一、主要職能

　　1、政協(xié)稷山縣委員會(huì )是中國人民政治協(xié)商會(huì )議的縣級地方組織。由中國共產(chǎn)黨和民主黨派的支部代表，稷山縣的無(wú)黨派人士、各人民團體、各少數民族、各界的代表以及特別邀請的人士組成。它是稷山縣最具廣泛代表性的愛(ài)國統一戰線(xiàn)組織，是稷山實(shí)現中國共產(chǎn)黨領(lǐng)導的多黨合作和政治協(xié)商這一基本政治制度的重要機構，也是發(fā)揚社會(huì )主義民主的重要形式。

　　2、完成招商引資任務(wù)。

　　3、完成市縣交辦的各項工作任務(wù)。

　　二、部門(mén)預算單位構成：

　　納入部門(mén)預算單位1個(gè)；中國人民政治協(xié)商會(huì )議山西省稷山縣委員會(huì )

　　三、部門(mén)預算情況說(shuō)明：

　　1、收入預算編制情況：2022年收入預算455.04萬(wàn)元，比2021年增加41.58萬(wàn)元。其中：一般公共預算撥款455.04萬(wàn)元，無(wú)政府性基金預算撥款。

　　2、基本支出編制情況：2022年基本支出332.04萬(wàn)元，比2021年增加10.28 萬(wàn)元。增加因素有工資標準提高，大病醫療保險、工傷保險。

　　3、一般公共預算項目支出編制情況：2022年一般公共預算項目支出123萬(wàn)元，比2021年增加31.3萬(wàn)元。我單位2022年主要項目支出有工作經(jīng)費30萬(wàn)元，委員活動(dòng)經(jīng)費28萬(wàn)元，新媒體平臺運行及維護經(jīng)費10萬(wàn)元，會(huì )議費、培訓費35萬(wàn)元，委員履職補助經(jīng)費20萬(wàn)元。增加原因：根據市、縣文件規定增加政協(xié)委員履職補助每人每月100元，2022年財政列入預算20萬(wàn)元；會(huì )議費增加11.3萬(wàn)元，原因是2022年新增加委員25名，會(huì )議就餐、住宿、會(huì )議辦公費用增加。

　　4、政府性基金預算項目支出編制情況

　　本單位2022年無(wú)政府性基金預算。

　　5、“三公”經(jīng)費預算情況：

　　我單位2022年無(wú)“三公”經(jīng)費預算，與2021年一致。

　　6、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況：2022年機關(guān)運行經(jīng)費預算26.94萬(wàn)元，比2021年減少 0.32萬(wàn)元。減少的原因是人員減少,福利費、工會(huì )經(jīng)費相應減少。

　　7、政府采購預算情況：2022年政府采購預算6.89萬(wàn)元，其中：貨物類(lèi)1.89萬(wàn)元，服務(wù)類(lèi)5萬(wàn)元，工程類(lèi)*萬(wàn)元。

　　8、國有資產(chǎn)占有使用情況：

　　一是車(chē)輛情況。我單位公車(chē)改革后沒(méi)有保留公務(wù)用車(chē)。

　　二是房屋情況。我部門(mén)房屋面積 1400 平方米，其中本機關(guān) 1400 平方米。

　　9、績(jì)效目標管理情況：2022年實(shí)行績(jì)效目標管理的項目6個(gè)，涉及當年財政撥款 455.04萬(wàn)元，實(shí)行績(jì)效目標全覆蓋。

　　四、名詞解釋?zhuān)?/span>

　　1、基本支出：指用于保障部門(mén)機構的正常運轉，完成日常工作任務(wù)所需的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費支出。

　　2、項目支出：指用于部門(mén)完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而安排的支出。

　　3、三公”經(jīng)費：指預算安排的因公出國（境）費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費。其中：因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的公務(wù)接待（含外賓接待）費用；公務(wù)用車(chē)購置費反映公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)橋過(guò)路費、保險費、安全獎勵費用等支出。

　　4、機關(guān)運行經(jīng)費：指單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

　　五、2022年部門(mén)預算公開(kāi)表格（作為附件）

　　表一  部門(mén)收支總表

　　表二  部門(mén)收入總表

　　表三  部門(mén)支出總表

　　表四  財政撥款收支總表

　　表五  一般公共預算支出表

　　表六  一般公共預算基本支出經(jīng)濟分類(lèi)表

　　表七  政府性基金預算收入表

　　表八  政府性基金預算支出表

　　表九  國有資本經(jīng)營(yíng)預算收支預算表

　　表十  “三公”經(jīng)費支出預算表

　　表十一  機關(guān)運行經(jīng)費預算表

中國人民政治協(xié)商會(huì )議山西省稷山縣委員會(huì )2022年部門(mén)預算公開(kāi)表.xls