第一部分概況

　　一、部門(mén)主要職責

　?。?）在本行政區域內，保證憲法、法律、行政法規和上級人民代表大會(huì )及其常務(wù)委員會(huì )決議 的遵守和執行；

　?。?）領(lǐng)導或者主持本級人民代表大會(huì )代表的選舉；

　?。?）召集本級人民代表大會(huì )會(huì )議；

　?。?）討論、決定本行政區域內的政治、經(jīng)濟、教育、科學(xué)、文化、衛生、環(huán)境和資源保護、民政、民族等工作的重大事項；

　?。?）根據本級人民政府的建議，決定對本行政區域內的國民經(jīng)濟和社會(huì )發(fā)展計劃、預算的部分變更；

　?。?）監督本級人民政府、人民法院和人民檢察院的工作，聯(lián)系本級人民代表大會(huì )代表，受理人民群眾對上述機關(guān)和國家工作人員的申訴和意見(jiàn)；

　?。?）撤銷(xiāo)鄉鎮人民代表大會(huì )及主席團不適當的決議；

　?。?）撤銷(xiāo)本級人民政府的不適當的決定和命令；

　?。?）在本級人民代表大會(huì )閉會(huì )期間，決定副縣長(cháng)的個(gè)別任免；在縣長(cháng)和人民法院院長(cháng)、人民檢察院檢察長(cháng)因故不能擔任職務(wù)的時(shí)候，從本級人民政府、人民法院、人民檢察院副職領(lǐng)導人員中決定代理的人選；決定代理檢察長(cháng)，須報上一級人民檢察院和人民代表大會(huì )常務(wù)委員會(huì )備案；

　?。?0）根據縣長(cháng)的提名，決定本級人民政府秘書(shū)長(cháng)、局長(cháng)、委員會(huì )主任、科長(cháng)的任免，報上一級人民政府備案；

　?。?1）按照人民法院組織法和人民檢察院組織法的規定，任免人民法院副院長(cháng)、庭長(cháng)、副庭長(cháng)、審判委員會(huì )委員、審判員，任免人民檢察院副檢察長(cháng)、檢察委員會(huì )委員、檢察員；

　?。?2）在本級人民代表大會(huì )閉會(huì )期間，決定撤銷(xiāo)副縣長(cháng)的職務(wù)；決定撤銷(xiāo)由它任命的本級人民政府其他組成人員和人民法院副院長(cháng)、庭長(cháng)、副庭長(cháng)、審判委員會(huì )委員、審判員，人民檢察院副檢察長(cháng)、檢察委員會(huì )委員、檢察員，人民法院院長(cháng)，人民檢察院檢察長(cháng)的職務(wù)；

　?。?3）在本級人民代表大會(huì )閉會(huì )期間，補選上一級人民代表大會(huì )出缺的代表和罷免個(gè)別代表；

　?。?4）決定授予地方的榮譽(yù)稱(chēng)號。

　　二、部門(mén)決算單位機構設置以及人員構成情況

　　部門(mén)決算單位構成：人大辦公室、人大信訪(fǎng)室、人大法制工作委員會(huì )、人大城建環(huán)保工作委員會(huì )、人大財政經(jīng)濟工作委員會(huì )、人大教育科學(xué)文化衛生工作委員會(huì )、人大農村工作委員會(huì )、人大人事代表工作委員會(huì )、人大法律咨詢(xún)所。編制人數38人，期末在職人員38人。

機構名稱(chēng)	行政編制			事業(yè)編制	年末實(shí)有人數	行政在職			事業(yè)在職
	合計	行政	工勤			合計	行政 在職	工勤在職
人大辦公室		18					18
人大信訪(fǎng)室		2					2
人大法制工作委員會(huì )		2					2
人大城建環(huán)保工作委員會(huì )		1					1
人大財政經(jīng)濟工作委員會(huì )		2					2
人大教育科學(xué)文化衛生工作委員會(huì )		1					1
人大農村工作委員會(huì )		1					1
人大人事代表工作委員會(huì )		1					1
人大法律咨詢(xún)所				10					10

第二部分2019年度部門(mén)決算報表

　　第二部分2019年度部門(mén)決算報表

　　一、收入支出決算總表                                      公開(kāi)01表

　　二、收入決算表                                            公開(kāi)02表

　　三、支出決算表                                            公開(kāi)03表

　　四、財政撥款收入支出決算總表                              公開(kāi)04表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表（一）                  公開(kāi)05表

