第一部分概況

　　一、部門(mén)主要職責

　?。?）在本行政區域內，保證憲法、法律、行政法規和上級人民代表大會(huì )及其常務(wù)委員會(huì )決議 的遵守和執行；

　?。?）領(lǐng)導或者主持本級人民代表大會(huì )代表的選舉；

　?。?）召集本級人民代表大會(huì )會(huì )議；

　?。?）討論、決定本行政區域內的政治、經(jīng)濟、教育、科學(xué)、文化、衛生、環(huán)境和資源保護、民政、民族等工作的重大事項；

　?。?）根據本級人民政府的建議，決定對本行政區域內的國民經(jīng)濟和社會(huì )發(fā)展計劃、預算的部分變更；

　?。?）監督本級人民政府、人民法院和人民檢察院的工作，聯(lián)系本級人民代表大會(huì )代表，受理人民群眾對上述機關(guān)和國家工作人員的申訴和意見(jiàn)；

　?。?）撤銷(xiāo)鄉鎮人民代表大會(huì )及主席團不適當的決議；

　?。?）撤銷(xiāo)本級人民政府的不適當的決定和命令；

　?。?）在本級人民代表大會(huì )閉會(huì )期間，決定副縣長(cháng)的個(gè)別任免；在縣長(cháng)和人民法院院長(cháng)、人民檢察院檢察長(cháng)因故不能擔任職務(wù)的時(shí)候，從本級人民政府、人民法院、人民檢察院副職領(lǐng)導人員中決定代理的人選；決定代理檢察長(cháng)，須報上一級人民檢察院和人民代表大會(huì )常務(wù)委員會(huì )備案；

　?。?0）根據縣長(cháng)的提名，決定本級人民政府秘書(shū)長(cháng)、局長(cháng)、委員會(huì )主任、科長(cháng)的任免，報上一級人民政府備案；

　?。?1）按照人民法院組織法和人民檢察院組織法的規定，任免人民法院副院長(cháng)、庭長(cháng)、副庭長(cháng)、審判委員會(huì )委員、審判員，任免人民檢察院副檢察長(cháng)、檢察委員會(huì )委員、檢察員；

　?。?2）在本級人民代表大會(huì )閉會(huì )期間，決定撤銷(xiāo)副縣長(cháng)的職務(wù)；決定撤銷(xiāo)由它任命的本級人民政府其他組成人員和人民法院副院長(cháng)、庭長(cháng)、副庭長(cháng)、審判委員會(huì )委員、審判員，人民檢察院副檢察長(cháng)、檢察委員會(huì )委員、檢察員，人民法院院長(cháng)，人民檢察院檢察長(cháng)的職務(wù)；

　?。?3）在本級人民代表大會(huì )閉會(huì )期間，補選上一級人民代表大會(huì )出缺的代表和罷免個(gè)別代表；

　?。?4）決定授予地方的榮譽(yù)稱(chēng)號。

　　二、部門(mén)決算單位機構設置以及人員構成情況

機構名稱(chēng)	行政編制			事業(yè)編制	年末實(shí)有人數	行政在職			事業(yè)在職
	合計	行政	工勤			合計	行政 在職	工勤在職
人大辦公室	12	8	4		17	17	14	3
人大信訪(fǎng)室	2	2			2	2	2
人大法制工作委員會(huì )	2	2			2	2	2
人大城建環(huán)保工作委員會(huì )	1	1			1	1	1
人大財政經(jīng)濟工作委員會(huì )	2	2			1	1	1
人大教育科學(xué)文化衛生工作委員會(huì )	1	1			1	1	1
人大農村工作委員會(huì )	1	1			1	1	1
人大人事代表工作委員會(huì )	1	1			1	1	1
人大法律咨詢(xún)所 全額事業(yè)				10					10

　　第二部分2018年度部門(mén)決算報表

　　一、收入支出決算總表                                      公開(kāi)01表

　　二、收入決算表                                            公開(kāi)02表

　　三、支出決算表                                            公開(kāi)03表

　　四、財政撥款收入支出決算總表                              公開(kāi)04表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表（一）                  公開(kāi)05表

　　六、一般公共預算財政撥款支出決算表（二）                  公開(kāi)06表

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表            公開(kāi)07表

　　八、 政府性基金預算財政撥款收入支出決算表                 公開(kāi)08表

　　九、部門(mén)決算公開(kāi)相關(guān)信息統計表                            公開(kāi)09表

　　第三部分2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

　　一、收入決算情況說(shuō)明

　　本年收入合計640.09萬(wàn)元，其中：財政撥款收入640.09萬(wàn)元，占比100%。

　　二、支出決算情況說(shuō)明

　　本年支出合計628.10萬(wàn)元，其中：基本支出499.37萬(wàn)元，占比79.5%；項目支出128.73萬(wàn)元，占比20.5%。

　　三、支出決算具體情況

　　201一般公共服務(wù)支出428.13萬(wàn)元，年初預算465.97萬(wàn)元，完成預算的91.88%；

　　208社會(huì )保障和就業(yè)支出156.45萬(wàn)元，年初預算79.44萬(wàn)元,完成預算的196.94%；

　　210醫療衛生與計劃生育支出支出14.31萬(wàn)元，年初預算14.35萬(wàn)元,完成預算的99.72%；

　　221住房保障支出23.85萬(wàn)元,年初預算23.92萬(wàn)元，完成預算的99.71%；

　　229其他支出5.35萬(wàn)元，年初預算0萬(wàn)元。             

　　其中：

　　2010101 行政運行304.75萬(wàn)元，用于工資及日常公用經(jīng)費，較2017年增加-7.00

　　萬(wàn)元，增長(cháng)-2%，主要原因：日常公用費支出節約控制。

　　2010102 一般行政管理事務(wù)62.00萬(wàn)元，用于人代會(huì )、代表培訓、宣傳工作和駐運省人大代表活動(dòng)室裝修及辦公設備購置費。較2017年增加-2.14萬(wàn)元，主要原因：本年預算安排項目減少。

