第一部分　　概況

　　一、部門(mén)主要職責

　　(一)收集并反映全縣重要信息和動(dòng)態(tài)，圍繞縣委的中心工作開(kāi)展調查研究，為縣委決策提供參考依據。

　　(二)向全縣各級黨組織傳達中央和省委、市委、縣委的決策、指示和工作部署，并督促檢查其貫徹。

　　(三)負責縣委日常文、電的處理，受理向縣委的請示、報告。

　　(四)承擔部分縣委文件、文稿的起草工作；負責縣委文件、電報、函件的審批把關(guān)；負責編發(fā)內部刊物。

　　(五)組織安排縣委的各種會(huì )議各縣委領(lǐng)導的各項公務(wù)活動(dòng)。

　　(六)接待上訪(fǎng)群眾，負責對全縣信訪(fǎng)工作的檢查、督促、綜合并進(jìn)行業(yè)務(wù)指導。

　　(七)負責翻譯、傳輸、管理、遞送、銷(xiāo)毀縣委、縣政府和其它職能部門(mén)的密碼電報和內部傳真電報。

　　(八)負責縣委機關(guān)的財務(wù)、車(chē)輛、辦公用品和其它國有資產(chǎn)管理工作；負責縣委機關(guān)安全保衛、綜合治理工作；負責縣委機關(guān)組織的各項政治活動(dòng)及勞動(dòng)的分配、檢查和驗收。

　　(九)負責縣委保密委員會(huì )日常工作，依法管理全縣保密工作。

　　(十)承辦縣委交辦的其他工作?！　?nbsp;

       二、部門(mén)決算單位機構設置及人員構成情況

　　部門(mén)決算單位構成：稷山縣委辦公室、稷山縣委機要局、稷山縣對臺工作領(lǐng)導小組辦公室?！?nbsp;

單位名稱(chēng)	行政編制			事業(yè)編制	年末實(shí)有人數	行政			事業(yè)在職
	合計	行政	工勤			合計	行政 在職	工勤在職
稷山縣委辦公室	24	24			24		24

　　第二部分　　2019年度部門(mén)決算報表

　　一、收入支出決算總表                         公開(kāi)01表

　　二、收入決算表                               公開(kāi)02表

　　三、支出決算表                               公開(kāi)03表

　　四、財政撥款收入支出決算總表                 公開(kāi)04表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表（一）     公開(kāi)05表

　　六、一般公共預算財政撥款支出決算表（二）     公開(kāi)06表

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表公開(kāi)07表

　　八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表     公開(kāi)08表

　　九、部門(mén)決算公開(kāi)相關(guān)信息統計表               公開(kāi)09表

　　第三部分　　2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

　　一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2019年度收入總計491.77萬(wàn)元、支出總計509.04萬(wàn)元。與2018年相比，收入總計減少384.44萬(wàn)元，降低43.88%，支出總計減少379.14萬(wàn)元，降低42.69%。主要原因是由于本年機構改革，后勤服務(wù)中心轉隸，人員經(jīng)費等獨立核算。

　　二、收入決算情況說(shuō)明

　　本年收入合計491.77萬(wàn)元，其中：財政撥款收入491.77萬(wàn)元，占比100%。

　　三、支出決算情況說(shuō)明

　　本年支出合計509.04萬(wàn)元，其中：基本支出302.80萬(wàn)元，占比59.48%；項目支出206.23萬(wàn)元，占比40.52%。

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2019年度財政撥款收入總計491.77萬(wàn)元、支出總計509.04萬(wàn)元。與2018年相比，財政撥款收入總計減少384.44萬(wàn)元，降低43.88%，財政撥款支出總計減少379.14萬(wàn)元，降低42.69%。主要原因是由于本年機構改革，后勤服務(wù)中心轉隸，人員經(jīng)費等獨立核算。

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

　?。ㄒ唬┴斦芸钪С鰶Q算總體情況

　　2019年度財政撥款支出509.04萬(wàn)元，占本年支出合計的100%。與2018年相比，財政撥款支出減少379.14萬(wàn)元，降低42.69%。主要原因是由于本年機構改革，后勤服務(wù)中心轉隸，人員經(jīng)費等獨立核算。其中，人員經(jīng)費278.78萬(wàn)元，占比54.77%，日常公用經(jīng)費230.25萬(wàn)元，占比45.23%。

　?。ǘ┴斦芸钪С鰶Q算結構情況

　　2019年度財政撥款支出509.04萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出416.87萬(wàn)元，占81.89%；社會(huì )保障和就業(yè)（類(lèi)）支出61.61萬(wàn)元，占12.10%；衛生健康（類(lèi)）支出9.39萬(wàn)元，占1.84%；住房保障（類(lèi)）支出16.17萬(wàn)元，占3.18%；其他支出5.00萬(wàn)元，占0.98%。

　?。ㄈ┴斦芸钪С鰶Q算具體情況

　　本年201一般公共服務(wù)支出416.87萬(wàn)元，完成預算的100%；208社會(huì )保障和就業(yè)支出61.61萬(wàn)元，完成預算的100%；210衛生健康支出9.39萬(wàn)元，完成預算的100%；221住房保障支出16.17萬(wàn)元，完成預算的100%；其他支出5.00萬(wàn)元，完成預算的100%。其中：

　　行政運行215.63萬(wàn)元，用于在職人員工資、工會(huì )經(jīng)費和福利費、辦公費等。較2018年減少92.37萬(wàn)元，降低29.99%，主要原因：由于本年機構改革，后勤服務(wù)中心轉隸，人員經(jīng)費等獨立核算。

