第一部分  概況

　　部門(mén)主要職責

　?。?）在本行政區域內，保證憲法、法律、行政法規和上級人民代表大會(huì )及其常務(wù)委員會(huì )決議 的遵守和執行；

　?。?）領(lǐng)導或者主持本級人民代表大會(huì )代表的選舉；

　?。?）召集本級人民代表大會(huì )會(huì )議；

　?。?）討論、決定本行政區域內的政治、經(jīng)濟、教育、科學(xué)、文化、衛生、環(huán)境和資源保護、民政、民族等工作的重大事項；

　?。?）根據本級人民政府的建議，決定對本行政區域內的國民經(jīng)濟和社會(huì )發(fā)展計劃、預算的部分變更；

　?。?）監督本級人民政府、人民法院和人民檢察院的工作，聯(lián)系本級人民代表大會(huì )代表，受理人民群眾對上述機關(guān)和國家工作人員的申訴和意見(jiàn)；

　?。?）撤銷(xiāo)鄉鎮人民代表大會(huì )及主席團不適當的決議；

　?。?）撤銷(xiāo)本級人民政府的不適當的決定和命令；

　?。?）在本級人民代表大會(huì )閉會(huì )期間，決定副縣長(cháng)的個(gè)別任免；在縣長(cháng)和人民法院院長(cháng)、人民檢察院檢察長(cháng)因故不能擔任職務(wù)的時(shí)候，從本級人民政府、人民法院、人民檢察院副職領(lǐng)導人員中決定代理的人選；決定代理檢察長(cháng)，須報上一級人民檢察院和人民代表大會(huì )常務(wù)委員會(huì )備案；

　?。?0）根據縣長(cháng)的提名，決定本級人民政府秘書(shū)長(cháng)、局長(cháng)、委員會(huì )主任、科長(cháng)的任免，報上一級人民政府備案；

　?。?1）按照人民法院組織法和人民檢察院組織法的規定，任免人民法院副院長(cháng)、庭長(cháng)、副庭長(cháng)、審判委員會(huì )委員、審判員，任免人民檢察院副檢察長(cháng)、檢察委員會(huì )委員、檢察員；

　?。?2）在本級人民代表大會(huì )閉會(huì )期間，決定撤銷(xiāo)副縣長(cháng)的職務(wù)；決定撤銷(xiāo)由它任命的本級人民政府其他組成人員和人民法院副院長(cháng)、庭長(cháng)、副庭長(cháng)、審判委員會(huì )委員、審判員，人民檢察院副檢察長(cháng)、檢察委員會(huì )委員、檢察員，人民法院院長(cháng)，人民檢察院檢察長(cháng)的職務(wù)；

　?。?3）在本級人民代表大會(huì )閉會(huì )期間，補選上一級人民代表大會(huì )出缺的代表和罷免個(gè)別代表；

　?。?4）決定授予地方的榮譽(yù)稱(chēng)號。

　　二、部門(mén)決算單位機構設置及人員構成情況

　　部門(mén)決算由以下9個(gè)單位構成，編制28個(gè)，實(shí)有25人，其中：行政23人，工勤2人，事業(yè)10人。

單位名稱(chēng)	行政編制	實(shí)有人數	工勤實(shí)有 人數
稷山縣人民代表大會(huì )常務(wù)委員會(huì )辦公室	8	13	2
稷山縣人民代表大會(huì )常務(wù)委員會(huì )信訪(fǎng)室	2	2	0
稷山縣人民代表大會(huì )常務(wù)委員會(huì )法制工作委員會(huì )	2	2	0
稷山縣人民代表大會(huì )常務(wù)委員會(huì )城建環(huán)保工作委員會(huì )	1	1	0
稷山縣人民代表大會(huì )常務(wù)委員會(huì )財政經(jīng)濟工作委員會(huì )	2	2	0
稷山縣人民代表大會(huì )常務(wù)委員會(huì )教育科學(xué)文化衛生工作委員會(huì )	1	1	0
稷山縣人民代表大會(huì )常務(wù)委員會(huì )農村工作委員會(huì )	1	1	0
稷山縣人民代表大會(huì )常務(wù)委員會(huì )人事代表工作委員會(huì )	1	1	0
稷山縣人民代表大會(huì )常務(wù)委員會(huì )法律咨詢(xún)所	10	10	0
	18	23	2

　　第二部分 2020年度部門(mén)決算報表

　　一、收入支出決算總表                          公開(kāi)01表

　　二、收入決算表                                公開(kāi)02表

　　三、支出決算表                                公開(kāi)03表

　　四、財政撥款收入支出決算總表                  公開(kāi)04表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表（一）      公開(kāi)05表

