第一部分　　概況

　　一、部門(mén)主要職責

　?。ㄒ唬└鶕h的路線(xiàn)、方針、政策和縣委的安排部署，研究制定全縣組織工作、干部工作、人才工作的政策和規劃，提出具體措施并組織實(shí)施；開(kāi)展黨的組織建設的理論研究和調查研究。

　?。ǘ┴撠熤笇h組織特別是黨的基層組織建設工作，探索各類(lèi)新的社會(huì )經(jīng)濟組織中黨組織的設置和活動(dòng)方式，督促檢查各級黨組織堅持健全黨的組織制度；調查分析全縣黨員隊伍狀況，協(xié)調、規劃、指導全縣黨員教育和農村黨員干部現代遠程教育工作，指導基層黨組織做好黨員管理和組織發(fā)展工作；組織指導黨代表開(kāi)展活動(dòng)。

　?。ㄈ┴撠熆h管領(lǐng)導班子和領(lǐng)導干部的考核考察，對縣直單位領(lǐng)導班子和鄉（鎮）領(lǐng)導班子的調整、配備、選拔任用提出意見(jiàn)；宏觀(guān)指導全縣培養選拔優(yōu)秀年輕干部工作。

　?。ㄋ模┴撠熤笇h各級領(lǐng)導班子的思想政治建設，制定干部教育及培訓的政策和規劃，協(xié)調組織縣管干部培訓、一定層次的中、青年干部的教育培訓工作以及鄉鎮黨委書(shū)記的培訓；宏觀(guān)指導全縣干部教育體制改革，干部培訓基地建設、師資隊伍建設和教材編寫(xiě)工作。

　?。ㄎ澹┴撠熑h干部監督工作的宏觀(guān)指導、綜合協(xié)調、制度建設和督促檢查；對科級黨政領(lǐng)導干部和干部選拔任用工作進(jìn)行監督，督辦和直接辦理有關(guān)重要問(wèn)題的案件；審理縣管干部的黨籍、黨齡、參加革命工作時(shí)間以及其他歷史遺留問(wèn)題。

　?。┴撠熤笇?、檢查、綜合、協(xié)調全縣人才工作，制定或參與制定有關(guān)政策，宏觀(guān)管理科技人才隊伍建設，參與智力引進(jìn)工作。

　?。ㄆ撸┴撠熝芯恐笇Ш徒M織實(shí)施全縣干部人事制度改革，協(xié)調指導和組織管理縣內及與縣外的鄉科級以上干部的交流工作，會(huì )同有關(guān)部門(mén)審核辦理縣管干部工資手續，承辦縣管干部的調動(dòng)、任免、待遇、退（離）休審批等事宜；指導全縣軍轉干部的安置工作，承辦有關(guān)事宜。

　?。ò耍┴撠熆h委管理的國有企業(yè)領(lǐng)導班子建設和領(lǐng)導人員考察管理工作；會(huì )同有關(guān)部門(mén)，研究提出加強全縣國有企業(yè)領(lǐng)導班子和企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理隊伍建設的宏觀(guān)指導意見(jiàn)和建議；研究探索適應現代企業(yè)制度的選人用人機制。

　?。ň牛┙y一管理公務(wù)員工作，指導協(xié)調《公務(wù)員法》的實(shí)施和配套法規政策建設。

　?。ㄊ┙y一管理縣委機構編制委員會(huì )辦公室。

　?。ㄊ唬┴撠熑h離退休干部宏觀(guān)管理和政策指導，落實(shí)離退休干部政策，統一管理縣委老干部局。

　?。ㄊ┩瓿墒形M織部和縣委交辦的其他任務(wù)。

　　二、部門(mén)決算單位機構設置及人員構成情況

單位名稱(chēng)	行政編制			事業(yè)編制	年末實(shí)有人數	行政			事業(yè)在職
	合計	行政	工勤			合計	行政 在職	工勤在職
中共稷山縣委組織部	25	22	3		17		16	1
稷山縣黨員電化教育中心	5			5	5				5
目標責任考核中心	9			9	7				7
干部信息管理中心	3			3	2				2

　　第二部分　　2020年度部門(mén)決算報表

　　一、收入支出決算總表                          公開(kāi)01表

　　二、收入決算表                                公開(kāi)02表

　　三、支出決算表                                公開(kāi)03表

　　四、財政撥款收入支出決算總表                  公開(kāi)04表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表（一）      公開(kāi)05表

　　六、一般公共預算財政撥款支出決算表（二）      公開(kāi)06表

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表公開(kāi)07表

　　八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表      公開(kāi)08表

　　九、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算表        公開(kāi)09表

　　十、部門(mén)決算公開(kāi)相關(guān)信息統計表                公開(kāi)10表

　　第三部分　　2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

　　一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2020年度收入總計599.63萬(wàn)元、支出總計619.94萬(wàn)元。與2019年相比，收入總計增加94.59萬(wàn)元，增長(cháng)18.73%，支出總計增加78.71萬(wàn)元，增長(cháng)14.54%。主要原因是本年在職人員工資增加。

　　二、收入決算情況說(shuō)明

　　本年收入合計599.63萬(wàn)元，其中：財政撥款收入599.63萬(wàn)元，占比100%。

　　三、支出決算情況說(shuō)明

　　本年支出合計619.94萬(wàn)元，其中：基本支出271.24萬(wàn)元，占比43.75%；項目支出348.70萬(wàn)元，占比56.25%。

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2020年度財政撥款收入總計599.63萬(wàn)元、支出總計619.94萬(wàn)元。與2019年相比，財政撥款收入總計增加94.59萬(wàn)元，增長(cháng)18.73%，財政撥款支出總計增加78.71萬(wàn)元，增長(cháng)14.54%。主要原因是本年在職人員工資增加，工作經(jīng)費增加等。

