第一部分　　概況

　　一、部門(mén)主要職責

　　1、政協(xié)稷山縣委員會(huì )是中國人民政治協(xié)商會(huì )議的縣級地方組織。由中國共產(chǎn)黨和民主黨派的支部代表，稷山縣的無(wú)黨派人士、各人民團體、各少數民族、各界的代表以及特別邀請的人士組成。它是稷山縣最具廣泛代表性的愛(ài)國統一戰線(xiàn)組織，是稷山實(shí)現中國共產(chǎn)黨領(lǐng)導的多黨合作和政治協(xié)商這一基本政治制度的重要機構，也是發(fā)揚社會(huì )主義民主的重要形式。

　　2、完成招商引資任務(wù)。

　　3、完成市縣交辦的各項工作任務(wù)。

　　二、部門(mén)決算單位機構設置及人員構成情況

單位名稱(chēng)	行政編制			事業(yè)編制	年末實(shí)有人數	行政			事業(yè)在職
	合計	行政	工勤			合計	行政 在職	工勤在職
政協(xié)	12	8	4		12	12	8	4
政協(xié)研究室				10	9				9
政協(xié)提案委員會(huì )	1	1			1		1
政協(xié)文史資料委員會(huì )	1	1			1		1
政協(xié)經(jīng)濟與環(huán)境委員會(huì )	1	1			1		1
政協(xié)農村與宗教委員會(huì )	1	1			1		1
政協(xié)社會(huì )與法制委員會(huì )	1	1			1		1

　　第二部分　　2020年度部門(mén)決算報表

　　一、收入支出決算總表                          公開(kāi)01表

　　二、收入決算表                                公開(kāi)02表

　　三、支出決算表                                公開(kāi)03表

　　四、財政撥款收入支出決算總表                  公開(kāi)04表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表（一）      公開(kāi)05表

　　六、一般公共預算財政撥款支出決算表（二）      公開(kāi)06表

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表公開(kāi)07表

　　八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表      公開(kāi)08表

　　九、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算表        公開(kāi)09表

　　十、部門(mén)決算公開(kāi)相關(guān)信息統計表                公開(kāi)10表

　　第三部分　　2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

　　一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2020年度收入總計401.24萬(wàn)元、支出總計400.46萬(wàn)元。與2019年相比，收入總計增加16.65萬(wàn)元，增加4.33%，支出總計減少8.42萬(wàn)元，下降2.06%。主要原因是機關(guān)工作人員工資、醫療、養老等保險增加，2020年機關(guān)項目減少。

　　二、收入決算情況說(shuō)明

　　本年收入合計401.24萬(wàn)元，其中：財政撥款收入401.24萬(wàn)元，占比100%；上級補助收入0萬(wàn)元，占比0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占比0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占比0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占比0%；其他收入0萬(wàn)元，占比0%。

　　三、支出決算情況說(shuō)明

　　本年支出合計401.24萬(wàn)元，其中：基本支出332.08萬(wàn)元，占比82.8%；項目支出68.37萬(wàn)元，占比17.2%，上繳上級支出0萬(wàn)元，占比0%，經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占比0%,對附屬單位補助支出0萬(wàn)元，占比0%。

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2020年度財政撥款收入總計401.24萬(wàn)元、支出總計400.46萬(wàn)元。與2019年相比，財政撥款收入總計增加16.65萬(wàn)元，增加4.33%，財政撥款支出總計減少8.42萬(wàn)元，下降2.06%。主要原因是機關(guān)工作人員工資、醫療、養老等保險增加，2020年機關(guān)項目減少。

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

　?。ㄒ唬┴斦芸钪С鰶Q算總體情況

　　2020年度財政撥款支出401.24萬(wàn)元，占本年支出合計的100%。與2019年相比，財政撥款支出減少8.42萬(wàn)元，下降2%。主要原因是機關(guān)工作人員工資、醫療、養老等保險增加，2020年機關(guān)項目減少。其中，人員經(jīng)費332.08萬(wàn)元，占比82.8%，日常公用經(jīng)費68.37萬(wàn)元，占比17.2%。

