第一部分　　概況

　　一、部門(mén)主要職責

　　1、負責貫徹落實(shí)中央、省委、市委、縣委在宣傳思想文化戰線(xiàn)的方針政策，并進(jìn)行調查研究和宏觀(guān)指導。

　　2、對全縣宣傳思想文化系統工作和精神文明建設實(shí)行統一領(lǐng)導和管理；從宏觀(guān)上指導精神產(chǎn)品的生產(chǎn)，規劃、部署全局性的思想政治工作任務(wù)，提出宣傳思想文化事業(yè)發(fā)展的指導方針。

　　3、引導和把握社會(huì )輿論，對新聞出版、社科理論、文化藝術(shù)等部門(mén)和有關(guān)人民團體的業(yè)務(wù)工作進(jìn)行指導、協(xié)調、監督和服務(wù)，并在政治方向、方針政策以及重大業(yè)務(wù)工作方面實(shí)施領(lǐng)導。

　　4、圍繞縣委、縣政府的工作部署和決策，開(kāi)展宣傳思想工作，動(dòng)員組織全縣社會(huì )力量開(kāi)展兩個(gè)文明建設。

　　5、負責理論研究、理論學(xué)習、理論宣傳和理論建設方面的工作；配合縣委組織部做好黨員教育工作，負責編寫(xiě)黨員學(xué)習材料。

　　6、受縣委委托，會(huì )同縣委組織部管理縣直宣傳思想文化系統各單位的領(lǐng)導干部和領(lǐng)導班子建設。

　　7、承辦縣精神文明建設指導委員會(huì )的日常工作；負責對外宣傳工作，貫徹執行黨和國家有關(guān)新聞宣傳工作的方針政策、法律法規，負責全縣新聞宣傳信息服務(wù)工作；負責全縣輿情信息的收集、研判、處置等工作。

　　8、承辦縣委交辦的其它工作。。

     二、部門(mén)決算單位機構設置及人員構成情況

　　部門(mén)決算單位構成：中共稷山縣委宣傳部,稷山縣互聯(lián)網(wǎng)信息與技術(shù)服務(wù)中心，稷山縣文明城市建設指導中心?！?　　

單位名稱(chēng)	行政編制			事業(yè)編制	年末實(shí)有人數	行政			事業(yè)在職
	合計	行政	工勤			合計	行政 在職	工勤在職
中共稷山縣委宣傳部	8	8			7	7	6	1
稷山縣互聯(lián)網(wǎng)信息與技術(shù)服務(wù)中心	5			5	2	2			2
稷山縣文明城市建設指導中心	6	5	1		3	3	2	1

第二部分　　2019年度部門(mén)決算報表

　　一、收入支出決算總表                         公開(kāi)01表

　　二、收入決算表                               公開(kāi)02表

　　三、支出決算表                               公開(kāi)03表

　　四、財政撥款收入支出決算總表                 公開(kāi)04表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表（一）     公開(kāi)05表

　　六、一般公共預算財政撥款支出決算表（二）     公開(kāi)06表

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表公開(kāi)07表

　　八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表     公開(kāi)08表

　　九、部門(mén)決算公開(kāi)相關(guān)信息統計表               公開(kāi)09表

　　第三部分　　2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

　　一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2019年度收入總計453.55萬(wàn)元、支出總計493.29萬(wàn)元。與2018年相比，收入總計減少270.92萬(wàn)元，減少37.42%，支出總計減少228.52萬(wàn)元，減少31.65%。主要原因是本年在職人員工資增加，工會(huì )和福利費相應增加，本年新增工傷保險，工作經(jīng)費增加，上年度改革開(kāi)放40周年宣傳系列活動(dòng)增多等。

　　二、收入決算情況說(shuō)明

　　本年收入合計453.55萬(wàn)元，其中：財政撥款收入453.55萬(wàn)元，占比100%。

　　三、支出決算情況說(shuō)明

　　本年支出合計493.29萬(wàn)元，其中：基本支出107.27萬(wàn)元，占比21.74%；項目支出386.01萬(wàn)元，占比78.26%。

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2019年度財政撥款收入總計453.55萬(wàn)元、支出總計493.29萬(wàn)元。與2018年相比，財政撥款收入總計減少270.92萬(wàn)元，減少37.42%，財政撥款支出總計減少228.52萬(wàn)元，減少31.65%。主要原因是本年在職人員工資增加，工會(huì )和福利費相應增加，本年新增工傷保險，工作經(jīng)費增加，上年度改革開(kāi)放40周年宣傳系列活動(dòng)增多等。

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

　?。ㄒ唬┴斦芸钪С鰶Q算總體情況

　　2019年度財政撥款支出493.29萬(wàn)元，占本年支出合計的108.76%。與2018年相比，財政撥款支出減少270.92萬(wàn)元，減少37.42%。主要原因是在職人員工資增加，工會(huì )和福利費相應增加，本年新增工傷保險，工作經(jīng)費增加，上年度改革開(kāi)放40周年宣傳系列活動(dòng)增多等。其中，人員經(jīng)費96.01萬(wàn)元，占比19.46%，日常公用經(jīng)費386.53萬(wàn)元，占比78.36%。

