目錄

　　第一部分  概況

　　一、本部門(mén)職責

　　二、機構設置情況

　　第二部分  2021年度部門(mén)決算報表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表（一）

　　六、一般公共預算財政撥款支出決算表（二）

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

　　八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　九、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算表

　　十、部門(mén)決算公開(kāi)相關(guān)信息統計表

　　第三部分  2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

　　一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　二、收入決算情況說(shuō)明

　　三、支出決算情況說(shuō)明

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　五、財政撥款收入決算情況說(shuō)明

　　六、財政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　七、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　八、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

　　九、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明

　　十、其他重要事項情況說(shuō)明

　　第四部分  名詞解釋

　　第五部分  附件

　　第一部分  概況

　　一、本部門(mén)職責

　?。ㄒ唬└鶕h的路線(xiàn)、方針、政策和縣委的安排部署，研究制定全縣組織工作、干部工作、人才工作的政策和規劃，提出具體措施并組織實(shí)施；開(kāi)展黨的組織建設的理論研究和調查研究。

　?。ǘ┴撠熤笇h組織特別是黨的基層組織建設工作，探索各類(lèi)新的社會(huì )經(jīng)濟組織中黨組織的設置和活動(dòng)方式，督促檢查各級黨組織堅持健全黨的組織制度；調查分析全縣黨員隊伍狀況，協(xié)調、規劃、指導全縣黨員教育和農村黨員干部現代遠程教育工作，指導基層黨組織做好黨員管理和組織發(fā)展工作；組織指導黨代表開(kāi)展活動(dòng)。

　?。ㄈ┴撠熆h管領(lǐng)導班子和領(lǐng)導干部的考核考察，對縣直單位領(lǐng)導班子和鄉（鎮）領(lǐng)導班子的調整、配備、選拔任用提出意見(jiàn)；宏觀(guān)指導全縣培養選拔優(yōu)秀年輕干部工作。

　?。ㄋ模┴撠熤笇h各級領(lǐng)導班子的思想政治建設，制定干部教育及培訓的政策和規劃，協(xié)調組織縣管干部培訓、一定層次的中、青年干部的教育培訓工作以及鄉鎮黨委書(shū)記的培訓；宏觀(guān)指導全縣干部教育體制改革，干部培訓基地建設、師資隊伍建設和教材編寫(xiě)工作。

　?。ㄎ澹┴撠熑h干部監督工作的宏觀(guān)指導、綜合協(xié)調、制度建設和督促檢查；對科級黨政領(lǐng)導干部和干部選拔任用工作進(jìn)行監督，督辦和直接辦理有關(guān)重要問(wèn)題的案件；審理縣管干部的黨籍、黨齡、參加革命工作時(shí)間以及其他歷史遺留問(wèn)題。

　?。┴撠熤笇?、檢查、綜合、協(xié)調全縣人才工作，制定或參與制定有關(guān)政策，宏觀(guān)管理科技人才隊伍建設，參與智力引進(jìn)工作。

　?。ㄆ撸┴撠熝芯恐笇Ш徒M織實(shí)施全縣干部人事制度改革，協(xié)調指導和組織管理縣內及與縣外的鄉科級以上干部的交流工作，會(huì )同有關(guān)部門(mén)審核辦理縣管干部工資手續，承辦縣管干部的調動(dòng)、任免、待遇、退（離）休審批等事宜；指導全縣軍轉干部的安置工作，承辦有關(guān)事宜。

　?。ò耍┴撠熆h委管理的國有企業(yè)領(lǐng)導班子建設和領(lǐng)導人員考察管理工作；會(huì )同有關(guān)部門(mén)，研究提出加強全縣國有企業(yè)領(lǐng)導班子和企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理隊伍建設的宏觀(guān)指導意見(jiàn)和建議；研究探索適應現代企業(yè)制度的選人用人機制。

　?。ň牛┙y一管理公務(wù)員工作，指導協(xié)調《公務(wù)員法》的實(shí)施和配套法規政策建設。

　?。ㄊ┙y一管理縣委機構編制委員會(huì )辦公室。

　?。ㄊ唬┴撠熑h離退休干部宏觀(guān)管理和政策指導，落實(shí)離退休干部政策，統一管理縣委老干部局。

　?。ㄊ┩瓿墒形M織部和縣委交辦的其他任務(wù)。

　　二、機構設置情況

單位名稱(chēng)	行政編制			事業(yè)編制	年末實(shí)有人數	行政			事業(yè)在職
	合計	行政	工勤			合計	行政 在職	工勤在職
中共稷山縣委組織部	25	22	3			19	18	1
稷山縣委組織部 黨員教育中心	4			4	4				4
稷山縣委組織部 干部檔案中心	3			3	7				7

　　第二部分  2021年度部門(mén)決算報表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表（一）

　　六、一般公共預算財政撥款支出決算表（二）

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

　　八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　九、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算表

