第一部分　　概況

　　一、部門(mén)主要職責

　　1、負責貫徹落實(shí)中央、省委、市委、縣委在宣傳思想文化戰線(xiàn)的方針政策，并進(jìn)行調查研究和宏觀(guān)指導。

　　2、對全縣宣傳思想文化系統工作和精神文明建設實(shí)行統一領(lǐng)導和管理；從宏觀(guān)上指導精神產(chǎn)品的生產(chǎn)，規劃、部署全局性的思想政治工作任務(wù)，提出宣傳思想文化事業(yè)發(fā)展的指導方針。

　　3、引導和把握社會(huì )輿論，對新聞出版、社科理論、文化藝術(shù)等部門(mén)和有關(guān)人民團體的業(yè)務(wù)工作進(jìn)行指導、協(xié)調、監督和服務(wù)，并在政治方向、方針政策以及重大業(yè)務(wù)工作方面實(shí)施領(lǐng)導。

　　4、圍繞縣委、縣政府的工作部署和決策，開(kāi)展宣傳思想工作，動(dòng)員組織全縣社會(huì )力量開(kāi)展兩個(gè)文明建設。

　　5、負責理論研究、理論學(xué)習、理論宣傳和理論建設方面的工作；配合縣委組織部做好黨員教育工作，負責編寫(xiě)黨員學(xué)習材料。

　　6、受縣委委托，會(huì )同縣委組織部管理縣直宣傳思想文化系統各單位的領(lǐng)導干部和領(lǐng)導班子建設。

　　7、承辦縣精神文明建設指導委員會(huì )的日常工作；負責對外宣傳工作，貫徹執行黨和國家有關(guān)新聞宣傳工作的方針政策、法律法規，負責全縣新聞宣傳信息服務(wù)工作；負責全縣輿情信息的收集、研判、處置等工作。

　　8、承辦縣委交辦的其它工作。

　　二、部門(mén)決算單位機構設置及人員構成情況

單位名稱(chēng)	行政編制			事業(yè)編制	年末實(shí)有人數	行政			事業(yè)在職
	合計	行政	工勤			合計	行政 在職	工勤在職
中共稷山縣委宣傳部	19	13	1	5	14	11	9	2	3

　　第二部分　　2020年度部門(mén)決算報表

　　一、收入支出決算總表                          公開(kāi)01表

　　二、收入決算表                                公開(kāi)02表

　　三、支出決算表                                公開(kāi)03表

　　四、財政撥款收入支出決算總表                  公開(kāi)04表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表（一）      公開(kāi)05表

　　六、一般公共預算財政撥款支出決算表（二）      公開(kāi)06表

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表公開(kāi)07表

　　八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表      公開(kāi)08表

　　九、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算表        公開(kāi)09表

　　十、部門(mén)決算公開(kāi)相關(guān)信息統計表                公開(kāi)10表

　　第三部分　　2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

　　一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2020年度收入總計1260.8萬(wàn)元、支出總計1240.41萬(wàn)元。與2019年相比，收入總計增加807.25萬(wàn)元，增長(cháng)177.98%，支出總計增加747.12萬(wàn)元，增長(cháng)151.45%。主要原因是開(kāi)展農民豐收節系列活動(dòng)、宣傳片拍攝、新時(shí)代文明實(shí)踐中心建設、《棗兒謠》拍攝經(jīng)費、“掃黃打非”基層站點(diǎn)建設、行政運行等。

　　二、收入決算情況說(shuō)明

　　本年收入合計1260.8萬(wàn)元，其中：財政撥款收入1242.77萬(wàn)元，占比98.6%；其他收入18.03萬(wàn)元，占比1.4%。

　　三、支出決算情況說(shuō)明

　　本年支出合計1240.41萬(wàn)元，其中：基本支出121.65萬(wàn)元，占比9.8%；項目支出1118.77萬(wàn)元，占比90.2%。

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2020年度財政撥款收入總計1242.77萬(wàn)元、支出總計1222.38萬(wàn)元。與2019年相比，財政撥款收入總計增加789.22萬(wàn)元，增長(cháng)174.08%，財政撥款支出總計增加729.09萬(wàn)元，增長(cháng)147.80%。主要原因是開(kāi)展農民豐收節系列活動(dòng)、宣傳片拍攝、新時(shí)代文明實(shí)踐中心建設、《棗兒謠》拍攝經(jīng)費、“掃黃打非”基層站點(diǎn)建設、行政運行等。

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

　?。ㄒ唬┴斦芸钪С鰶Q算總體情況

　　2020年度財政撥款支出1217.38萬(wàn)元，占本年支出合計的98.14%。與2019年相比，財政撥款支出增加747.12萬(wàn)元，增長(cháng)151.45%。主要原因是開(kāi)展農民豐收節系列活動(dòng)、宣傳片拍攝、新時(shí)代文明實(shí)踐中心建設、《棗兒謠》拍攝經(jīng)費、“掃黃打非”基層站點(diǎn)建設、行政運行等。其中，人員經(jīng)費114.75萬(wàn)元，占比9.43%，日常公用經(jīng)費10.6萬(wàn)元，占比0.87%。

