第一部分概況：

 一、主要職能

    1、政協(xié)稷山縣委員會(huì )是中國人民政治協(xié)商會(huì )議的縣級地方組織。由中國共產(chǎn)黨和民主黨派的支部代表，稷山縣的無(wú)黨派人士、各人民團體、各少數民族、各界的代表以及特別邀請的人士組成。它是稷山縣最具廣泛代表性的愛(ài)國統一戰線(xiàn)組織，是稷山實(shí)現中國共產(chǎn)黨領(lǐng)導的多黨合作和政治協(xié)商這一基本政治制度的重要機構，也是發(fā)揚社會(huì )主義民主的重要形式。
    2、推進(jìn)稷山大佛文化園項目工程建設。
    3、完成招商引資任務(wù)。
    4、完成市縣交辦的各項工作任務(wù)。 

 二、部門(mén)決算單位和人員構成情況

納入本套表部門(mén)決算匯編范圍的單位7 個(gè)：

單位名稱(chēng)	行政編制			事業(yè)編制	年末實(shí)有人數	行政			事業(yè)在職
	合計	行政	工勤			合計	行政 在職	工勤在職
政協(xié)	12	8	4		16		12	4
政協(xié)提案委員會(huì )	1	1			0		0
政協(xié)社會(huì )法制委員會(huì )	1	1			1		1
政協(xié)教科文委員會(huì )	1	1			1		1
政協(xié)農村和民族宗教委員會(huì )	1	1			1		1
政協(xié)經(jīng)濟與人口資源環(huán)境委員會(huì )	1	1			1		1
政協(xié)研究室	10	10			10		10

 

第二部分 2017年度部門(mén)決算報表（詳見(jiàn)附件9張表）

一、收入支出決算總表                公開(kāi)01表

二、收入決算表                    公開(kāi)02表

三、支出決算表                    公開(kāi)03表

四、財政撥款收入支出決算總表  公開(kāi)04表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表（一）     公開(kāi)05表

六、一般公共預算財政撥款支出決算表（二）     公開(kāi)06表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表    公開(kāi)07表

我單位無(wú)政府性基金預算財政撥款收入支出

八、 政府性基金收入預算財政撥款收入支出決算表  公開(kāi)08表

九、部門(mén)決算公開(kāi)相關(guān)信息統計表           公開(kāi)09表

 

第三部分、2017年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、年度收支情況：

    2017年度收入347.21萬(wàn)元，比上年度增長(cháng) 17.70 %。其中：一般公共預算財政撥款收入 347 .21萬(wàn)元，比上年度增長(cháng) 17.63 %；政府性基金預算財政撥款  0萬(wàn)元，比上年度增長(cháng)-100 %。

    2017年度支出 322.23萬(wàn)元，比上年度增長(cháng) 4.63 %。其中：基本支出  249.11萬(wàn)元，比上年度增長(cháng) 22.71 %；項目支出73.12  萬(wàn)元，比上年度增長(cháng) -31.02 %。增加因素有：工資標準提高。減少因素本年度公共預算安排的項目資金減少。

    1、基本支出249 .11 萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費218.66  萬(wàn)元，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績(jì)效工資、生活補助；公用經(jīng)費 30.45 萬(wàn)元，主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修費、勞務(wù)費、公務(wù)用車(chē)維護費、其他交通服務(wù)費、其他商品和服務(wù)支出等。

2、項目支出 73.12 萬(wàn)元。其中：接待費1.94萬(wàn)元；因公出國費2.51萬(wàn)元；工作經(jīng)費37.33萬(wàn)元；政協(xié)會(huì )議費27.34萬(wàn)元；參政議政4萬(wàn)元。

二、“三公”經(jīng)費、機關(guān)運行費支出情況：　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　單位：萬(wàn)元

項目	本年	上年	比上年增減	增減％
1.“三公”經(jīng)費支出	4.45	5	-0.55	-11
其中：因公出國（境）費	2.51	0.00.	2.51	100
公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費
其中：公務(wù)用車(chē)購置費
公務(wù)用車(chē)運行維護費	0	5	-5	-100
公務(wù)接待費	1.94	0	1.94	100
2.機關(guān)運行經(jīng)費	30.45	29	1.45

我單位認真貫徹落實(shí)中央八項規定精神和厲行節約要求，進(jìn)一步從嚴控制“三公”經(jīng)費、機關(guān)運行經(jīng)費，全年實(shí)際支出比上年有所節約。

１、公務(wù)用車(chē)購置：全年公車(chē)購置0臺，年末車(chē)輛保有量0臺。公車(chē)運行維護費支出0萬(wàn)元。公車(chē)改革，我單位沒(méi)有公務(wù)用車(chē)。

2、公務(wù)接待費1.94萬(wàn)元，較上年增加1.94萬(wàn)元，全年接待6批次，共70人。增加原因：2016年6639元接待費在2017年支出。

3、機關(guān)運行經(jīng)費：主要為保障行政單位運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、培訓費、日常維修（護）費、公務(wù)用車(chē)運行維護費及其他費用。2016年機關(guān)運行經(jīng)費支出29萬(wàn)元，比上年增加1.45萬(wàn)元。增加原因：2017年我單位沒(méi)有公車(chē)下鄉、差旅費增加。

三、政府采購情況：

2017年采購支出總額 10.5萬(wàn)元，占采購預算的91.62% ，其中：政府采購貨物支出10.5  萬(wàn)元、占采購支出總額的 100 %。

 

四、固定資產(chǎn)占用情況：

                                        單位：元

行號	卡片分類(lèi)	期末日期
		數量/面積	價(jià)值
合計			1272020
1	土地	0	0
2	房屋	1400	748842
3	車(chē)輛	0	0
4	通用設備	79	259998
5	專(zhuān)用設備	0	0
6	家具、用具、裝具	318	263180

五、績(jì)效評價(jià)情況：我單位本年無(wú)績(jì)效評價(jià)項目

第四部分、名詞解釋

(根據單位性質(zhì)選擇相對應的行政或事業(yè)名詞解釋)

    1、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

    2、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的各項收入。包括銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入等。

    7、基本支出：指單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。

    8、項目支出：指單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出之外發(fā)生的各項支出。

    9、機關(guān)運行費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。

    10、因公出國（境）費用：指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。

    11、公務(wù)接待費：指單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

    12、公務(wù)用車(chē)運行維護費：指單位公務(wù)用車(chē)租用費、燃料費、維修費、過(guò)橋過(guò)路費、保險費、安全獎勵費等支出。

    13、公務(wù)用車(chē)購置：指單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購置支出（含車(chē)輛購置稅）。

    14、人員經(jīng)費：指單位基本支出中用一般公共預算財政撥款安排的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”。

    15、日常公用經(jīng)費：指單位用一般公共預算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出。

    16、“三公”經(jīng)費：是指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費用、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。

    17、上年結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關(guān)規定繼續使用的資金。

    18、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀(guān)條件發(fā)生變化無(wú)法按原計劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規定繼續使用的資金。

 

文件名 : 稷山縣政協(xié)2017年部門(mén)決算.XLS