　　2010104 人大會(huì )議34.73萬(wàn)元，用于人民代表大會(huì )支出。較2017年增加6.99萬(wàn)元，增長(cháng)25%。主要原因：會(huì )務(wù)支出增加。

　　2010108 代表工作26.65萬(wàn)元，用于人大代表工作項目辦公費、培訓費等支出。較2017年增加13.72萬(wàn)元，增長(cháng)106%。主要原因：市縣代表履職培訓支出。

　　2080501 歸口管理的行政單位離退休31.74萬(wàn)元，用于退休人員取暖費支出。較2017年增長(cháng)31.74萬(wàn)元，增長(cháng)100%,主要原因：退休人員取暖費列入單位預算。

　　2080505 機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出47.71萬(wàn)元，用于在職人員養老保險繳費支出。較2017年增長(cháng)47.71萬(wàn)元，增長(cháng)100%,主要原因：在職人員養老保險列入單位預算。

　　2080801 死亡撫恤77.00萬(wàn)元，用于遺屬撫恤金。較2017年增長(cháng)77.00萬(wàn)元，增長(cháng)100%,主要原因：上年無(wú)此項支出。

　　2101101 行政單位醫療14.31萬(wàn)元，用于在職人員醫療保險繳費支出。較2017年增長(cháng)14.31萬(wàn)元，增長(cháng)100%,主要原因：在職人員醫療保險列入單位預算。

　　2210201 住房公積金 23.85萬(wàn)元，用于在職人員住房公積金繳費支出。較2017年增長(cháng)23.85萬(wàn)元，增長(cháng)100%,主要原因：在職人員住房公積金列入單位預算。

　　2290400 其他政府性基金及對應專(zhuān)項債務(wù)收入安排的支出1.35萬(wàn)元，用于信息網(wǎng)絡(luò )設施建設項目網(wǎng)絡(luò )費支出。較2017年增長(cháng)23.85萬(wàn)元，增長(cháng)100%,主要原因：在職人員住房公積金繳費列入單位預算。

　　2299901 其他支出4.00萬(wàn)元，用于目標責任制完全獎勵。較2017年增長(cháng)4.00萬(wàn)元，增長(cháng)100%,主要原因：上年無(wú)此項考核獎項。

　　四、關(guān)于“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明

　　2018年度，“三公”經(jīng)費財政撥款支出完成預算的61.11%：

　　                                                      單位：萬(wàn)元

項目	本年	上年	比上年  增減	增減％
“三公”經(jīng)費支出	2.44	1.44	1.00	69.74
其中：1.因公出國（境）費	0.00	0.00	0.00	0.00
2.公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：公務(wù)用車(chē)購置費	0.00	0.00	0.00	0.00
公務(wù)用車(chē)運行維護費	0.00	0.00	0.00	0.00
3.公務(wù)接待費	2.44	1.44	1.00	69.74

　　表中:公務(wù)接待費較上年增加原因是本年接待省市人大調研次數和天數增加。全年公務(wù)接待11批次，共計94人。

　　五、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說(shuō)明。

　　2018年本部門(mén)機關(guān)運行經(jīng)費支出29.56萬(wàn)元，比2017年增加-4.16元，增長(cháng)-12.34   %，主要原因是：日常公經(jīng)費支出節約。

　　六、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。

　　資產(chǎn)卡片情況：                                             單位：元

行號	資產(chǎn)大類(lèi)	期末
		數量/面積	原值	累計折舊	凈值
合計			1,341,908.00	0.00	1,341,908.00
1	土地、房屋及構筑物	——	400,000.00	0.00	400,000.00
2	通用設備	185	675,012.00	0.00	675,012.00
3	專(zhuān)用設備	3	4,450.00	0.00	4,450.00
4	文物和陳列品	0	0.00	0.00	0.00
5	圖書(shū)、檔案	0	0.00	0.00	0.00
6	家具、用具、裝具及動(dòng)植物	502	257,946.00	0.00	257,946.00
7	無(wú)形資產(chǎn)	1	4,500.00	0.00	4,500.00

　　截至2018年12月31日，我單位沒(méi)有公務(wù)用車(chē)。

　　七、政府采購情況

　　2018年度，政府采購支出總額10.80萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出4.35萬(wàn)元、政府采購服務(wù)支出6.45萬(wàn)元。

　　八、績(jì)效評價(jià)情況

　　 2018年沒(méi)有績(jì)效目標評價(jià)項目。

　　第四部分名詞解釋

　?。ㄒ唬┗局С觯褐笧楸Ｕ蠙C構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　?。ǘ╉椖恐С觯褐冈诨局С鲋鉃橥瓿商囟ㄐ姓蝿?wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　?。ㄈ?ldquo;三公”經(jīng)費：指市直各預算單位用一般公共預算安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　?。ㄋ模C關(guān)運行經(jīng)費：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

文件名 : 稷山縣人大常委會(huì )辦公室.XLS