　　十、部門(mén)決算公開(kāi)相關(guān)信息統計表

　　第三部分  2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

　　一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2021年度收入總計560.86萬(wàn)元、支出總計560.86萬(wàn)元。與2020年相比，收入總計減少38.77萬(wàn)元，下降6.47%，支出總計減少59.08萬(wàn)元，下降9.53%。主要原因是本年在職人員減少，工資總額減少。

　　二、收入決算情況說(shuō)明

　　2021年度收入合計560.86萬(wàn)元，其中：財政撥款收入560.86萬(wàn)元，占比100%。

　　三、支出決算情況說(shuō)明

　　2021年度支出合計560.86萬(wàn)元，其中：基本支出266.33萬(wàn)元，占比47.49%；項目支出294.53萬(wàn)元，占比52.51%。

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2021年度財政撥款收入總計560.86萬(wàn)元、支出總計560.86萬(wàn)元。與2020年相比，財政撥款收入總計減少38.77萬(wàn)元，下降6.47%，財政撥款支出總計減少59.08萬(wàn)元，下降9.53%。主要原因是本年在職人員工資減少。

　　五、財政撥款收入決算情況說(shuō)明

　　2021年度財政撥款收入合計560.86萬(wàn)元，其中：一般公共預算財政撥款收入560.86萬(wàn)元，占比100%。

　　六、財政撥款支出決算情況說(shuō)明

　?。ㄒ唬┴斦芸钪С鰶Q算總體情況

　　2021年度財政撥款支出合計560.86萬(wàn)元，占本年支出合計的100%。與2020年相比，財政撥款支出減少59.08萬(wàn)元，下降9.53%。主要原因是本年在職人員工資減少。其中，人員經(jīng)費386.38萬(wàn)元，占比68.89%，日常公用經(jīng)費25.33萬(wàn)元，占比4.52%。

　?。ǘ┴斦芸钪С鰶Q算結構情況

　　2021年度財政撥款支出560.86萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出504.5萬(wàn)元，占89.95%；社會(huì )保障和就業(yè)（類(lèi)）支出27.64萬(wàn)元，占4.93%；衛生健康（類(lèi)）支出11.45萬(wàn)元，占2.04%；住房保障（類(lèi)）支出17.28萬(wàn)元，占3.08%。

　?。ㄈ┴斦芸钪С鰶Q算具體情況

　　2021年度財政撥款支出年初預算378.23萬(wàn)元，支出決算560.86萬(wàn)元，完成年初預算的148.29%。其中：

　　一般公共服務(wù)支出年初預算321.86萬(wàn)元，支出決算504.50萬(wàn)元，完成年初預算的156.75%，用于單位日常工作經(jīng)費。較2020年決算減少57.46萬(wàn)元，下降10.22%，主要原因原下屬單位組織部考核中心因機構改革變?yōu)楠毩挝弧?/span>

　　社會(huì )保障和就業(yè)支出年初預算27.64萬(wàn)元，支出決算27.64萬(wàn)元，完成年初預算的100%，用于單位在職人員養老保險。較2020年決算增加減少0.24萬(wàn)元，下降0.86%，主要原因單位人員變動(dòng)。

　　衛生健康支出年初預算11.45萬(wàn)元，支出決算11.45萬(wàn)元，完成年初預算的100%，用于在職人員醫療保險。較2020年決算增加減少0.1萬(wàn)元，下降0.87%，主要原因單位人員變動(dòng)。

　　住房保障支出年初預算17.28萬(wàn)元，支出決算17.28萬(wàn)元，完成年初預算的100%，用于在職人員住房公積金。較2020年決算增加減少0.14萬(wàn)元，下降0.80%，主要原因單位人員變動(dòng)。

　　七、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

　?。ㄒ唬┮话愎差A算財政撥款支出決算總體情況

　　2021年度一般公共預算財政撥款支出560.86萬(wàn)元，占本年支出合計的100%。與2020年相比，一般公共預算財政撥款支出減少59.08萬(wàn)元，下降9.53%。主要原因是本年在職人員工資減少。其中，人員經(jīng)費386.38萬(wàn)元，占比68.89%，日常公用經(jīng)費25.33萬(wàn)元，占比4.52%。

　?。ǘ┮话愎差A算財政撥款支出決算結構情況

　　2021年度一般公共預算財政撥款支出560.86萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出504.50萬(wàn)元，占89.95%；社會(huì )保障和就業(yè)（類(lèi)）支出27.64萬(wàn)元，占4.93%；衛生健康（類(lèi)）支出11.45萬(wàn)元，占2.04%；住房保障（類(lèi)）支出17.28萬(wàn)元，占3.08%。

　?。ㄈ┮话愎差A算財政撥款支出決算具體情況

　　2021年度一般公共預算財政撥款支出年初預算378.23萬(wàn)元，支出決算560.86萬(wàn)元，完成年初預算的148.29%。其中：

　　一般公共服務(wù)支出年初預算321.86萬(wàn)元，支出決算504.50萬(wàn)元，完成年初預算的156.75%，用于單位日常工作經(jīng)費。較2020年決算減少57.46萬(wàn)元，下降10.22%，主要原因原下屬單位組織部考核中心因機構改革變?yōu)楠毩挝弧?/span>

