第一部分概況：

一、主要職能
    （一）收集并反映全縣重要信息和動(dòng)態(tài)，圍繞縣委的中心工作開(kāi)展調查研究，為縣委決策提供參考依據。
    （二）向全縣各級黨組織傳達中央和省委、市委、縣委的決策、指示和工作部署，并督促檢查其貫徹。
    （三）負責縣委日常文、電的處理，受理向縣委的請示、報告。
    （四）承擔部分縣委文件、文稿的起草工作；負責縣委文件、電報、函件的審批把關(guān)；負責編發(fā)內部刊物。
    （五）組織安排縣委的各種會(huì )議各縣委領(lǐng)導的各項公務(wù)活動(dòng)。
    （六）接待上訪(fǎng)群眾，負責對全縣信訪(fǎng)工作的檢查、督促、綜合并進(jìn)行業(yè)務(wù)指導。
    （七）負責翻譯、傳輸、管理、遞送、銷(xiāo)毀縣委、縣政府和其它職能部門(mén)的密碼電報和內部傳真電報。
    （八）負責縣委機關(guān)的財務(wù)、車(chē)輛、辦公用品和其它國有資產(chǎn)管理工作；負責縣委機關(guān)安全保衛、綜合治理工作；負責縣委機關(guān)組織的各項政治活動(dòng)及勞動(dòng)的分配、檢查和驗收。
    （九）負責縣委保密委員會(huì )日常工作，依法管理全縣保密工作。 
    （十）承辦縣委交辦的其他工作。    

二、部門(mén)決算單位和人員構成情況

納入本套表部門(mén)決算匯編范圍的單位4個(gè)：稷山縣委辦公室、稷山縣委機要局、稷山縣對臺工作領(lǐng)導小組辦公室,稷山縣委后勤服務(wù)中心。

單位名稱(chēng)	行政編制			事業(yè)編制	年末實(shí)有人數	行政			事業(yè)在職
	合計	行政	工勤			合計	行政 在職	工勤在職
稷山縣委辦公室	32	24	8	15	38	24	19	5	14

第二部分 2017年度部門(mén)決算報表（詳見(jiàn)附件9張表）

一、收入支出決算總表                 公開(kāi)01表

二、收入決算表                     公開(kāi)02表

三、支出決算表                     公開(kāi)03表

四、財政撥款收入支出決算總表  公開(kāi)04表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表（一）     公開(kāi)05表

六、一般公共預算財政撥款支出決算表（二）     公開(kāi)06表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表    公開(kāi)07表

八、 政府性基金收入預算財政撥款收入支出決算表  公開(kāi)08表

九、部門(mén)決算公開(kāi)相關(guān)信息統計表           公開(kāi)09表

第三部分、2017年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、年度收支情況：

    2017年度收入764.35萬(wàn)元，比上年度增長(cháng)11.89%。其中：一般公共預算財政撥款收入764.35萬(wàn)元，比上年度增長(cháng)11.89%；政府性基金預算財政撥款0萬(wàn)元，比上年度增長(cháng)0%。

    2017年度支出734.57萬(wàn)元，比上年度增長(cháng)11.95%。其中：基本支出308.08萬(wàn)元，比上年度增長(cháng)11.58%；項目支出426.50萬(wàn)元，比上年度增長(cháng)12.22%。增加因素有：工資標準提高、增加交通補貼及工會(huì )經(jīng)費。

    1、基本支出308.08萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費283.10萬(wàn)元，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績(jì)效工資、生活補助；公用經(jīng)費24.98萬(wàn)元，主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修費、勞務(wù)費、公務(wù)用車(chē)維護費、其他交通服務(wù)費、其他商品和服務(wù)支出等。

