目錄

　　第一部分  概況

　　一、本部門(mén)職責

　　二、機構設置情況

　　第二部分  2021年度部門(mén)決算報表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表（一）

　　六、一般公共預算財政撥款支出決算表（二）

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

　　八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　九、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算表

　　十、部門(mén)決算公開(kāi)相關(guān)信息統計表

　　第三部分  2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

　　一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　二、收入決算情況說(shuō)明

　　三、支出決算情況說(shuō)明

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　五、財政撥款收入決算情況說(shuō)明

　　六、財政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　七、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　八、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

　　九、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明

　　十、其他重要事項情況說(shuō)明

　　第四部分  名詞解釋

　　第五部分  附件

　　第一部分  概況

　　一、本部門(mén)職責

　　1、在本行政區域內，保證憲法、法律、行政法規和上級人民代表大會(huì )及其常務(wù)委員會(huì )決議 的遵守和執行；

　　2、領(lǐng)導或者主持本級人民代表大會(huì )代表的選舉；

　　3、召集本級人民代表大會(huì )會(huì )議；

　　4、討論、決定本行政區域內的政治、經(jīng)濟、教育、科學(xué)、文化、衛生、環(huán)境和資源保護、民政、民族等工作的重大事項；

　　5、根據本級人民政府的建議，決定對本行政區域內的國民經(jīng)濟和社會(huì )發(fā)展計劃、預算的部分變更；

　　6、監督本級人民政府、人民法院和人民檢察院的工作，聯(lián)系本級人民代表大會(huì )代表，受理人民群眾對上述機關(guān)和國家工作人員的申訴和意見(jiàn)；

　　7、撤銷(xiāo)鄉鎮人民代表大會(huì )及主席團不適當的決議；

　　8、撤銷(xiāo)本級人民政府的不適當的決定和命令；

　　9、在本級人民代表大會(huì )閉會(huì )期間，決定副縣長(cháng)的個(gè)別任免；在縣長(cháng)和人民法院院長(cháng)、人民檢察院檢察長(cháng)因故不能擔任職務(wù)的時(shí)候，從本級人民政府、人民法院、人民檢察院副職領(lǐng)導人員中決定代理的人選；決定代理檢察長(cháng)，須報上一級人民檢察院和人民代表大會(huì )常務(wù)委員會(huì )備案；

　　10、根據縣長(cháng)的提名，決定本級人民政府秘書(shū)長(cháng)、局長(cháng)、委員會(huì )主任、科長(cháng)的任免，報上一級人民政府備案；

　　11、按照人民法院組織法和人民檢察院組織法的規定，任免人民法院副院長(cháng)、庭長(cháng)、副庭長(cháng)、審判委員會(huì )委員、審判員，任免人民檢察院副檢察長(cháng)、檢察委員會(huì )委員、檢察員；

　　12、在本級人民代表大會(huì )閉會(huì )期間，決定撤銷(xiāo)副縣長(cháng)的職務(wù)；決定撤銷(xiāo)由它任命的本級人民政府其他組成人員和人民法院副院長(cháng)、庭長(cháng)、副庭長(cháng)、審判委員會(huì )委員、審判員，人民檢察院副檢察長(cháng)、檢察委員會(huì )委員、檢察員，人民法院院長(cháng)，人民檢察院檢察長(cháng)的職務(wù)；

　　13、在本級人民代表大會(huì )閉會(huì )期間，補選上一級人民代表大會(huì )出缺的代表和罷免個(gè)別代表；

　　14、決定授予地方的榮譽(yù)稱(chēng)號。

　　二、機構設置情況

　　我單位獨立編制機構9個(gè)，獨立核算編制機構1個(gè)，實(shí)有行政在職23人、事業(yè)在職12人。

　　第二部分  2021年度部門(mén)決算報表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表（一）

　　六、一般公共預算財政撥款支出決算表（二）

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

　　八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　九、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算表

　　本單位沒(méi)有使用國有資本經(jīng)營(yíng)預算安排的支出，故本表無(wú)數據

　　十、部門(mén)決算公開(kāi)相關(guān)信息統計表

　　第三部分  2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

　　一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2021年度收入總計524.85萬(wàn)元、支出總計524.85萬(wàn)元。與2020年相比，收入總計減少72.59萬(wàn)元，下降12.15%，支出總計減少72.59萬(wàn)元，下降12.15%。主要原因是本年項目支出減少。

　　二、收入決算情況說(shuō)明

　　2021年度收入合計504.47萬(wàn)元，其中：財政撥款收入501.61萬(wàn)元，占比99.43%；其他收入2.86萬(wàn)元，占比0.57%。

　　三、支出決算情況說(shuō)明

　　2021年度支出合計518.82萬(wàn)元，其中：基本支出405.95萬(wàn)元，占比78.24%；項目支出112.88萬(wàn)元，占比21.76%。