　?。ǘ┴斦芸钪С鰶Q算結構情況

　　2019年度財政撥款支出493.29萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出410.46萬(wàn)元，占83.21%；文化旅游傳媒支出（類(lèi)）支出58萬(wàn)元，占11.76%；社會(huì )保障和就業(yè)（類(lèi)）支出12.11萬(wàn)元，占2.45%；衛生健康（類(lèi)）支出4.18萬(wàn)元，占1.02%；住房保障（類(lèi)）支出6.53萬(wàn)元，占1.32%；其他（類(lèi)）支出2.00萬(wàn)元，占0.41%；。

　?。ㄈ┴斦芸钪С鰶Q算具體情況

　　本年201一般公共服務(wù)支出410.46萬(wàn)元，完成預算的100.11%；207文化旅游傳媒支出58萬(wàn)元；208社會(huì )保障和就業(yè)支出12.11萬(wàn)元，完成預算的91.25%；210衛生健康支出4.18萬(wàn)元，完成預算的102.4%；221住房保障支出6.53萬(wàn)元，完成預算的98.34%；229其他支出2.00萬(wàn)元。其中：

　　  行政運行84.45萬(wàn)元，用于工資及日常公用經(jīng)費。較2018年增加2.62萬(wàn)元，增加3.2%，主要原因：本年工會(huì )和福利費相應增加等。

　　  一般行政管理事務(wù)320.01萬(wàn)元用于單位工作經(jīng)費。較2018年減少104.43萬(wàn)元，減少24.6%，主要原因：上年度改革開(kāi)放40周年宣傳系列活動(dòng)增多等。

　　  其他宣傳事務(wù)支出6萬(wàn)元用于開(kāi)展宣傳活動(dòng)。較2018年減少3萬(wàn)元，減少33.33%，主要原因：宣傳活動(dòng)減少。

　　    歸口管理的行政單位離退休0.78離休人員工資。與2018年持平。12.11萬(wàn)元用于離休人員工資。較2018年減少1.47萬(wàn)元,減少10.82%，主要原因：本年死亡一人。

　　  機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出11.33萬(wàn)元用于離休人員工資。較2018年減少1.47萬(wàn)元,減少11.48%，主要原因：本年死亡一人 

　　  行政單位醫療4.18萬(wàn)元用于行政在職人員醫療保險。較2018年增加0.34萬(wàn)元，增加8.85%，主要原因：本年新增生育保險，大病醫療保險在此科目下核算。

　　  住房公積金6.53萬(wàn)元用于在職人員住房公積金。較2018年增加0.13萬(wàn)元，增長(cháng)2.0%。

　　  其他支出2萬(wàn)元用于目標責任制獎金。較2018年增加0.5萬(wàn)元，增加33.33%，主要原因：根據相關(guān)政策本年目標責任制獎金增加。

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

　　2019年度財政撥款基本支出493.29萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費98.76萬(wàn)元，主要包括在職人員基本工資、津貼補貼、績(jì)效工資、社會(huì )保險及住房公積金、取暖費、離休費以及撫恤金等；公用經(jīng)費386.53萬(wàn)元，主要包括辦公費、水電費、印刷費、差旅費、工會(huì )經(jīng)費以及公車(chē)補助等。

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明

　　2019年度，“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為1.35萬(wàn)元，完成預算的45%，比上年減少0.33萬(wàn)元，減少24.44%，原因是公務(wù)接待費減少。其中：公務(wù)接待費支出決算1.35萬(wàn)元，占比100%，比上年減少0.33萬(wàn)元，減少24.44%。全年共接待6批次，共200人。

項目	本年	上年	比上年增減	增減％
1.“三公”經(jīng)費支出	1.35	1.68	-0.33	-24.44
其中：因公出國（境）費
公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費
其中：公務(wù)用車(chē)購置費
公務(wù)用車(chē)運行維護費
公務(wù)接待費	1.35	1.68	-0.33	-24.44

　　八、其他重要事項情況說(shuō)明

　?。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費支出情況說(shuō)明

　　2019年本部門(mén)機關(guān)運行經(jīng)費支出84.45萬(wàn)元，比2018年增加2.62萬(wàn)元，增加3.2%，主要原因：本年工會(huì )和福利費相應增加等。

　?。ǘ┱少徢闆r說(shuō)明

　　2019年度，政府采購支出總額95.77              萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出36.95              萬(wàn)元、政府采購服務(wù)支出58.82萬(wàn)元。

　?。ㄈ﹪匈Y產(chǎn)占用情況說(shuō)明

行號	卡片分類(lèi)	期末日期
		數量/面積	原值	累計折舊	凈值
合計			178,177.00	79,524.20	98,652.80
1	土地、房屋及構筑物
2	通用設備	41	148,397.00	72,740.54	75,656.46
3	專(zhuān)用設備	2	3,330.00	595.98	2,734.02
4	家具、用具、裝具	76	26,450.00	6,187.68	20,262.32
5	無(wú)形資產(chǎn)

　　截至2019年12月31日，本單位無(wú)公務(wù)用車(chē)。

　?。ㄋ模╊A算績(jì)效情況說(shuō)明

　　我單位無(wú)績(jì)效評價(jià)項目。

　?。ㄎ澹┢渌枰f(shuō)明的事項

　　第四部分  名詞解釋

　　一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門(mén)取得的財政預算資金。

　　二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

　　三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

　　四、其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是按規定動(dòng)用的售房收入、存款利息收入等。

　　五、年初結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年按有關(guān)規定繼續使用的資金。

　　六、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　七、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　　八、“三公”經(jīng)費：指省直部門(mén)用一般公共預算安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　九、機關(guān)運行經(jīng)費：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

　　 

 

文件名 : 中共稷山縣委宣傳部.XLS