　　六、一般公共預算財政撥款支出決算表（二）                  公開(kāi)06表

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表            公開(kāi)07表

　　八、 政府性基金預算財政撥款收入支出決算表                 公開(kāi)08表

　　九、部門(mén)決算公開(kāi)相關(guān)信息統計表                            公開(kāi)09表

　　第三部分2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

　　一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2019年度收入總計533.05萬(wàn)元、支出總計530.18萬(wàn)元。與2018年相比，收入總計增加-107.05萬(wàn)元，增長(cháng)-16.72%，支出總計增加530.18萬(wàn)元，增長(cháng)-97.92%，增長(cháng)-15.59%。主要原因是項目撥款較上年減少。

　　二、收入決算情況說(shuō)明

　　本年收入合計533.05萬(wàn)元，其中：財政撥款收入530.15萬(wàn)元，占比99.46%，其他收入2.90萬(wàn)，占比0.544%。

　　三、支出決算情況說(shuō)明

　　本年支出合計530.18萬(wàn)元，其中：基本支出418.50萬(wàn)元，占比78.94%；項目支出111.68萬(wàn)元，占比21.06%。

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2019年度財政撥款收入總計530.15萬(wàn)元、支出總計516.58萬(wàn)元。與2018年相比，財政撥款收入總計增加-104.55萬(wàn)元，增長(cháng)-16%，財政撥款支出總計增加 -105.78 萬(wàn)元，增長(cháng)-17%。主要原因是項目撥款較上年減少。

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

　?。ㄒ唬┴斦芸钪С鰶Q算總體情況

　　2019年度財政撥款支出516.58萬(wàn)元，占本年支出合計的97.43%。與2018年相比，財政撥款支出增加-105.78萬(wàn)元，增長(cháng)-17%。主要原因是本年無(wú)人員經(jīng)費撫恤金支出，項目支出減少。其中，人員經(jīng)費392.50萬(wàn)元，占比75.98%，日常公用經(jīng)費26.00萬(wàn)元，占比5.03%。

　?。ǘ┴斦芸钪С鰶Q算結構情況

　　2019年度財政撥款支出516.58萬(wàn)元，主要用于以下方面：

　　一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出383.79萬(wàn)元，占74.29%；社會(huì )保障和就業(yè)支出（類(lèi)）87.49萬(wàn)元，占16.94%；衛生健康支出（類(lèi)）15.45，占2.99%；住房保障支出（類(lèi)）23.97，占4.64%；其他支出（類(lèi)）5.88，占1.14%。

　?。ㄈ┴斦芸钪С鰶Q算具體情況

　　本年201一般公共服務(wù)支出383.79萬(wàn)元，完成預算的78.42%； 208社會(huì )保障和就業(yè)支出87.49萬(wàn)元，完成預算的148.84%；210衛生健康支出15.45萬(wàn)元，完成預算的106.11%；221住房保障支出23.97萬(wàn)元，完成預算的101.91%；229其他支出5.88萬(wàn)元。其中：行政運行291.59萬(wàn)元，用于工資及日常公用經(jīng)費。較2018年增加0.44萬(wàn)元，增長(cháng)0.14%，主要原因：本年在職人員工資等增加。

　　 一般行政管理事務(wù)71.34萬(wàn)元，用于單位工作經(jīng)費。較2018年同科目增加9.33萬(wàn)元，增長(cháng)15.05%，主要原因：工作經(jīng)費較上年增加，比上年多人代會(huì )經(jīng)費項目25.17萬(wàn)元。

　　 人大會(huì )議3.27萬(wàn)元，用于人大會(huì )議支出。較2018年同科目減少31.45萬(wàn)元，本年人大會(huì )議在“一般行政管理事務(wù)”科目下列支。

　　  代表工作17.59萬(wàn)元，用于代表活動(dòng)經(jīng)費項目，較2018年同科目減少9.06萬(wàn)元。

　　  歸口管理的行政單位離退休11.26萬(wàn)元，用于離退休人員取暖費和離休人員工資，較2018年減少20.48萬(wàn)元，主要原因：離退休自然減員。

　　  機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出39.87萬(wàn)元，用于機關(guān)養老保險繳費，較2018年減少7.84萬(wàn)元，主要原因：在職人員變動(dòng)。

