目錄

　　第一部分  概況

　　一、本部門(mén)職責

　　二、機構設置情況

　　第二部分  2021年度部門(mén)決算報表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表（一）

　　六、一般公共預算財政撥款支出決算表（二）

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

　　八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　九、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算表

　　十、部門(mén)決算公開(kāi)相關(guān)信息統計表

　　第三部分  2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

　　一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　二、收入決算情況說(shuō)明

　　三、支出決算情況說(shuō)明

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　五、財政撥款收入決算情況說(shuō)明

　　六、財政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　七、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　八、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

　　九、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明

　　十、其他重要事項情況說(shuō)明

　　第四部分  名詞解釋

　　第五部分  附件

　　第一部分  概況

　　一、本部門(mén)職責本部門(mén)職責

　　1、政協(xié)稷山縣委員會(huì )是中國人民政治協(xié)商會(huì )議的縣級地方組織。由中國共產(chǎn)黨和民主黨派的支部代表，稷山縣的無(wú)黨派人士、各人民團體、各少數民族、各界的代表以及特別邀請的人士組成。它是稷山縣最具廣泛代表性的愛(ài)國統一戰線(xiàn)組織，是稷山實(shí)現中國共產(chǎn)黨領(lǐng)導的多黨合作和政治協(xié)商這一基本政治制度的重要機構，也是發(fā)揚社會(huì )主義民主的重要形式。

　　2、完成招商引資任務(wù)。

　　3、完成市縣交辦的各項工作任務(wù)。

　　二、機構設置情況

　　我單位共設2室5委，其中2室政協(xié)辦公室和政協(xié)信息研究中學(xué)；5委政協(xié)提案委員會(huì )、政協(xié)文史資料委員會(huì )、政協(xié)經(jīng)濟與環(huán)境委員會(huì )、政協(xié)農村與民族宗教委員會(huì )、政協(xié)社會(huì )與法制委員會(huì )。

　　第二部分  2021年度部門(mén)決算報表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表（一）

　　六、一般公共預算財政撥款支出決算表（二）

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

　　八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　九、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算表

　　十、部門(mén)決算公開(kāi)相關(guān)信息統計表

　　第三部分  2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

　　一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2021年度收入總計434.07萬(wàn)元，支出總計434.07萬(wàn)元。與2020年相比，收入總計增加11.02萬(wàn)元，增加2.6%，支出總計增加11.02萬(wàn)元，增加2.6%。主要原因是機關(guān)人員工資、醫療、養老保險標準提高。

　　二、收入決算情況說(shuō)明

　　2021年度收入合計417.24萬(wàn)元，其中：財政撥款收入417.24萬(wàn)元，占比100%。

　　三、支出決算情況說(shuō)明

　　2021年度支出合計434.07萬(wàn)元，其中：基本支出341.22萬(wàn)元，占比78.61%；項目支出92.84萬(wàn)元，占比21.39%。

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2021年度財政撥款收入總計434.07萬(wàn)，支出總計434.07萬(wàn)元。與2020年相比，財政撥款收入總計增加11.02萬(wàn)元，增加2.6%，財政撥款支出支出總計增加11.02萬(wàn)元，增加2.6%。主要原因是機關(guān)人員工資、醫療、養老保險標準提高。

　　五、財政撥款收入決算情況說(shuō)明

　　2021年度財政撥款收入合計417.24萬(wàn)元，其中：一般公共預算財政撥款收入417.24萬(wàn)元，占比100%。

　　六、財政撥款支出決算情況說(shuō)明

　?。ㄒ唬┴斦芸钪С鰶Q算總體情況

　　2021年度財政撥款支出合計434.07萬(wàn)元，占本年支出合計的100%。與2020年相比，財政撥款支出增加33.61萬(wàn)元，增加8.39%。主要原因是機關(guān)人員工資、醫療、養老保險標準提高。其中，人員經(jīng)費314.88萬(wàn)元，占比72.54%，日常公用經(jīng)費26.49萬(wàn)元，占比6.1%。