　?。ǘ┴斦芸钪С鰶Q算結構情況

　　2020年度財政撥款支出1217.38萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出652.24萬(wàn)元，占53.58%；文化旅游體育與傳媒（類(lèi)）支出539.49萬(wàn)元，占44.32%；社會(huì )保障和就業(yè)（類(lèi)）支出13.37萬(wàn)元，占1.1%；衛生健康（類(lèi)）支出4.91萬(wàn)元，占0.4%；住房保障（類(lèi)）支出7.38萬(wàn)元，占0.6%。

　?。ㄈ┴斦芸钪С鰶Q算具體情況

　　一般公共服務(wù)支出年初預算575.08萬(wàn)元，支出決算652.24萬(wàn)元，完成年初預算的113.42%，用于黨報黨刊征訂、《棗兒謠》拍攝經(jīng)費、“掃黃打非”基層站點(diǎn)建設、行政運行、拍攝宣傳片等。較2019年決算增加158.95萬(wàn)元，增長(cháng)32.22%，主要原因黨報黨刊征訂、《棗兒謠》拍攝經(jīng)費、“掃黃打非”基層站點(diǎn)建設、行政運行、拍攝宣傳片等。

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

　　2020年度財政撥款基本支出1217.38萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費111.05萬(wàn)元，主要包括工資福利支出、對個(gè)人和家庭的補助；公用經(jīng)費10.6萬(wàn)元，主要包括辦公費、印刷費、差旅費、工會(huì )經(jīng)費等。

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明

　　2020年度，“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為2.86萬(wàn)元，完成預算的95.33%，比上年增加1.51萬(wàn)元，增長(cháng)112%，原因是：開(kāi)展農民豐收節系列活動(dòng)、宣傳片拍攝等。其中：公務(wù)接待費支出決算2.86萬(wàn)元，占100比%，比上年增加1.51萬(wàn)元，增長(cháng)112%。2020年共接待18批次，96人。具體情況如下：

項目	本年	上年	比上年增減	增減％
1.“三公”經(jīng)費支出
其中：因公出國（境）費
公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費
其中：公務(wù)用車(chē)購置費
公務(wù)用車(chē)運行維護費
公務(wù)接待費	2.86	1.35	1.51	112%

　　八、其他重要事項情況說(shuō)明

　?。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費支出情況說(shuō)明

　　2020年本部門(mén)機關(guān)運行經(jīng)費支出10.6萬(wàn)元，比2019年減少0.66萬(wàn)元，降低5.86%。主要原因是：厲行勤儉節約，辦公經(jīng)費減少。

　?。ǘ┱少徢闆r說(shuō)明

　　2020年度，政府采購支出總額193.46萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出75.63萬(wàn)元、政府采購工程支出64.85萬(wàn)元、政府采購服務(wù)支出52.98萬(wàn)元。

　?。ㄈ﹪匈Y產(chǎn)占用情況說(shuō)明

　　截至2020年12月31日，我單位因公車(chē)改革，沒(méi)有公務(wù)用車(chē)。

行號	卡片分類(lèi)	期末日期
		數量/面積	價(jià)值
合計
1	土地
2	房屋
3	通用設備	38	101918
4	專(zhuān)用設備	2	3330
5	家具、用具、裝具	79	28090
6	無(wú)形資產(chǎn)

　?。ㄋ模╊A算績(jì)效情況說(shuō)明

　?。?）預算績(jì)效管理工作開(kāi)展情況。根據預算績(jì)效管理要求，我部門(mén)組織對2020年度縣級財政預算安排的事業(yè)發(fā)展類(lèi)項目、專(zhuān)項轉移支付類(lèi)項目和100萬(wàn)元以上的經(jīng)費補助類(lèi)項目支出全面開(kāi)展績(jì)效自評，黨報黨刊征訂項目共涉及資金204.87萬(wàn)元，占一般公共預算項目支出總額的35.62%。

　?。?）黨報黨刊征訂項目績(jì)效自評綜述：根據年初設定的績(jì)效目標，項目自評得分為96分。全年預算數為204.87萬(wàn)元，執行數為204.87萬(wàn)元，完成預算的100%。項目績(jì)效目標完成情況：一是12月中旬前統計各鄉鎮、各單位征訂意向，登記統計贈閱對象和數量；二是12月底前完成2020年度黨報黨刊及重點(diǎn)報刊發(fā)行任務(wù)；三是1月初郵政企業(yè)確保投遞到位。項目績(jì)效自評報告附后。

　?。ㄎ澹┢渌枰f(shuō)明的事項

　　無(wú)

　　第四部分  名詞解釋

　　部門(mén)應當按照部門(mén)預算管理要求，對本部門(mén)涉及的專(zhuān)業(yè)名詞進(jìn)行解釋。

　　一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門(mén)取得的財政預算資金。

　　二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

　　三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

　　四、其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收

　　入。主要是按規定動(dòng)用的售房收入、存款利息收入等。

　　五、年初結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年按有關(guān)規定繼續使用的資金。

　　六、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　七、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　　八、“三公”經(jīng)費：指省直部門(mén)用一般公共預算安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　九、機關(guān)運行經(jīng)費：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

         中共稷山縣委宣傳部.XLS

       項目支出績(jì)效評價(jià)報告.docx      項目支出績(jì)效自評表.xlsx