第一部分　　概況

　　一、部門(mén)主要職責

　　1、政協(xié)稷山縣委員會(huì )是中國人民政治協(xié)商會(huì )議的縣級地方組織。由中國共產(chǎn)黨和民主黨派的支部代表，稷山縣的無(wú)黨派人士、各人民團體、各少數民族、各界的代表以及特別邀請的人士組成。它是稷山縣最具廣泛代表性的愛(ài)國統一戰線(xiàn)組織，是稷山實(shí)現中國共產(chǎn)黨領(lǐng)導的多黨合作和政治協(xié)商這一基本政治制度的重要機構，也是發(fā)揚社會(huì )主義民主的重要形式。
      2、完成招商引資任務(wù)。
      3、完成市縣交辦的各項工作任務(wù)。

　　二、部門(mén)決算單位機構設置及人員構成情況

單位名稱(chēng)	行政編制			事業(yè)編制	年末實(shí)有人數	行政			事業(yè)在職
	合計	行政	工勤			合計	行政 在職	工勤在職
政協(xié)	12	8	4		12		8	4
政協(xié)提案委員會(huì )	1	1			1		1
政協(xié)社會(huì )法制委員會(huì )	1	1			1		1
政協(xié)教科文體委員會(huì )	1	1			1		1
政協(xié)農村和民族宗教委員會(huì )	1	1			1		1
政協(xié)經(jīng)濟與人口資源環(huán)境委員會(huì )	1	1			1		1
政協(xié)研究室	10	10			7		4	3

　　第二部分　　2018年度部門(mén)決算報表

　　一、收入支出決算總表                         公開(kāi)01表

　　二、收入決算表                               公開(kāi)02表

　　三、支出決算表                               公開(kāi)03表

　　四、財政撥款收入支出決算總表                 公開(kāi)04表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表（一）     公開(kāi)05表

　　六、一般公共預算財政撥款支出決算表（二）     公開(kāi)06表

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表公開(kāi)07表

　　八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表     公開(kāi)08表

　　九、部門(mén)決算公開(kāi)相關(guān)信息統計表               公開(kāi)09表

　　第三部分　　2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

　　一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2019年度收入總計384.59萬(wàn)元、支出總計408.88萬(wàn)元。與2018年相比，收入總計減少29.71萬(wàn)元，減少7.17%，支出總計增加30.01萬(wàn)元，增長(cháng)7.92%。主要原因是本年在職人員工資增加，工會(huì )和福利費相應增加，本年新增工傷保險，工作經(jīng)費增加，等。

　　二、收入決算情況說(shuō)明

　　本年收入合計384.59萬(wàn)元，其中：財政撥款收入384.59萬(wàn)元，占比100%。

　　三、支出決算情況說(shuō)明

　　本年支出合計408.88萬(wàn)元，其中：基本支出295.67萬(wàn)元，占比72.31%；項目支出113.20萬(wàn)元，占比27.68%。

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2019年度財政撥款收入總計384.59萬(wàn)元、支出總計408.88萬(wàn)元。與2018年相比，財政撥款收入總計減少29.71萬(wàn)元，減少7.17%，財政撥款支出總計增加30.01萬(wàn)元，增長(cháng)7.92%。主要原因機關(guān)工作經(jīng)費減少，在職人員工資增加，工會(huì )和福利費相應增加，本年新增工傷保險等。

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

　?。ㄒ唬┴斦芸钪С鰶Q算總體情況

　　2019年度財政撥款支出408.88萬(wàn)元，占本年支出合計的100%。與2018年相比，財政撥款支出增加30.01萬(wàn)元，增長(cháng)7.92%。主要原因是在職人員工資增加，工會(huì )和福利費相應增加，本年新增工傷保險等。其中，人員經(jīng)費275.15萬(wàn)元，占比67.29%，日常公用經(jīng)費133.72萬(wàn)元，占比32.7%。

　?。ǘ┴斦芸钪С鰶Q算結構情況

　　2019年度財政撥款支出408.88萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出325.20萬(wàn)元，占79.53%；社會(huì )保障和就業(yè)（類(lèi)）支出54.20萬(wàn)元，占13.25%；衛生健康（類(lèi)）支出8.87萬(wàn)元，占2.17%；住房保障（類(lèi)）支出16.61萬(wàn)元，占4.06%；其他（類(lèi)）支出4.00萬(wàn)元，占0.98%；。

　?。ㄈ┴斦芸钪С鰶Q算具體情況

　　本年201一般公共服務(wù)支出325.20萬(wàn)元，完成預算的84.55%；208社會(huì )保障和就業(yè)支出54.20萬(wàn)元，完成預算的14.09%；210衛生健康支出8.87萬(wàn)元，完成預算的2.31%；221住房保障支出16.61萬(wàn)元，完成預算的4.32%；229其他支出4.00萬(wàn)元。其中：