　?。ǘ┴斦芸钪С鰶Q算結構情況

　　2021年度財政撥款支出434.07萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出337.21萬(wàn)元，占77.69%；社會(huì )保障和就業(yè)（類(lèi)）支出63.76萬(wàn)元，占14.69%；衛生健康（類(lèi)）支出14.89萬(wàn)元，占3.42%；住房保障（類(lèi)）支出18.21萬(wàn)元，占4.2%。

　?。ㄈ┴斦芸钪С鰶Q算具體情況

　　2021年度財政撥款支出年初預算413.46萬(wàn)元，支出決算434.07萬(wàn)元，完成年初預算的104.98%。

　　其中：一般公共服務(wù)支出年初預算322.32萬(wàn)元，支出決算337.21萬(wàn)元，完成年初預算的104.62%。較2020年決算增加44.87萬(wàn)元，增長(cháng)15.35%，主要原因項目增加；

　　社會(huì )保障和就業(yè)支出年初預算59.72萬(wàn)元，支出決算63.76萬(wàn)元，完成年初預算的106.76%，較2020年決算減少18.2萬(wàn)元，下降22.21%，減少原因2020年有補繳機關(guān)養老保險；

　　衛生健康支出年初預算12.58萬(wàn)元，支出決算14.89萬(wàn)元，完成年初預算118.36%，較2020年決算增加6.36萬(wàn)元，增加74.56%，增加原因是醫療保險繳納標準提高；

　　住房保障支出年初預算18.84萬(wàn)元，支出決算18.21萬(wàn)元，完成年初預算的96.66%，較2020年決算增加0.58萬(wàn)元，增長(cháng)3.29%，主要原因住房公積金繳納標準提高。

　　七、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

　?。ㄒ唬┮话愎差A算財政撥款支出決算總體情況

　　2021年度一般公共預算財政撥款支出434.07萬(wàn)元，占本年支出合計的100%。與2020年相比，一般公共預算財政撥款支出33.61萬(wàn)元，增加8.39%。主要原因是機關(guān)人員工資、醫療、養老保險標準提高。其中，其中，人員經(jīng)費314.88萬(wàn)元，占比72.54%，日常公用經(jīng)費26.49萬(wàn)元，占比6.1%。

　?。ǘ┮话愎差A算財政撥款支出決算結構情況

　　2021年度一般公共預算財政撥款支出434.07萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出337.21萬(wàn)元，占77.69%；社會(huì )保障和就業(yè)（類(lèi)）支出63.76萬(wàn)元，占14.69%；衛生健康（類(lèi)）支出14.89萬(wàn)元，占3.42%；住房保障（類(lèi)）支出18.21萬(wàn)元，占4.2%。

　?。ㄈ┮话愎差A算財政撥款支出決算具體情況

　　2021年度一般公共預算財政撥款支出年初預算413.46萬(wàn)元，支出決算434.07萬(wàn)元，完成年初預算的104.98%。其中：

　　其中：一般公共服務(wù)支出年初預算322.32萬(wàn)元，支出決算337.21萬(wàn)元，完成年初預算的104.62%。較2020年決算增加44.87萬(wàn)元，增長(cháng)15.35%，主要原因項目增加；

　　社會(huì )保障和就業(yè)支出年初預算59.72萬(wàn)元，支出決算63.76萬(wàn)元，完成年初預算的106.76%，較2020年決算減少18.2萬(wàn)元，下降22.21%，減少原因2020年有補繳機關(guān)養老保險；

　　衛生健康支出年初預算12.58萬(wàn)元，支出決算14.89萬(wàn)元，完成年初預算118.36%，較2020年決算增加6.36萬(wàn)元，增加74.56%，增加原因是醫療保險繳納標準提高；

　　住房保障支出年初預算18.84萬(wàn)元，支出決算18.21萬(wàn)元，完成年初預算的96.66%，較2020年決算增加0.58萬(wàn)元，增長(cháng)3.29%，主要原因住房公積金繳納標準提高。