　　社會(huì )保障和就業(yè)支出年初預算27.64萬(wàn)元，支出決算27.64萬(wàn)元，完成年初預算的100%，用于單位在職人員養老保險。較2020年決算增加減少0.24萬(wàn)元，下降0.86%，主要原因單位人員變動(dòng)。

　　衛生健康支出年初預算11.45萬(wàn)元，支出決算11.45萬(wàn)元，完成年初預算的100%，用于在職人員醫療保險。較2020年決算增加減少0.1萬(wàn)元，下降0.87%，主要原因單位人員變動(dòng)。

　　住房保障支出年初預算17.28萬(wàn)元，支出決算17.28萬(wàn)元，完成年初預算的100%，用于在職人員住房公積金。較2020年決算增加減少0.14萬(wàn)元，下降0.80%，主要原因單位人員變動(dòng)。

　　八、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

　　2021年度一般公共預算財政撥款基本支出266.33萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費241萬(wàn)元，主要包括在職人員基本工資、津貼補貼、獎金?？?jì)效工資、社會(huì )保險及住房公積金、取暖費以及退休費等；公用經(jīng)費25.33萬(wàn)元，主要包括辦公費、印刷費、差旅費、培訓費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會(huì )經(jīng)費以及公車(chē)補助等。

　　九、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明

　?。ㄒ唬?ldquo;三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說(shuō)明。

　　2021年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算5萬(wàn)元，支出決算3.27萬(wàn)元，完成預算的65.40%，比2020年減少0.32萬(wàn)元，下降8.91%，主要原因是：接待省市檢查調研次數、時(shí)間減少。

　?。ǘ?ldquo;三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。

　　2021年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算3.27萬(wàn)元，其中：公務(wù)接待費支出決算3.27萬(wàn)元，占100%，比上年減少0.32萬(wàn)元，下降8.91%。具體情況如下：全年共接待批次20批次，接待人數91人。

　　十、其他重要事項情況說(shuō)明

　?。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費支出情況說(shuō)明

　　2021年機關(guān)運行經(jīng)費支出25.33萬(wàn)元，比2020年增加6.05萬(wàn)元，增長(cháng)31.38%。主要原因是：新入職公務(wù)員3人，發(fā)放車(chē)補數額增加。

　?。ǘ┱少徢闆r說(shuō)明

　　2021年度政府采購支出總額21.2萬(wàn)元，其中：政府采購服務(wù)支出21.2萬(wàn)元。政府采購授予中小企業(yè)合同金額21.2萬(wàn)元，占政府采購支出總額的100%。

　?。ㄈ﹪匈Y產(chǎn)占用情況說(shuō)明

　　截至2021年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛0輛。

　?。ㄋ模╊A算績(jì)效情況說(shuō)明

　　(1) 績(jì)效管理評價(jià)工作開(kāi)展情況。根據預算績(jì)效管理要求，我部門(mén)組織組織對“離任兩委主干生活補助”等1個(gè)項目開(kāi)展了部門(mén)評價(jià)，涉及一般公共預算支出58.428萬(wàn)元。

　　(2) 部門(mén)決算中重點(diǎn)項目績(jì)效自評結果。

　　離任兩委主干生活補助項目績(jì)效自評綜述：根據年初設定的績(jì)效目標，項目自評得分為90分。全年預算數為70萬(wàn)元，執行數為58.428萬(wàn)元，完成預算的83.47%。項目績(jì)效目標完成情況：為472位離任主干發(fā)放了合計58.428萬(wàn)元的生活補貼。

　　發(fā)現的主要問(wèn)題及原因：2021年為換屆年，離任兩委主干生活補助發(fā)放人數無(wú)法準確統計，導致預算數額較大，預算完成率較低。（項目自評表見(jiàn)附件1）

　　(3) 部門(mén)評價(jià)項目績(jì)效評價(jià)結果?！吨泄拆⑸娇h委組織部項目績(jì)效評價(jià)報告》（詳見(jiàn)附件2）

　?。ㄎ澹┢渌枰f(shuō)明的事項

　　 無(wú)。

　　第四部分  名詞解釋

　　部門(mén)應當按照部門(mén)預算管理要求，對本部門(mén)涉及的專(zhuān)業(yè)名詞進(jìn)行解釋。

　　財政撥款收入：指單位從同級財政部門(mén)取得的財政預算資金。

　　事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

　　經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

　　其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入、存款利息收入等。

　　使用非財政撥款結余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。

　　年初結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結余資金。

　　結余分配：指事業(yè)單位按照會(huì )計制度規定繳納的所得稅、提取的專(zhuān)用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

　　年末結轉和結余：指單位按有關(guān)規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結余資金。

　　基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　　“三公”經(jīng)費：指市直部門(mén)用一般公共預算安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　機關(guān)運行經(jīng)費：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

　　第五部分  附件

　   中共稷山縣委組織部2021年決算報表

       2021年項目績(jì)效評價(jià)報告

       項目自評表