.23%，主要原因工資基數上調，住房公積金增加。

　　八、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

　　2021年度一般公共預算財政撥款基本支出301.77萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費242.44萬(wàn)元，主要包括人員工資、社保、取暖費、獎金等；公用經(jīng)費59.33萬(wàn)元，主要包括日常辦公費、印刷費、差旅費等。

　　九、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明

　?。ㄒ唬?ldquo;三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說(shuō)明。

　　2021年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算6.8萬(wàn)元，支出決算11.16萬(wàn)元，完成預算的164.12%，比2020年增加8.14萬(wàn)元，增長(cháng)269.54%，主要原因是：2021年增加政法隊伍教育整頓活動(dòng)，中央、省、市檢查較多，所以公務(wù)接待費增加。

　?。ǘ?ldquo;三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。

　　2021年度，“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為11.16萬(wàn)元，完成預算的164.12%，比上年增加8.14萬(wàn)元，增長(cháng)269.54%，主要原因是：2021年增加政法隊伍教育整頓活動(dòng)，中央、省、市檢查較多，所以公務(wù)接待費增加。其中：公務(wù)用車(chē)購置及運行費支出決算 3.89萬(wàn)元，占比34.86%，比上年增加1.44萬(wàn)元，增長(cháng)58.78%；原因是：本年度下鄉檢查增多。公務(wù)接待費支出決算7.27萬(wàn)元，占比65.14%，比上年增加6.7萬(wàn)元，增長(cháng)1175.44%。原因是：2021年增加政法隊伍教育整頓活動(dòng)，中央、省、市檢查較多，所以公務(wù)接待費增加。全年共接待10批次，共150人。

　　十、其他重要事項情況說(shuō)明

　?。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費支出情況說(shuō)明

　　2021年機關(guān)運行經(jīng)費支出59.33萬(wàn)元，比2020年增加7.52萬(wàn)元，增長(cháng)14.51%。主要原因是：人員編制數量增加，日常公用經(jīng)費和交通補貼增加。

　?。ǘ┱少徢闆r說(shuō)明

　　2021年度政府采購支出總額11.39萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出8.15萬(wàn)元、政府采購服務(wù)支出3.23萬(wàn)元。政府采購授予中小企業(yè)合同金額11.39萬(wàn)元，占政府采購支出總額的100%。其中：授予小微企業(yè)合同金額11.39萬(wàn)元，占政府采購支出總額的100%.

　?。ㄈ﹪匈Y產(chǎn)占用情況說(shuō)明

　　截至2021年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛2輛。其中，執法執勤用車(chē)2輛；無(wú)單價(jià)50萬(wàn)元（含）以上的通用設備和單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上專(zhuān)用設備。

　?。ㄋ模╊A算績(jì)效情況說(shuō)明

　　(1) 績(jì)效管理評價(jià)工作開(kāi)展情況。應當按照如下格式 說(shuō)明：根據預算績(jì)效管理要求，我部門(mén)組織對2021年度部門(mén)預算項目支出中其他運轉類(lèi)項目和特定目標類(lèi)項目全面開(kāi)展績(jì)效315 萬(wàn)元，占一般公共預算項目支出總額的100%。組織對 2021年度雪亮工程政府性基金預算項目支出開(kāi)展績(jì)效自評，共涉及資金 200 萬(wàn)元，占政府性基金預算項目支出總額的100%。組織對“司法救助”“雪亮工程”等 5個(gè)項目開(kāi)展了部門(mén)評價(jià)，涉及一般公共預算支出315 萬(wàn)元，政府性基金預算支出 200 萬(wàn)元。從評價(jià)情況來(lái)看，績(jì)效管理評分良好。

　　(2) 部門(mén)決算中重點(diǎn)項目績(jì)效自評結果。在部門(mén)決算公開(kāi)中，部門(mén)應當選擇3個(gè)以上重點(diǎn)項目的績(jì)效自評結果，隨部門(mén)決算公開(kāi)，公開(kāi)內容包括項目績(jì)效自評綜述和《項目支出績(jì)效自評表》。