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2021年度財政撥款收入總計516.28萬(wàn)元、支出總計516.28萬(wàn)元。與2020年相比，財政撥款收入總計減少72.31萬(wàn)元，下降12.29%，財政撥款支出總計減少72.31萬(wàn)元，下降12.29%。主要原因本年項目支出減少。

　　五、財政撥款收入決算情況說(shuō)明

　　2021年度財政撥款收入合計501.61萬(wàn)元，其中：一般公共預算財政撥款收入501.61萬(wàn)元，占比100%。

　　六、財政撥款支出決算情況說(shuō)明

　?。ㄒ唬┴斦芸钪С鰶Q算總體情況

　　2021年度財政撥款支出合計516.28萬(wàn)元，占本年支出合計的99.51%。與2020年相比，財政撥款支出減少54.68萬(wàn)元，下降9.58%。主要原因是本年項目支出減少。其中，人員經(jīng)費374.13萬(wàn)元，占比72.47%，日常公用經(jīng)費31.82萬(wàn)元，占比6.16%。

　?。ǘ┴斦芸钪С鰶Q算結構情況

　　2021年度財政撥款支出516.28萬(wàn)元，主要用于以下方面：

　　一般公共服務(wù)(類(lèi))支出425.13萬(wàn)元，占82.34%；社會(huì )保障和就業(yè)(類(lèi))支出50.54萬(wàn)元，占9.79%；衛生健康(類(lèi))支出16.33萬(wàn)元，占3.16%；住房保障(類(lèi))支出24.28萬(wàn)元，占4.70%。

　?。ㄈ┴斦芸钪С鰶Q算具體情況

　　2021年度財政撥款支出年初預算474.20萬(wàn)元，支出決算516.28萬(wàn)元，完成年初預算的108.87%。其中：

　　一般公共服務(wù)支出年初預算382.49萬(wàn)元，支出決算425.13萬(wàn)元，完成年初預算的111.15%，用于人員經(jīng)費和項目支出。較2020年決算減少15.94萬(wàn)元，下降3.61%，主要原因本年項目支出減少。

　　社會(huì )保障和就業(yè)支出年初預算50.87萬(wàn)元，支出決算50.54萬(wàn)元，完成年初預算的99.35%，用于退休人員取暖費和機關(guān)養老保險繳費支出。較2020年決算減少37.44萬(wàn)元，下降42.56%，主要原因本年無(wú)撫恤金支出。

　　衛生健康支出年初預算16.36萬(wàn)元，支出決算16.33元，完成年初預算的99.82%，用于事業(yè)單位醫療保險和大病保險支出。較2020年決算減少0.45萬(wàn)元，下降2.68%，主要原因人員減少。

　　住房保障支出城鄉社區支出年初預算24.48萬(wàn)元，支出決算24.28萬(wàn)元，完成年初預算的100%，用于住房公積金繳費支出。較2020年決算減少0.85萬(wàn)元，下降5.07%，主要原因人員減少。

　　七、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

　?。ㄒ唬┮话愎差A算財政撥款支出決算總體情況

　　2021年度一般公共預算財政撥款支出516.28萬(wàn)元，占本年支出合計的99.51%。與2020年相比，一般公共預算財政撥款支出減少54.68萬(wàn)元，下降9.58%。主要原因是本年項目支出減少。其中，人員經(jīng)費374.13萬(wàn)元，占比72.47%，日常公用經(jīng)費31.82萬(wàn)元，占比6.16%。

　?。ǘ┮话愎差A算財政撥款支出決算結構情況

　　2021年度一般公共預算財政撥款支出516.28萬(wàn)元，主要用于以下方面：

　　一般公共服務(wù)(類(lèi))支出425.13萬(wàn)元，占82.34%；社會(huì )保障和就業(yè)(類(lèi))支出50.54萬(wàn)元，占9.79%；衛生健康(類(lèi))支出16.33萬(wàn)元，占3.16%；住房保障(類(lèi))支出24.28萬(wàn)元，占4.70%。

　?。ㄈ┮话愎差A算財政撥款支出決算具體情況

　　2021年度一般公共預算財政撥款支出年初預算474.20萬(wàn)元，支出決算516.28萬(wàn)元，完成年初預算的108.87%。其中：

　　一般公共服務(wù)支出年初預算382.49萬(wàn)元，支出決算425.13萬(wàn)元，完成年初預算的111.15%，用于人員經(jīng)費和項目支出。較2020年決算減少15.94萬(wàn)元，下降3.61%，主要原因本年項目支出減少。

　　社會(huì )保障和就業(yè)支出年初預算50.87萬(wàn)元，支出決算50.54萬(wàn)元，完成年初預算的99.35%，用于退休人員取暖費和機關(guān)養老保險繳費支出。較2020年決算減少37.44萬(wàn)元，下降42.56%，主要原因本年無(wú)撫恤金支出。

　　衛生健康支出年初預算16.36萬(wàn)元，支出決算16.33元，完成年初預算的99.82%，用于事業(yè)單位醫療保險和大病保險支出。較2020年決算減少0.45萬(wàn)元，下降2.68%，主要原因人員減少。