　　六、一般公共預算財政撥款支出決算表（二）      公開(kāi)06表

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表公開(kāi)07表

　　本年度無(wú)一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出

　　八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表      公開(kāi)08表

　　本年度無(wú)政府性基金預算財政撥款收入支出

　　九、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算表        公開(kāi)09表

　　本年度無(wú)國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出

　　十、部門(mén)決算公開(kāi)相關(guān)信息統計表                公開(kāi)10表第三部分  2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

　　一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2020年度收入總計597.44萬(wàn)元、支出總計597.44萬(wàn)元。與2019年相比，收入總計增加40.52萬(wàn)元，增長(cháng)7.27%，支出總計增加40.52萬(wàn)元，增長(cháng)7.27%。主要原因是聯(lián)網(wǎng)監督系統建設預算項目42萬(wàn)。

　　二、收入決算情況說(shuō)明

　　本年收入合計575.28萬(wàn)元，其中：財政撥款收入571.34萬(wàn)元，占比99.31%；上級補助收入0萬(wàn)元，占比0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占比0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占比0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占比0%；其他收入3.94萬(wàn)元，占比0.68%。

　　三、支出決算情況說(shuō)明

　　本年支出合計574.11萬(wàn)元，其中：基本支出439.24萬(wàn)元，占比76.50%；項目支出134.87萬(wàn)元，占比23.50%，上繳上級支出0萬(wàn)元，占比0%，經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占比0%,對附屬單位補助支出0萬(wàn)元，占比0%。

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2020年度財政撥款收入總計588.59萬(wàn)元、支出總計588.59萬(wàn)元。與2019年相比，財政撥款收入總計增加49.88萬(wàn)元，增長(cháng)8.47%，財政撥款支出總計增加49.88萬(wàn)元，增長(cháng)8.47%。主要原因是聯(lián)網(wǎng)監督系統建設預算項目42萬(wàn)。

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

　?。ㄒ唬┴斦芸钪С鰶Q算總體情況

　　2020年度財政撥款支出570.96萬(wàn)元，占本年支出合計的99.45%。與2019年相比，財政撥款支出增加32.55萬(wàn)元，增長(cháng)5.7%。主要原因是聯(lián)網(wǎng)監督系統建設預算項目42萬(wàn)。其中，人員經(jīng)費406.49萬(wàn)元，占比71.19%，日常公用經(jīng)費32.75萬(wàn)元，占比5.73%。

　?。ǘ┴斦芸钪С鰶Q算結構情況

　　2020年度財政撥款支出570.96萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出441.07萬(wàn)元，占77.25%；社會(huì )保障和就業(yè)（類(lèi)）支出87.98萬(wàn)元，占15.41%；衛生健康（類(lèi)）支出16.78萬(wàn)元，占2.94%；住房保障（類(lèi)）支出25.13萬(wàn)元，占4.40%。

　?。ㄈ┴斦芸钪С鰶Q算具體情況

　　一般公共服務(wù)支出年初預算421.57萬(wàn)元，支出決算441.07萬(wàn)元，完成年初預算的104.62%，用于：人員經(jīng)費和公用經(jīng)費309.35萬(wàn)、工作經(jīng)費26.64萬(wàn)、人代會(huì )經(jīng)費18.75萬(wàn)、聘請專(zhuān)家顧問(wèn)工作經(jīng)費0.50萬(wàn)、預算聯(lián)網(wǎng)監督系統建設資金47.76萬(wàn)。較2019年決算增加57.28萬(wàn)元，增長(cháng)14.92%，主要原因人員經(jīng)費增加和本年新增預算項目；

　　社會(huì )保障和就業(yè)支出年初預算53.22萬(wàn)元，支出決算87.98萬(wàn)元，完成年初預算的165.31%，用于死亡撫恤34.91萬(wàn)、退休費取暖費11.26萬(wàn)、機關(guān)養老保險繳費41.82萬(wàn)。較2019年決算增加0.49萬(wàn)元，增長(cháng)0.56%，主要原因死亡撫恤支出；

　　衛生健康支出年初預算17.50萬(wàn)元，支出決算16.78萬(wàn)元，完成年初預算的95.88%，用于醫療保險繳費單位部分。較2019年決算增加1.33萬(wàn)元，增長(cháng)8.60%，主要原因人員繳費基數增長(cháng)；