　　  死亡撫恤36.36萬(wàn)元，用于死亡撫恤金，較2018年減少40.64萬(wàn)元，主要原因：自然減員。

　　  行政單位醫療14.99萬(wàn)元，用于醫療保險，較2018年0.68萬(wàn)元。

　　  其他行政事業(yè)單位醫療支出0.46萬(wàn)元，用于其他社會(huì )保障繳費。

　　  住房公積金23.97萬(wàn)元，用于住房公積金，較2018年增加0.12萬(wàn)元。

　　其他支出5.88萬(wàn)元，用于目標責任制獎勵資金和信息網(wǎng)絡(luò )設施建設項目，較2018年增加1.88萬(wàn)元，主要原因：政府性基金安排的信息網(wǎng)絡(luò )設施建設項目支出。

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

　　2019年度財政撥款基本支出418.50萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費392.50萬(wàn)元，主要包括在職人員基本工資、津貼補貼、績(jì)效工資、社會(huì )保險及住房公積金、取暖費、離休費以及撫恤金等；公用經(jīng)費26.00萬(wàn)元，主要包括辦公費、水電費、印刷費、差旅費、工會(huì )經(jīng)費以及公車(chē)補助等。

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明

　　2019年度，“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為0萬(wàn)元，完成預算的0%，比上年增加-2.44萬(wàn)元，增長(cháng)-100%。其中：公務(wù)接待費支出決算0萬(wàn)元，比上年增加-2.44萬(wàn)元，增長(cháng)-100%。

項目	本年	上年	比上年增減	增減％
1.“三公”經(jīng)費支出	0	2.44	-2.44	-100.00
其中：因公出國（境）費
公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費
其中：公務(wù)用車(chē)購置費
公務(wù)用車(chē)運行維護費
公務(wù)接待費	0	2.44	-2.44	-100.00

　　八、其他重要事項情況說(shuō)明

　?。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費支出情況說(shuō)明

　　2019年本部門(mén)機關(guān)運行經(jīng)費支出26.00萬(wàn)元，比2018年減少3.57萬(wàn)元，降低12.06%。主要原因是：辦公厲行節約，本年無(wú)三公經(jīng)費支出。

　?。ǘ┱少徢闆r說(shuō)明

　　2019年度，政府采購支出總額7.93萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出0.71萬(wàn)元、政府采購服務(wù)支出7.22萬(wàn)元。

　?。ㄈ﹪匈Y產(chǎn)占用情況說(shuō)明

行號	資產(chǎn)大類(lèi)	期末
		數量/面積	原值	累計折舊	凈值
合計			1,346,088.00	780,881.31	565,206.69
1	土地、房屋及構筑物	——	400,000.00	210,001.05	189,998.95
2	通用設備	185	675,012.00	453,000.27	222,011.73
3	專(zhuān)用設備	3	4,450.00	2,067.01	2,382.99
4	文物和陳列品	0	0.00	0.00	0.00
5	圖書(shū)、檔案	0	0.00	0.00	0.00
6	家具、用具、裝具及動(dòng)植物	513	262,126.00	114,875.48	147,250.52
7	無(wú)形資產(chǎn)	1	4,500.00	937.50	3,562.50

　　截至2019年12月31日，本單位無(wú)公務(wù)用車(chē)

　?。ㄋ模╊A算績(jì)效情況說(shuō)明

　　我單位無(wú)績(jì)效評價(jià)項目。

　?。ㄎ澹┢渌枰f(shuō)明的事項

　　第四部分  名詞解釋

　　部門(mén)應當按照部門(mén)預算管理要求，對本部門(mén)涉及的專(zhuān)業(yè)名詞進(jìn)行解釋。（以下模板僅供參考，以單位實(shí)際為準）

　　1、財政撥款收入：指單位從同級財政部門(mén)取得的財政預算資金。

　　2、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

　　3、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

　　4、其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是按規定動(dòng)用的售房收入、存款利息收入等。

　　5、年初結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年按有關(guān)規定繼續使用的資金。

　　6、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　7、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　　8、“三公”經(jīng)費：指省直部門(mén)用一般公共預算安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　9、機關(guān)運行經(jīng)費：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出?！?

文件名 : 稷山縣人大常委會(huì )辦公室.XLS