　　住房保障支出城鄉社區支出年初預算24.48萬(wàn)元，支出決算24.28萬(wàn)元，完成年初預算的100%，用于住房公積金繳費支出。較2020年決算減少0.85萬(wàn)元，下降5.07%，主要原因人員減少。

　　八、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

　　2021年度一般公共預算財政撥款基本支出405.95萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費374.13萬(wàn)元，主要包括在職人員工資、退休人員取暖費、社保繳費和住房公積金繳費等；公用經(jīng)費31.82萬(wàn)元，主要包括商品服務(wù)支出和辦公設備購置支出。

　　九、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明

　?。ㄒ唬?ldquo;三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說(shuō)明。

　　2021年度本單位無(wú)“三公”經(jīng)費預算和相關(guān)“三公”經(jīng)費支出，同2020年一致。

　　“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。

　　本年無(wú)“三公”經(jīng)費支出。

　　十、其他重要事項情況說(shuō)明

　?。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費支出情況說(shuō)明

　　本單位機關(guān)運行經(jīng)費支出31.82萬(wàn)。

　?。ǘ┱少徢闆r說(shuō)明

　　2021年度政府采購支出總額13.57萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出8.75萬(wàn)元、政府采購工程支出XX萬(wàn)元、政府采購服務(wù)支出4.82萬(wàn)元。政府采購授予中小企業(yè)合同金額4.82萬(wàn)元，占政府采購支出總額的100%。其中：授予小微企業(yè)合同金額4.82萬(wàn)元，占政府采購支出總額的100%.

　?。ㄈ﹪匈Y產(chǎn)占用情況說(shuō)明

　　至2021年12月31日，本部門(mén)沒(méi)有公車(chē)；沒(méi)有單價(jià)50萬(wàn)和單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上專(zhuān)用設備。具體資產(chǎn)構成：

行號	資產(chǎn)大類(lèi)	期末
		數量/面積	原值	累計折舊	凈值
合計			191.97	88.38	103.59
1	土地、房屋及構筑物	—	40.00	22.60	17.40
2	通用設備	202	80.84	46.29	34.56
3	專(zhuān)用設備	3	0.45	0.33	0.11
4	文物和陳列品	0	0.00	0.00	0.00
5	圖書(shū)、檔案	0	0.00	0.00	0.00
6	家具、用具、裝具及動(dòng)植物	623	42.59	16.06	26.53
7	無(wú)形資產(chǎn)	10	28.10	3.10	24.99

　?。ㄋ模╊A算績(jì)效情況說(shuō)明

　　(1) 績(jì)效管理評價(jià)工作開(kāi)展情況。

　　根據預算績(jì)效管理要求，我部門(mén)組織對2021年度部門(mén)預算項目支出中其他運轉類(lèi)項目和特定目標類(lèi)項目全面開(kāi)展績(jì)效自評。其中，三級項目2 個(gè)，共涉及資金46.7萬(wàn)元，占一般公共預算項目支出總額的10%。組織對2 個(gè)項目開(kāi)展了部門(mén)評價(jià)，從評價(jià)情況來(lái)看，預算績(jì)效100%完成。

　　(2) 部門(mén)決算中重點(diǎn)項目績(jì)效自評結果。

　　人大會(huì )議工作經(jīng)費項目績(jì)效自評綜述：根據年初設定的績(jì)效目標，項目績(jì)效自評得分為 100 分。項目全年預算數為 32萬(wàn)元，執行數為 32萬(wàn)元，完成預算的100%。

　　人代會(huì )項目績(jì)效自評綜述： 根據年初設定的績(jì)效目標，項目績(jì)效自評得分為 100 分。項目全年預算數為 14.7萬(wàn)元，執行數為 14.7萬(wàn)元，完成預算的100%。

　　(3) 部門(mén)評價(jià)項目績(jì)效評價(jià)結果。

　　《 “人大會(huì )議”項目績(jì)效評價(jià)報告》（詳見(jiàn)附件）。

　?。ㄎ澹┢渌枰f(shuō)明的事項

　　第四部分  名詞解釋

　　部門(mén)應當按照部門(mén)預算管理要求，對本部門(mén)涉及的專(zhuān)業(yè)名詞進(jìn)行解釋。

　　財政撥款收入：指單位從同級財政部門(mén)取得的財政預算資金。

　　事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

　　經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

　　其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入、存款利息收入等。

　　使用非財政撥款結余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。

　　年初結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結余資金。

　　結余分配：指事業(yè)單位按照會(huì )計制度規定繳納的所得稅、提取的專(zhuān)用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

　　年末結轉和結余：指單位按有關(guān)規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結余資金。

　　基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　　“三公”經(jīng)費：指市直部門(mén)用一般公共預算安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　機關(guān)運行經(jīng)費：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

　　第五部分  附件

      稷山縣人大常委會(huì )辦公室2021年決算報表

      人大會(huì )議項目支出績(jì)效評價(jià)報告

      項目支出績(jì)效自評表