　　住房保障支出年初預算26.22萬(wàn)元，支出決算25.13萬(wàn)元，完成年初預算的95.84%，用于住房公積金繳費單位部分。較2019年決算增加1.16萬(wàn)元，增長(cháng)4.83%，主要原因人員繳費基數增長(cháng)。

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

　　2020年度財政撥款基本支出439.24萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費406.89萬(wàn)元，主要包括人員工資、社保和公積金支出；公用經(jīng)費32.75萬(wàn)元，主要包括  辦公費、印刷費、郵電費、  差旅費、維修（護）費、會(huì )議費、勞務(wù)費、工會(huì )經(jīng)費、福利費、其他交通費用。

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明

　　2020年度，本單位無(wú)三公經(jīng)費支出。

項目	本年	上年	比上年增減	增減％
1.“三公”經(jīng)費支出	0	0	0	-
其中：因公出國（境）費	0	0	0	-
公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費	0	0	0	-
其中：公務(wù)用車(chē)購置費	0	0	0	-
公務(wù)用車(chē)運行維護費	0	0	0	-
公務(wù)接待費	0	0	0	-

　　八、其他重要事項情況說(shuō)明

　?。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費支出情況說(shuō)明

　　2020年機關(guān)運行經(jīng)費支出32.75萬(wàn)元，比2019年增加6.75萬(wàn)元，增長(cháng)25.98%。主要原因是：2020年機關(guān)運行費有印刷和差旅費支出。

　?。ǘ┱少徢闆r說(shuō)明

　　2020年度，政府采購支出總額27.02萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出13.96萬(wàn)元、政府采購工程支出0萬(wàn)元、政府采購服務(wù)支出13.05萬(wàn)元。

　?。ㄈ﹪匈Y產(chǎn)占用情況說(shuō)明

　　截至2020年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛0輛；單價(jià)50萬(wàn)元（含）以上的通用設備0臺（套），單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上專(zhuān)用設備0臺（套）。

行號	資產(chǎn)大類(lèi)	期末(單位：元)
		數量/面積	原值	累計折舊	凈值
合計			1,783,508.00	906,448.17	877,059.83
1	土地
2	房屋	1144平米	400,000.00	218,001.09	181,998.91
3	通用設備	193 臺/個(gè)	751,862.00	541,821.05	210,040.95
4	專(zhuān)用設備	3臺/個(gè)	4,450.00	2,697.01	1,752.99
5	文物和陳列品	0	0.00	0.00	0.00
6	圖書(shū)、檔案	0	0.00	0.00	0.00
7	家具、用具、裝具及動(dòng)植物	554個(gè)	353,696.00	140,299.85	213,396.15
8	無(wú)形資產(chǎn)	2個(gè)	273,500.00	3,629.17	269,870.83

　?。ㄋ模╊A算績(jì)效情況說(shuō)明

　?。?）預算績(jì)效管理工作開(kāi)展情況。

　　根據預算績(jì)效管理要求，我單位組織對2020年度部門(mén)整體績(jì)效開(kāi)展績(jì)效自評，共涉及資金574.11萬(wàn)元，占一般公共預算項目支出總額的100%。

　　從評價(jià)情況來(lái)看，人大會(huì )議費均嚴格按照不低于目標的標準落實(shí)實(shí)施。在項目實(shí)施過(guò)程中，工作人員精心組織，相關(guān)部門(mén)積極配合，確保高質(zhì)量完成各項工作任務(wù)。

　?。?）部門(mén)決算中項目績(jì)效自評結果。本年度實(shí)行部門(mén)整體績(jì)效，其中項目支出績(jì)效，人大會(huì )議費均嚴格按照不低于目標的標準落實(shí)實(shí)施。在項目實(shí)施過(guò)程中，工作人員精心組織，相關(guān)部門(mén)積極配合，確保高質(zhì)量完成各項工作任務(wù)。

　　綜合評價(jià)情況及評價(jià)結論達到90分

　?。ㄎ澹┢渌枰f(shuō)明的事項

　　無(wú)

　　第四部分  名詞解釋

　　一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門(mén)取得的財政預算資金。

　　二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

　　三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

　　四、其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收

　　入。主要是按規定動(dòng)用的售房收入、存款利息收入等。

　　五、年初結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年按有關(guān)規定繼續使用的資金。

　　六、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　七、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　　八、“三公”經(jīng)費：指省直部門(mén)用一般公共預算安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　九、機關(guān)運行經(jīng)費：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

        稷山縣人大常委會(huì )辦公室.xls

         人大2020年整體績(jì)效自評報告.docx      人大2020整體績(jì)效評價(jià)表格.xlsx