　　八、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

　　2021年度一般公共預算財政撥款基本支出341.22萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費314.73萬(wàn)元，主要包括在職人員工資、單位部分社保和住房公積金；公用經(jīng)費26.49萬(wàn)元，主要包括單位日常運轉辦公費、差旅費、印刷費等。

　　九、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明

　　本部門(mén)無(wú)三公經(jīng)費。

　　十、其他重要事項情況說(shuō)明

　?。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費支出情況說(shuō)明

　　2021年機關(guān)運行經(jīng)費支出26.49萬(wàn)元，比2020年減少3.91萬(wàn)元，降低12.86%。主要原因是：落實(shí)過(guò)緊日子要求壓減機關(guān)運行支出。

　?。ǘ┱少徢闆r說(shuō)明

　　2021年度政府采購支出總額19.6萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出3.3萬(wàn)元、政府采購服務(wù)支出16.3萬(wàn)元。政府采購授予中小企業(yè)合同金額19.6萬(wàn)元，占政府采購支出總額的100%。其中：授予小微企業(yè)合同金額19.6萬(wàn)元，占政府采購支出總額的100%.

　?。ㄈ﹪匈Y產(chǎn)占用情況說(shuō)明

　　截至2021年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛0輛。其中，副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導干部用車(chē)0輛、機要通信用車(chē)0輛、應急保障用車(chē)0輛、執法執勤用車(chē)XX輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、離退休干部用車(chē)0輛、其他用0輛；單價(jià)50萬(wàn)元（含）以上的通用設備0臺（套），單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上專(zhuān)用設備0臺（套）。

　?。ㄋ模╊A算績(jì)效情況說(shuō)明

　　(1) 績(jì)效管理評價(jià)工作開(kāi)展情況。應當按照如下格式 說(shuō)明：根據預算績(jì)效管理要求，我部門(mén)組織對2021年度部門(mén)預算項目支出中其他運轉類(lèi)項目和特定目標類(lèi)項目全面開(kāi)展績(jì)效自評。其中，一級項目0個(gè)，二級項目6個(gè)，共涉及資金53.7萬(wàn)元，占一般公共預算項目支出總額的100%。

　　組織對“委員會(huì )議培訓費”“編輯出版《詠稷山詩(shī)詞集萃》”等6個(gè)項目開(kāi)展了部門(mén)評價(jià)，涉及一般公共預算支出53.7萬(wàn)元。從評價(jià)情況來(lái)看，6個(gè)項目績(jì)效評分均為優(yōu)秀。

　　(2) 部門(mén)決算中重點(diǎn)項目績(jì)效自評結果。

　　政協(xié)委員學(xué)習考察經(jīng)費項目績(jì)效自評綜述：根據年初設定的績(jì)效目標，項目績(jì)效自評得分為95分。項目全年預算數為 10萬(wàn)元，執行數為 10萬(wàn)元，完成預算的100%。項目績(jì)效目標完成情況：一 是該項目將為委員提升了政協(xié)參政議政水平，使委員更好的參政議政做到了經(jīng)費保障，政協(xié)參政議政工作職能得到進(jìn)一步提升 ；二是政協(xié)委員學(xué)習考察項目經(jīng)費已投入使用，委員參政議政素質(zhì)提升達到90% 。發(fā)現的主要問(wèn)題及原因：一是 項目支出運行實(shí)踐經(jīng)驗還欠缺 ；二 是單位相關(guān)人員配備還顯不足，相關(guān)制度建設還有進(jìn)一步加強 。下一步改進(jìn)措施：一是加強對項目的跟蹤監督檢查及落實(shí)情況 ；二是嚴格對資金使用，盡可能地用有限地經(jīng)費平衡全年工作任務(wù)。