　　  行政運行216萬(wàn)元，用于工資及日常公用經(jīng)費。較2018年減少4.27萬(wàn)元，減少1.93%，主要原因：本年在職人員工資調動(dòng)減少，工會(huì )和福利費相應減少等。

　　  一般行政管理事務(wù)83.73萬(wàn)元用于單位工作經(jīng)費。較2018年增加68.94萬(wàn)元，增長(cháng)485.84%，主要原因：?jiǎn)挝还媒?jīng)費和差旅費有所增加、新增出版《稷山文史資料》等項目。

　　  政協(xié)會(huì )議16.00萬(wàn)元，用于每年全委會(huì )、常委會(huì )等。較2018年減少11.30萬(wàn)元，減少70.62%，主要原因：厲行節約減少會(huì )議開(kāi)支。

　　  歸口管理的行政單位離退休29.18萬(wàn)元用于離休人員工資。較2018年減少1.05萬(wàn)元，減少3.47%，主要原因：2018離退休工資有補發(fā)2019年有所減少。

　　  機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出25.03萬(wàn)元用于在職人員養老保險。較2018年減少10.16萬(wàn)元，降低28.87%，主要原因：在職人員減少。

　　行政單位醫療8.87萬(wàn)元用于行政在職人員醫療保險。較2018年減少1.68萬(wàn)元，減少16.00%，主要原因：本年人員調動(dòng)減少。

　　  住房公積金16.61萬(wàn)元用于在職人員住房公積金。較2018年減少0.98萬(wàn)元，減少5.57%。主要原因：本年人員調動(dòng)減少。

　　  其他支出4.00萬(wàn)元用于目標責任制獎金。較2018年增加0.91萬(wàn)元，增加2.94%，主要原因：根據相關(guān)政策本年目標責任制獎金增加。

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

　　2019年度財政撥款基本支出408.88萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費271.15萬(wàn)元，主要包括在職人員基本工資、津貼補貼、績(jì)效工資、社會(huì )保險及住房公積金、取暖費、離休費以及撫恤金等；公用經(jīng)費133.73萬(wàn)元，主要包括辦公費、水電費、印刷費、差旅費、工會(huì )經(jīng)費以及公車(chē)補助等。

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明

　　2019年度，“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為0萬(wàn)元。2019年我單位無(wú)“三公經(jīng)費”支出。

項目	本年	上年	比上年增減	增減％
1.“三公”經(jīng)費支出	0	0	0
其中：因公出國（境）費	0	0	0
公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費	0	0	0
其中：公務(wù)用車(chē)購置費	0	0	0
公務(wù)用車(chē)運行維護費	0	0	0
公務(wù)接待費	0	0	0

　　八、其他重要事項情況說(shuō)明

　?。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費支出情況說(shuō)明

　　2019年本部門(mén)機關(guān)運行經(jīng)費支出24.52萬(wàn)元，比2018年減少2.7萬(wàn)元，降低9.92%。主要原因是：厲行節約，基本支出中的辦公費、印刷費、差旅費、培訓費均有所減少。

　?。ǘ┱少徢闆r說(shuō)明

　　2019年度，政府采購支出總額21.39萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出0.57萬(wàn)元、政府采購服務(wù)支出20.82萬(wàn)元。

　?。ㄈ﹪匈Y產(chǎn)占用情況說(shuō)明

行號	卡片分類(lèi)	期末日期
		數量/面積	原值	累計折舊	凈值
合計			1305279	710129.75	595149.25
1	土地、房屋及構筑物	1400	748842	384405.56	364436.44
2	通用設備	87	285367	178287.26	107079.74
3	專(zhuān)用設備		0	0	0
4	家具、用具、裝具	328	271070	147436.93	123633.07
5	無(wú)形資產(chǎn)	0	0	0	0

　　截至2019年12月31日，本單位無(wú)公務(wù)用車(chē)。

　?。ㄋ模╊A算績(jì)效情況說(shuō)明

　　我單位無(wú)績(jì)效評價(jià)項目。

　?。ㄎ澹┢渌枰f(shuō)明的事項

　　第四部分  名詞解釋

　　部門(mén)應當按照部門(mén)預算管理要求，對本部門(mén)涉及的專(zhuān)業(yè)名詞進(jìn)行解釋。（以下模板僅供參考，以單位實(shí)際為準）

　　一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門(mén)取得的財政預算資金。

　　二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

　　三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

　　四、其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收

　　入。主要是按規定動(dòng)用的售房收入、存款利息收入等。

　　五、年初結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年按有關(guān)規定繼續使用的資金。

　　六、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　七、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　　八、“三公”經(jīng)費：指省直部門(mén)用一般公共預算安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　九、機關(guān)運行經(jīng)費：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

 

文件名 : 2019年度中國人民政治協(xié)商會(huì )議山西省稷山縣委員會(huì ).XLS