　　一般行政管理事務(wù)201.23萬(wàn)元用于單位日常工作經(jīng)費。較2018年減少235.84萬(wàn)元，降低53.96%，主要原因：后勤服務(wù)中心轉隸，日常公用經(jīng)費等獨立核算。

　　歸口管理的行政單位離退休支出36.71萬(wàn)元用于離休人員工資及退休人員取暖費，較2018年無(wú)明顯變化。

　　機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出24.91萬(wàn)元用于在職人員養老保險。較2018年減少20.99萬(wàn)元，降低45.73%，主要原因：機構改革，后勤服務(wù)中心轉隸，在編人員轉隸。

　　行政單位醫療支出8.94萬(wàn)元用于在職人員基本醫療保險。較2018年減少4.83萬(wàn)元，降低35.08%，主要原因：機構改革，后勤服務(wù)中心轉隸，在編人員轉隸。

　　事業(yè)單位醫療3.17萬(wàn)元用于在職人員基本醫療保險。較2018年增加0.6萬(wàn)元，增長(cháng)23.35%，主要原因：本年在職人員一人。

　　其他行政事業(yè)單位醫療支出0.45萬(wàn)元用于在職人員大額醫療保險。較2018年增加0.45萬(wàn)元，增長(cháng)100%，主要原因：本年大病醫療保險在此科目下核算。

　　住房公積金支出16.17萬(wàn)元用于在職人員住房公積金。較2018年減少6.78萬(wàn)元，降低29.54%，主要原因：機構改革，后勤服務(wù)中心轉隸，在編人員轉隸。

　　其他支出5.00萬(wàn)元，用于目標責任制獎金。較2018年無(wú)變化。

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

　　2019年度財政撥款基本支出302.80萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費273.11萬(wàn)元，主要包括在職人員基本工資、津貼補貼、績(jì)效工資、社會(huì )保險及住房公積金、取暖費等；公用經(jīng)費29.69萬(wàn)元，主要包括辦公費、水電費、印刷費、差旅費、工會(huì )經(jīng)費等。

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明

　　2019年度，“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為1.96萬(wàn)元，完成預算的65.33%，比上年減少69.32萬(wàn)元，降低97.25%。主要原因：本年機構改革，后勤服務(wù)中心轉隸，公車(chē)交由平臺管理運行。其中：公務(wù)接待費支出決算1.96萬(wàn)元，占比100%，比上年減少12.49萬(wàn)元，降低64.36%，主要原因：本年機構改革，后勤服務(wù)中心轉隸，公務(wù)接待由事務(wù)中心管理。全年共接待12批次，共293人。本年未發(fā)生公務(wù)用車(chē)運行維護費，比上年減少58.63萬(wàn)元，降低100%,主要原因：機構改革，后勤服務(wù)中心轉隸，公車(chē)交由平臺管理運行。本年未發(fā)生因公公國（境）費，未購置公務(wù)用車(chē)。

項目	本年	上年	比上年增減	增減％
1.“三公”經(jīng)費支出	1.96	71.28	-69.32	-97.25
其中：因公出國（境）費
公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費		56.83	-56.83	-100
其中：公務(wù)用車(chē)購置費
公務(wù)用車(chē)運行維護費		56.83	-56.83	-100
公務(wù)接待費	1.96	14.45	-12.49	-64.36

　　八、其他重要事項情況說(shuō)明

　?。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費支出情況說(shuō)明

　　2019年本部門(mén)機關(guān)運行經(jīng)費支出29.69萬(wàn)元，比2018年減少19.44萬(wàn)元，降低39.57%。主要原因是：由于本年機構改革，后勤服務(wù)中心轉隸，公用經(jīng)費等獨立核算。

　?。ǘ┱少徢闆r說(shuō)明

　　2019年度，政府采購支出總額122.89萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出5.86萬(wàn)元、政府采購工程支出100.80萬(wàn)元、政府采購服務(wù)支出16.24萬(wàn)元。

      （三）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

　　截至2019年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛1輛。其中，主要領(lǐng)導干部用車(chē)1輛。

行號	卡片分類(lèi)	期末日期
		數量/面積	原值	累計折舊	凈值
合計			10,018,823.00	4,566,358.66	5,452,464.34
1	土地、房屋及構筑物	18,172.48	8,573,732.00	4,036,712.03	4,537,019.97
2	通用設備	142	1,154,433.00	411,766.20	742,666.80
3	專(zhuān)用設備	2	13,198.00	7,259.01	5,938.99
4	家具、用具、裝具	178	277,460.00	110,621.42	166,838.58

　?。ㄋ模╊A算績(jì)效情況說(shuō)明

　　我單位無(wú)績(jì)效評價(jià)項目。

　?。ㄎ澹┢渌枰f(shuō)明的事項

　　第四部分  名詞解釋

　　部門(mén)應當按照部門(mén)預算管理要求，對本部門(mén)涉及的專(zhuān)業(yè)名詞進(jìn)行解釋。（以下模板僅供參考，以單位實(shí)際為準）

　　一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門(mén)取得的財政預算資金。

　　二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

　　三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

　　四、其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收

　　入。主要是按規定動(dòng)用的售房收入、存款利息收入等。

　　五、年初結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年按有關(guān)規定繼續使用的資金。

　　六、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　七、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　　八、“三公”經(jīng)費：指省直部門(mén)用一般公共預算安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　九、機關(guān)運行經(jīng)費：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。　

文件名 : 中共稷山縣委辦公室.XLS