　　政協(xié)會(huì )議費項目績(jì)效自評綜述：根據年初設定的績(jì)效目標，項目績(jì)效自評得分為92分。項目全年預算數為 5萬(wàn)元，執行數為 4.7萬(wàn)元，完成預算的94%。項目績(jì)效目標完成情況：一 是該項目將為委員提升了政協(xié)參政議政水平，使委員更好的參政議政做到了經(jīng)費保障，政協(xié)參政議政工作職能得到進(jìn)一步提升 ；二是政協(xié)會(huì )議項目經(jīng)費已投入使用，政協(xié)會(huì )議對社會(huì )的影響力達到了80%，參會(huì )委員滿(mǎn)意度達到90% 。發(fā)現的主要問(wèn)題及原因：一是項目支出運行實(shí)踐經(jīng)驗還欠缺 ；二是單位相關(guān)人員配備還顯不足，相關(guān)制度建設還有進(jìn)一步加強 。下一步改進(jìn)措施：一是加強對項目的跟蹤監督檢查及落實(shí)情況 ；二是嚴格對資金使用，盡可能地用有限地經(jīng)費平衡全年工作任務(wù)。

　　政協(xié)新媒體建設平臺經(jīng)費項目績(jì)效自評綜述：根據年初設定的績(jì)效目標，項目績(jì)效自評得分為92分。項目全年預算數為 10萬(wàn)元，執行數為 10萬(wàn)元，完成預算的100%。項目績(jì)效目標完成情況：一 是該項目將為委員提升了政協(xié)參政議政水平，使委員更好的參政議政做到了經(jīng)費保障，政協(xié)參政議政工作職能得到進(jìn)一步提升 ；二是政協(xié)新媒體建設平臺項目經(jīng)費已投入使用，委員參與度達到92% 。發(fā)現的主要問(wèn)題及原因：一是項目支出運行實(shí)踐經(jīng)驗還欠缺 ；二是單位相關(guān)人員配備還顯不足，相關(guān)制度建設還有進(jìn)一步加強 。下一步改進(jìn)措施：一是加強對項目的跟蹤監督檢查及落實(shí)情況 ；二是嚴格對資金使用，盡可能地用有限地經(jīng)費平衡全年工作任務(wù)。

　?。?) 部門(mén)評價(jià)項目績(jì)效評價(jià)結果。

　　《政協(xié)委員學(xué)習考察經(jīng)費項目績(jì)效評價(jià)報告》

　　《政協(xié)會(huì )議費經(jīng)費項目績(jì)效評價(jià)報告》

　　《政協(xié)新媒體建設平臺經(jīng)費項目績(jì)效評價(jià)報告》

　?。ㄎ澹┢渌枰f(shuō)明的事項

　　無(wú)

　　第四部分  名詞解釋

　　財政撥款收入：指單位從同級財政部門(mén)取得的財政預算資金。

　　事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

　　經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

　　其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入、存款利息收入等。

　　使用非財政撥款結余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。

　　年初結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結余資金。

　　結余分配：指事業(yè)單位按照會(huì )計制度規定繳納的所得稅、提取的專(zhuān)用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

　　年末結轉和結余：指單位按有關(guān)規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結余資金。

　　基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　　“三公”經(jīng)費：指市直部門(mén)用一般公共預算安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　機關(guān)運行經(jīng)費：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

　　第五部分  附件

      中國人民政治協(xié)商會(huì )議山西省稷山縣委員會(huì )2021年決算報表

       2021年政協(xié)會(huì )議費項目績(jì)效自評報告

      2021年政協(xié)委員學(xué)習考察經(jīng)費項目績(jì)效自評報告

      2021年政協(xié)新媒體平臺建設經(jīng)費項目績(jì)效自評報告

      政協(xié)2021新媒體平臺建設項目支出績(jì)效自評表

      政協(xié)2021政協(xié)會(huì )議費項目支出績(jì)效自評表

      政協(xié)2021政協(xié)委員學(xué)習考察經(jīng)費項目支出績(jì)效自評表