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

　?。ㄒ唬┴斦芸钪С鰶Q算總體情況

　　2020年度財政撥款支出619.94萬(wàn)元，占本年支出合計的100%。與2019年相比，財政撥款支出增加78.71萬(wàn)元，增長(cháng)14.54%。主要原因是本年在職人員工資增加，工作經(jīng)費增加等。其中，人員經(jīng)費365.91萬(wàn)元，占比59.02%，日常公用經(jīng)費19.28萬(wàn)元，占比3.11%。

　?。ǘ┴斦芸钪С鰶Q算結構情況

　　2020年度財政撥款支出619.94萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出561.96萬(wàn)元，占90.65%；社會(huì )保障和就業(yè)（類(lèi)）支出27.88萬(wàn)元，占4.50%；衛生健康（類(lèi)）支出11.55萬(wàn)元，占1.86%；住房保障（類(lèi)）支出17.42萬(wàn)元，占2.81%；其他（類(lèi)）支出1.12萬(wàn)元，占0.18%。

　?。ㄈ┴斦芸钪С鰶Q算具體情況

　　一般公共服務(wù)支出年初預算408.88萬(wàn)元，支出決算561.96萬(wàn)元，完成年初預算的137.44%。較2019年決算增加99.61萬(wàn)元，增長(cháng)21.54%。

　　社會(huì )保障和就業(yè)支出27.88萬(wàn)元，完成預算的48.14%；衛生健康支出11.55萬(wàn)元，完成預算的48.61%；221住房保障支出17.42萬(wàn)元，完成預算的48.13%。

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

　　2020年度財政撥款基本支出271.24萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費251.97萬(wàn)元，主要包括在職人員基本工資、津貼補貼、績(jì)效工資、社會(huì )保險及住房公積金、取暖費、離休費以及撫恤金等；公用經(jīng)費19.28萬(wàn)元，主要包括辦公費、水電費、印刷費、差旅費、工會(huì )經(jīng)費以及公車(chē)補助等。

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明

　　2020年度，“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為3.59萬(wàn)元，完成預算的71.8%，比上年減少1.61萬(wàn)元，下降30.96%，原因是：接待省市檢查調研次數、時(shí)間減少。其中：公務(wù)接待費支出決算3.59萬(wàn)元，占100%，比上年減少1.61萬(wàn)元，下降30.96%。具體情況如下：全年共接待批次19批次，接待人數98人。

項目	本年	上年	比上年增減	增減％
1.“三公”經(jīng)費支出	3.59	5.20	1.61	30.96
其中：因公出國（境）費
公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費
其中：公務(wù)用車(chē)購置費
公務(wù)用車(chē)運行維護費
公務(wù)接待費	3.59	5.20	1.61	30.96

　　八、其他重要事項情況說(shuō)明

　?。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費支出情況說(shuō)明

　　2020年本部門(mén)機關(guān)運行經(jīng)費支出19.28萬(wàn)元，比2019年減少2.33萬(wàn)元，降低10.78%。主要原因是：厲行節約，基本支出中的辦公費、印刷費、差旅費、培訓費均有所減少。

　?。ǘ┱少徢闆r說(shuō)明

　　2020年度，政府采購支出總額10.90萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出10.90萬(wàn)元。

　?。ㄈ﹪匈Y產(chǎn)占用情況說(shuō)明

行號	卡片分類(lèi)	期末日期
		數量/面積	價(jià)值
合計			48.56
1	土地	0	0
2	房屋	0	0
3	通用設備	95	34.88
4	專(zhuān)用設備	3	0.15
5	家具、用具、裝具	186	11.19
6	無(wú)形資產(chǎn)	0	0

　?。ㄋ模╊A算績(jì)效情況說(shuō)明

　?。?）預算績(jì)效管理工作開(kāi)展情況：根據預算績(jì)效管理要求，我部門(mén)組織對“離任兩委主干生活補助”等1個(gè)項目開(kāi)展了部門(mén)評價(jià)，涉及一般公共預算支出61.324萬(wàn)元。

　?。?）部門(mén)決算中項目績(jì)效自評結果：

　　離任兩委主干生活補助項目績(jì)效自評綜述：根據年初設定的績(jì)效目標，項目自評得分為90分。全年預算數為80萬(wàn)元，執行數為61.324萬(wàn)元，完成預算的76.66%。項目績(jì)效目標完成情況：為486位離任主干發(fā)放了合計61.324萬(wàn)元的生活補貼。

　　發(fā)現的主要問(wèn)題及原因：離任兩委主干年齡較大，每年發(fā)放人數無(wú)法準確統計，導致預算數額較大，預算完成率較低。

　?。ㄗ栽u報告、自評表附后）

　?。ㄎ澹┢渌枰f(shuō)明的事項

　　無(wú)。

　　第四部分  名詞解釋

　　一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門(mén)取得的財政預算資金。

　　二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

　　三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

　　四、其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收

　　入。主要是按規定動(dòng)用的售房收入、存款利息收入等。

　　五、年初結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年按有關(guān)規定繼續使用的資金。

　　六、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　七、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　　八、“三公”經(jīng)費：指省直部門(mén)用一般公共預算安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　九、機關(guān)運行經(jīng)費：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

          中共稷山縣委組織部.XLS

        項目支出績(jì)效自評表.xlsx     組織部項目支出績(jì)效評價(jià)報告.docx