第一部分　　概況

　　一、部門(mén)主要職責

　　1、政協(xié)稷山縣委員會(huì )是中國人民政治協(xié)商會(huì )議的縣級地方組織。由中國共產(chǎn)黨和民主黨派的支部代表，稷山縣的無(wú)黨派人士、各人民團體、各少數民族、各界的代表以及特別邀請的人士組成。它是稷山縣最具廣泛代表性的愛(ài)國統一戰線(xiàn)組織，是稷山實(shí)現中國共產(chǎn)黨領(lǐng)導的多黨合作和政治協(xié)商這一基本政治制度的重要機構，也是發(fā)揚社會(huì )主義民主的重要形式。
      2、推進(jìn)稷山大佛文化園項目工程建設。
      3、完成招商引資任務(wù)。
      4、完成市縣交辦的各項工作任務(wù)。

　　二、部門(mén)決算單位機構設置及人員構成情況

單位名稱(chēng)	行政編制			事業(yè)編制	年末實(shí)有人數	行政			事業(yè)在職
	合計	行政	工勤			合計	行政 在職	工勤在職
政協(xié)	12	8	4		12		8	4
政協(xié)提案委員會(huì )	1	1			1		1
政協(xié)社會(huì )法制委員會(huì )	1	1			1		1
政協(xié)教科文體委員會(huì )	1	1			1		1
政協(xié)農村和民族宗教委員會(huì )	1	1			1		1
政協(xié)經(jīng)濟與人口資源環(huán)境委員會(huì )	1	1			1		1
政協(xié)研究室	10	10			9		5	4

　　第二部分　　2018年度部門(mén)決算報表

　　一、收入支出決算總表                         公開(kāi)01表

　　二、收入決算表                               公開(kāi)02表

　　三、支出決算表                               公開(kāi)03表

　　四、財政撥款收入支出決算總表                 公開(kāi)04表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表（一）     公開(kāi)05表

　　六、一般公共預算財政撥款支出決算表（二）     公開(kāi)06表

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表公開(kāi)07表

　　八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表     公開(kāi)08表

　　九、部門(mén)決算公開(kāi)相關(guān)信息統計表               公開(kāi)09表

　　第三部分　　2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

　　一、收入決算情況說(shuō)明

　　本年收入合計414.3萬(wàn)元，其中：財政撥款收入414.3萬(wàn)元，占比100%。

　　二、支出決算情況說(shuō)明

　　本年支出合計378.87萬(wàn)元，其中：基本支出331.19萬(wàn)元，占比87.42%；項目支出47.68萬(wàn)元，占比12.58%。

　　三、支出決算具體情況

　　  本年201一般公共服務(wù)支出264.86萬(wàn)元，完成預算84%；208社會(huì )保障和就業(yè)支出82.77萬(wàn)元；完成預算的127 %；210醫療衛生與計劃生育支出10.56萬(wàn)元；完成預算的 100 %;221住房保障支出17.59萬(wàn)元；完成預算的100%；229其他支出3.09萬(wàn)元；完成預算的77.3%。

1. 行政運行220.27萬(wàn)元，用于工資及單位公用經(jīng)費。比2017年決算減少28.84萬(wàn)元，下降11.58%原因是單位職工退休。

2. 一般行政管理事務(wù)14.79萬(wàn)元，用于單位工作經(jīng)費。比2017年減少26.99萬(wàn)元，下降64.6%原因主要是公用經(jīng)費減少。

3. 政協(xié)會(huì )議27.3萬(wàn)元，用于政協(xié)每年全委會(huì )、常委會(huì )等。比2017年減少0.04萬(wàn)元，下降0.01%原因是厲行節約減少會(huì )議開(kāi)支。

4. 歸口管理的行政單位離退休支出30.23萬(wàn)元，用于機關(guān)離退休人員工資。比2017年增加30.23萬(wàn)元，增加100%，主要原因是2017年無(wú)此科目，2018年離退休人員工資單獨核算。