　?。ǘ┴斦芸钪С鰶Q算結構情況

　　2020年度財政撥款支出400.46萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出292.34萬(wàn)元，占73%；國防（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占0%；；公共安全（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占0%；教育（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占0%；科學(xué)技術(shù)（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占0%；文化旅游體育與傳媒（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占0%；社會(huì )保障和就業(yè)（類(lèi)）支出81.96萬(wàn)元，占20.5%；衛生健康（類(lèi)）支出8.53萬(wàn)元，占2.1%；節能環(huán)保（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占0%；城鄉社區（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占0%；農林水（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占0%；交通運輸（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占0%；資源勘探信息等（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占0%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占0%；金融（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占0%；援助其他地區（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占0%；自然資源海洋氣象等（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占0%；住房保障（類(lèi)）支出17.63萬(wàn)元，占4.4%；糧油物資儲備（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占0%；災害防治及應急管理（類(lèi)）支出萬(wàn)0元，占0%；其他（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占0%；債務(wù)付息（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占0%。（沒(méi)有的項可不列舉）

　?。ㄈ┴斦芸钪С鰶Q算具體情況

　　如一般公共服務(wù)支出年初預算280.65萬(wàn)元，支出決算292.34萬(wàn)元，完成年初預算的104%，用于基本支出223.97萬(wàn)元，項目支出68.37萬(wàn)元。較2019年決算減少32.86萬(wàn)元，下降10.10%，主要原因項目支出減少40.83萬(wàn)元。社會(huì )保障和再就業(yè)年初預算56.62萬(wàn)元，支出決算81.96萬(wàn)元，完成年初預算的145%，用于基本支出81.96萬(wàn)元。較2019年決算增加27.76萬(wàn)元，增長(cháng)51.22%，主要原因機關(guān)負擔個(gè)人養老保險額度提高。衛生健康年初預算11.47萬(wàn)元，支出決算8.53萬(wàn)元，完成年初預算的74.4%，用于基本支出8.53萬(wàn)元，較2019年決算減少0.34萬(wàn)元，主要是人員減少。住房保障年初預算17.15萬(wàn)元，支出決算17.63萬(wàn)元，完成年初預算的102.8%，用于基本支出17.63萬(wàn)元，較2019年決算增加1.02萬(wàn)元，主要原因是工資基數提高。

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

　　2020年度財政撥款基本支出332.08萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費301.68萬(wàn)元，主要包工資福利支出245.62萬(wàn)元；對個(gè)人和家庭的補助56.06萬(wàn)元；公用經(jīng)費98.77萬(wàn)元，主要包括商品和服務(wù)費用支出96.76萬(wàn)元，資本性支出2.01萬(wàn)元。

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明

　　2020年度，“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為0萬(wàn)元，完成預算的0%，比上年減少（增加）0萬(wàn)元，下降（增長(cháng)）0%，原因是：我單位本年度“三公”經(jīng)費支出。其中：因公出國（境）費支出決算0萬(wàn)元，占比0%，比上年減少（增加）0萬(wàn)元，下降（增長(cháng)）0%；公務(wù)用車(chē)購置及運行費支出決算0萬(wàn)元，占比0%，比上年減少（增加）0萬(wàn)元，下降（增長(cháng)）0%；公務(wù)接待費支出決算0萬(wàn)元，占0比%，比上年減少（增加）0萬(wàn)元，下降（增長(cháng)）0%。具體情況如下：

項目	本年	上年	比上年增減	增減％
1.“三公”經(jīng)費支出	0	0	0	0
其中：因公出國（境）費	0	0	0	0
公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費	0	0	0	0
其中：公務(wù)用車(chē)購置費	0	0	0	0
公務(wù)用車(chē)運行維護費	0	0	0	0
公務(wù)接待費	0	0	0	0