　　司法救助項目績(jì)效自評綜述：根據年初設定的績(jì)效目標，項目績(jì)效自評得分為 96 分。項目全年預算數為 20萬(wàn)元，執行數為20 萬(wàn)元，完成預算的100%。項目績(jì)效目標完成情況：一 是當年完成案件7起 ；二是信訪(fǎng)人員滿(mǎn)意度達到98% 。發(fā)現的主要問(wèn)題及原因：一是對于是否需要救助討論時(shí)間長(cháng) ；二 是不能達到群眾滿(mǎn)意度100% 。下一步改進(jìn)措施：一是針對集體討論時(shí)間縮減；二是希望達到群眾滿(mǎn)意度100%。

　　雪亮工程項目績(jì)效自評綜述：根據年初設定的績(jì)效目標，項目績(jì)效自評得分為 91 分。項目全年預算數為 200萬(wàn)元，執行數為200萬(wàn)元，完成預算的100%。項目績(jì)效目標完成情況：一 是建立指揮大屏系統1套 ；二是視頻會(huì )議系統8套 。發(fā)現的主要問(wèn)題及原因：一是管理人員不夠 ；二是運維費偏高。下一步改進(jìn)措施：一是加大管理人員隊伍；二是與技術(shù)人員協(xié)商，縮減運維費。

　　網(wǎng)格長(cháng)工資項目績(jì)效自評綜述：根據年初設定的績(jì)效目標，項目績(jì)效自評得分為 96 分。項目全年預算數為 200萬(wàn)元，執行數為20 0萬(wàn)元，完成預算的100%。項目績(jì)效目標完成情況：一是按時(shí)發(fā)放網(wǎng)格員工資及保險 ；二是信訪(fǎng)人員滿(mǎn)意度達到98% 。發(fā)現的主要問(wèn)題及原因：一是人員工資不是每月發(fā)放，是按季度發(fā)放 ；二是人員流動(dòng)性大，不穩定。下一步改進(jìn)措施：一是按月發(fā)放工資；二是希望達到網(wǎng)格員滿(mǎn)意度100%。

　　(3) 部門(mén)評價(jià)項目績(jì)效評價(jià)結果。部門(mén)評價(jià)(以部門(mén)為主體開(kāi)展的重點(diǎn)績(jì)效評價(jià)) 項目數量 3 個(gè)以?xún)鹊?，至少?1 個(gè)項目評價(jià)報告向社會(huì )公開(kāi)；部門(mén)評價(jià)項目數量大于 3 個(gè)的，至少將 2 個(gè)項目評價(jià)報告向社會(huì )公開(kāi)。按如下格式說(shuō)明：

　　《 司法救助項目績(jì)效評價(jià)報告》

　　《 雪亮工程項目績(jì)效評價(jià)報告》

　?。ㄎ澹┢渌枰f(shuō)明的事項

　　無(wú)

　　第四部分  名詞解釋

　　部門(mén)應當按照部門(mén)預算管理要求，對本部門(mén)涉及的專(zhuān)業(yè)名詞進(jìn)行解釋。

　　財政撥款收入：指單位從同級財政部門(mén)取得的財政預算資金。

　　事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

　　經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

　　其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入、存款利息收入等。

　　使用非財政撥款結余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。

　　年初結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結余資金。

　　結余分配：指事業(yè)單位按照會(huì )計制度規定繳納的所得稅、提取的專(zhuān)用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

　　年末結轉和結余：指單位按有關(guān)規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結余資金。

　　基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　　“三公”經(jīng)費：指市直部門(mén)用一般公共預算安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　機關(guān)運行經(jīng)費：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

　　第五部分  附件

      中共稷山縣委政法委員會(huì )2021年決算報表

      司法救助項目支出績(jì)效自評表

      司法救助自評報告

      網(wǎng)格員項目支出績(jì)效自評表

      雪亮工程項目支出績(jì)效自評表

      雪亮工程項目績(jì)效自評報告