5. 機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出35.19萬(wàn)元，用于機關(guān)在職人員養老保險。比2017年增加35.19萬(wàn)元，增加100%，主要原因是2017年無(wú)此科目，2018年機關(guān)在職人員養老保險單獨核算。

6. 死亡撫恤17.36萬(wàn)元，用于死亡撫恤金。比2017年主要原因是2017年無(wú)此科目，增加17.36萬(wàn)元，增加100%，主要原因是2017年無(wú)此科目，2018年撫恤金單獨核算。

7. 行政單位醫療10.56萬(wàn)元，用于單位在職人員醫療保險。比2017年增加10.56萬(wàn)元，增加100%，主要原因是2017年無(wú)此科目，2018年機關(guān)在職人員醫療保險單獨核算。

8. 住房公積金17.59萬(wàn)元，用于機關(guān)在職人員住房公積金。比2017年增加17.59萬(wàn)元，增加100%，主要原因是2017年無(wú)此科目，2018年機關(guān)在職人員住房公積金單獨核算。

9. 其他支出3.09萬(wàn)元，用于目標責任制獎金。比2017年增加3.09萬(wàn)元，增加100%,主要原因是2017年無(wú)此科目，2018年根據相關(guān)政策其他支出計入相應科目下單獨核算。

　　四、關(guān)于“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明。

　　2018年度，“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為0萬(wàn)元，完成預算的-100%，比上年減少4.45萬(wàn)元，原因是嚴格預算控制，在實(shí)際執行中厲行節約,2018年機關(guān)無(wú)因公出國和公務(wù)接待。其中：因公出國（境）費支出決算0萬(wàn)元。比上年減少2.51萬(wàn)元；公務(wù)接待費支出決算0萬(wàn)元，比上年減少1.94萬(wàn)元。

項目	本年	上年	比上年增減	增減％
1.“三公”經(jīng)費支出	0	4.45	-4.45	-100
其中：因公出國（境）費	0	2.51	-2.51	-100
公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費	0	0	0
其中：公務(wù)用車(chē)購置費	0	0	0
公務(wù)用車(chē)運行維護費	0	0	0
公務(wù)接待費	0	1.94	-1.91	-100

　　五、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說(shuō)明。

　　2018年本部門(mén)機關(guān)運行經(jīng)費支出27.22萬(wàn)元，比2017年減少3.23萬(wàn)元，降低10.6%。主要原因是厲行節約，印刷費、郵電費、其他商品和服務(wù)減少。

　　六、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。

　　截至2018年12月31日，我單位無(wú)公務(wù)用車(chē)。

行號	卡片分類(lèi)	期末日期
		數量/面積	價(jià)值
合計			1284620
1	土地	0	0
2	房屋	1400	748842
3	通用設備	83	272598
4	專(zhuān)用設備	0	0
5	家具、用具、裝具	318	263180
6	無(wú)形資產(chǎn)

　　七、政府采購情況

　　2018年度，政府采購支出總額9.85萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出1.62萬(wàn)元、政府采購工程支出2.55萬(wàn)元、政府采購服務(wù)支出5.68萬(wàn)元。

　　八、績(jì)效評價(jià)情況

　　2018年度我單位無(wú)績(jì)效評價(jià)項目。

　　以上內容缺一不可。

　　第四部分　　名詞解釋

　　部門(mén)應當按照部門(mén)預算管理要求，參照公開(kāi)模板進(jìn)行專(zhuān)業(yè)名詞解釋。

　?。ㄒ唬┗局С觯褐笧楸Ｕ蠙C構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　?。ǘ╉椖恐С觯褐冈诨局С鲋鉃橥瓿商囟ㄐ姓蝿?wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　?。ㄈ?ldquo;三公”經(jīng)費：指市直各預算單位用一般公共預算安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　?。ㄋ模C關(guān)運行經(jīng)費：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

文件名 : 中國人民政治協(xié)商會(huì )議山西省稷山縣委員會(huì ).XLS