　　八、其他重要事項情況說(shuō)明

　?。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費支出情況說(shuō)明

　　2020年本部門(mén)機關(guān)運行經(jīng)費支出30.4萬(wàn)元，比2019年增加5.88萬(wàn)元，增加23.98%。主要原因是：辦公費、差旅費增加。

　?。ǘ┱少徢闆r說(shuō)明

　　2020年度，政府采購支出總額2.01萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出2.01萬(wàn)元、政府采購工程支出0萬(wàn)元、政府采購服務(wù)支出0萬(wàn)元。

　?。ㄈ﹪匈Y產(chǎn)占用情況說(shuō)明

　　截至2020年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛0輛。其中，副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導干部用車(chē)0輛、機要通信用車(chē)0輛、應急保障用車(chē)0輛、執法執勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、離退休干部用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛，其他用車(chē)主要是……；單價(jià)50萬(wàn)元（含）以上的通用設備0臺（套），單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上專(zhuān)用設備0臺（套）。

行號	卡片分類(lèi)	期末日期
		數量/面積	價(jià)值
合計			543160.14
1	土地
2	房屋	1400平米	345494.6
3	通用設備	89	76032.26
4	專(zhuān)用設備
5	家具、用具、裝具	337	117668.3
6	無(wú)形資產(chǎn)

　?。ㄋ模╊A算績(jì)效情況說(shuō)明

　?。?）預算績(jì)效管理工作開(kāi)展情況。根據預算績(jì)效管理要求，我部門(mén)組織對2020年度縣級財政預算安排的事業(yè)發(fā)展類(lèi)項目、專(zhuān)項轉移支付類(lèi)項目和100萬(wàn)元以上的經(jīng)費補助類(lèi)項目支出全面開(kāi)展績(jì)效自評，共涉及資金400.46萬(wàn)元，占一般公共預算項目支出總額的100%。

　　組織對政協(xié)會(huì )議費項目開(kāi)展了部門(mén)評價(jià)，涉及一般公共預算支出27.07萬(wàn)元開(kāi)展績(jì)效評價(jià)。從評價(jià)情況來(lái)看，政協(xié)會(huì )議是政協(xié)委員參政議政的具體形式，通過(guò)會(huì )議使政協(xié)委員政治協(xié)商、民主監督、參政議政更好的建言獻策，發(fā)揮委員的職能

　?。?）部門(mén)決算中項目績(jì)效自評結果。我部門(mén)今年在部門(mén)決算中反映政協(xié)會(huì )議費項目績(jì)效自評結果。

　　政協(xié)會(huì )議費項目績(jì)效自評綜述：根據年初設定的績(jì)效目標，項目自評得分為90分。全年預算數為30萬(wàn)元，執行數為27.07萬(wàn)元，完成預算的92%。項目績(jì)效目標完成情況：根據《政協(xié)章程》，會(huì )議下設5個(gè)工作組及時(shí)、嚴格、認真按照會(huì )議程序，使委員滿(mǎn)意。

　　政協(xié)會(huì )議費項目績(jì)效自評綜述：旨在更好的發(fā)揮政協(xié)委員政治協(xié)商、民主監督、參政議政。更好的發(fā)揮委員職能。

　?。ㄎ澹┢渌枰f(shuō)明的事項

　　無(wú)

　　第四部分  名詞解釋

　　一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門(mén)取得的財政預算資金。

　　二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

　　三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

　　四、其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是按規定動(dòng)用的售房收入、存款利息收入等。

　　五、年初結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年按有關(guān)規定繼續使用的資金。

　　六、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　七、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　　八、“三公”經(jīng)費：指省直部門(mén)用一般公共預算安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　九、機關(guān)運行經(jīng)費：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

          中國人民政治協(xié)商會(huì )議山西省稷山縣委員會(huì ).XLS

        政協(xié)2020年整體績(jì)效自評報告.docx     政協(xié)2020整體績(jì)效評價(jià)表格.xlsx