2、項目支出426.50萬(wàn)元。其中：電費28.23萬(wàn)、會(huì )議接待費59.59萬(wàn)、 黨建活動(dòng)經(jīng)費 10萬(wàn)、業(yè)務(wù)工作經(jīng)費10.35萬(wàn)、工作經(jīng)費181.59萬(wàn)，應急費用3.80萬(wàn)、機關(guān)后勤工作經(jīng)費5萬(wàn)、綜合執法及應急公務(wù)用車(chē)平臺經(jīng)費59.55萬(wàn)、房屋修繕費68.05萬(wàn)、取暖費10萬(wàn)、草坪噴水系統費用9.64萬(wàn)、因公出國經(jīng)費2.51萬(wàn)、國家安全人民防線(xiàn)建設2.94萬(wàn)

二、“三公”經(jīng)費、機關(guān)運行費支出情況：　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　單位：萬(wàn)元

項目	本年	上年	比上年增減	增減％
1.“三公”經(jīng)費支出	88.38	35.83	52.55	146.67
其中：因公出國（境）費	2.51	0	2.51	0
公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費	52.52	25.51	27.02	105.93
其中：公務(wù)用車(chē)購置費
公務(wù)用車(chē)運行維護費	52.52	25.51	27.02	105.93
公務(wù)接待費	33.35	10.32	23.02	223.01
2.機關(guān)運行經(jīng)費	24.98	34.95	-9.97	-28.52

我單位認真貫徹落實(shí)中央八項規定精神和厲行節約要求，進(jìn)一步從嚴控制“三公”經(jīng)費、機關(guān)運行經(jīng)費，全年實(shí)際支出比上年有所節約。

１、公務(wù)用車(chē)購置：全年公車(chē)購置0臺，年末車(chē)輛保有量14臺（2017年公車(chē)平臺調劑13輛）。公車(chē)運行維護費支出52.52萬(wàn)元，比上年增加27.02萬(wàn)元，增加原因：公車(chē)平臺運營(yíng)。

2、公務(wù)接待費33.35萬(wàn)元，較上年增加23.02萬(wàn)，全年接待52批次，共1450人。增加原因：接待任務(wù)增加。

3、機關(guān)運行經(jīng)費：主要為保障行政單位運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、培訓費、日常維修（護）費、公務(wù)用車(chē)運行維護費及其他費用。2017年機關(guān)運行經(jīng)費支出24.98萬(wàn)元，比上年減少9.97萬(wàn)元。減少原因：在預算執行中，嚴格控制厲行節約。

三、政府采購情況：

2017年采購支出總額95.53萬(wàn)元，占采購預算的96.36%，其中：政府采購貨物支出21.43萬(wàn)元、占采購支出總額的21.39%。

四、固定資產(chǎn)占用情況：

                                                  單位：元

行號	卡片分類(lèi)	期末日期
		數量/面積	價(jià)值
合計			10,376,487.00
1	土地	10200.00	3,264,000.00
2	房屋	7773.48	5304182.00
3	車(chē)輛	1	115,000.00
4	通用設備	108.00	927,117.00
5	專(zhuān)用設備	3	148,198.00
6	家具、用具、裝具	152.00	617,990.00

五、績(jì)效評價(jià)情況：我單位本年無(wú)績(jì)效評價(jià)項目

第四部分、名詞解釋

    1、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

    2、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的各項收入。包括銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入等。

    3、基本支出：指單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。

    4、項目支出：指單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出之外發(fā)生的各項支出。

    5、機關(guān)運行費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。

    6、因公出國（境）費用：指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。

    7、公務(wù)接待費：指單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

    8、公務(wù)用車(chē)運行維護費：指單位公務(wù)用車(chē)租用費、燃料費、維修費、過(guò)橋過(guò)路費、保險費、安全獎勵費等支出。

    9、公務(wù)用車(chē)購置：指單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購置支出（含車(chē)輛購置稅）。

    10、人員經(jīng)費：指單位基本支出中用一般公共預算財政撥款安排的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”。

    11、日常公用經(jīng)費：指單位用一般公共預算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出。

    12、“三公”經(jīng)費：是指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費用、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。

    13、上年結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關(guān)規定繼續使用的資金。

    14、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀(guān)條件發(fā)生變化無(wú)法按原計劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規定繼續使用的資金。

 

文件名 : 稷山縣委辦公室2017年部門(mén)決算.XLS