第一部分　　概況

一、部門(mén)主要職責

鄉黨政機構具有黨委和政府兩種職能。黨委領(lǐng)導政府工作，主要是政治思想和方針政策的領(lǐng)導，干部的選拔，考核和監督，經(jīng)濟和行政工作中重大問(wèn)題的決策。鄉政府是基層國家行政機關(guān)，行使本行政區的行政職能。

1、黨委工作職責：

（1）保證黨的路線(xiàn)、方針、政策的堅決貫徹執行。

（2）保證監督職能。

（3）教育和管理職能。

（4）服從和服務(wù)于經(jīng)濟建設的職能。

（5）負責抓好本鄉黨建工作、群團工作、精神文明建設工作、新聞宣傳工作。

（6）完成縣委、縣政府交給的其他工作任務(wù)。

2、政府工作職責：   

（1）制定和組織實(shí)施經(jīng)濟、科技和社會(huì )發(fā)展計劃，制定資源開(kāi)發(fā)技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)結構調整方案，組織指導好各業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流通，協(xié)調好本鄉與外地區的經(jīng)濟交流與合作，抓好招商引資，人才引進(jìn)項目開(kāi)發(fā)，不斷培育市場(chǎng)體系，組織經(jīng)濟運行，促進(jìn)經(jīng)濟發(fā)展。

（2）制定并組織實(shí)施村鎮建設規劃，部署重點(diǎn)工程建設，地方道路建設及公共設施，水利設施的管理，負責土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護，做好護林防火工作。    

（3）負責本行政區域內的民政、計劃生育、文化教育、衛生、體育等社會(huì )公益事業(yè)的綜合性工作，維護一切經(jīng)濟單位和個(gè)人的正當經(jīng)濟權益，取締非法經(jīng)濟活動(dòng)，調解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會(huì )穩定。

（4）按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃，不斷培植稅源，管好財政資金，增強財政實(shí)力。                                                                                                                                                                  

（5）抓好精神文明建設，豐富群眾文化生活，提倡移風(fēng)易俗，反對封建迷信，破除陳規陋習，樹(shù)立社會(huì )主義新風(fēng)尚。

（6）完成上級政府交辦的其它事項。

 

二、部門(mén)決算單位機構設置及人員構成情況

部門(mén)決算單位構成：太陽(yáng)鄉政府機關(guān)、便民服務(wù)中心、退役軍人事務(wù)所、黨群服務(wù)中心。

 

單位名稱(chēng)	行政編制			事業(yè)編制	年末實(shí)有人數	行政			事業(yè)在職
	合計	行政	工勤			合計	行政 在職	工勤在職
太陽(yáng)鄉政府機關(guān)	30	28	2		31	31	29	2
便民服務(wù)中心	25			25	21				21
退役軍人服務(wù)站	2			2	3				3
黨群服務(wù)中心	4			4	5				5

第二部分　　2020年度部門(mén)決算報表

一、收入支出決算總表                          公開(kāi)01表

二、收入決算表                                公開(kāi)02表

三、支出決算表                                公開(kāi)03表

四、財政撥款收入支出決算總表                  公開(kāi)04表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表（一）      公開(kāi)05表

六、一般公共預算財政撥款支出決算表（二）      公開(kāi)06表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表公開(kāi)07表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表      公開(kāi)08表

九、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算表        公開(kāi)09表

十、部門(mén)決算公開(kāi)相關(guān)信息統計表                公開(kāi)10表

第三部分　　2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2020年度收入總計1580.02萬(wàn)元、支出總計1613.89萬(wàn)元。與2019年相比，收入總計減少937萬(wàn)元，下降5.58%，支出總計減少125.75萬(wàn)元，下降7.23%。主要原因是2020年機構改革有一部分人員調整，所以相應減少了一部分人員經(jīng)費收入。

二、收入決算情況說(shuō)明

本年收入合計1580.02萬(wàn)元，其中：財政撥款收入1580.02萬(wàn)元，占比100%；上級補助收入0萬(wàn)元，占比0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占比0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占比0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占比0%；其他收入0萬(wàn)元，占比0%。

三、支出決算情況說(shuō)明

本年支出合計1613.89萬(wàn)元，其中：基本支出576.07萬(wàn)元，占比35.7%；項目支出1037.81萬(wàn)元，占比64.3%，上繳上級支出0萬(wàn)元，占比0%，經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占比0%,對附屬單位補助支出0萬(wàn)元，占比0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2020年度財政撥款收入總計1580.02萬(wàn)元、支出總計1613.89萬(wàn)元。與2019年相比，財政撥款收入總計減少93.37萬(wàn)元，下降5.58%，財政撥款支出總計減少125.75萬(wàn)元，下降7.23%。主要原因是機構改革有部分人員調整，所以減少了部分人員經(jīng)費收入。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2020年度財政撥款支出1600.89萬(wàn)元，占本年支出合計的100%。與2019年相比，財政撥款支出減少125.75萬(wàn)元，下降7.23%。主要原因是在職人員調出減少，人員工資、工會(huì )和福利費相應減少。其中，人員經(jīng)費551.72萬(wàn)元，占比34.19%，日常公用經(jīng)費24.35萬(wàn)元，占比1.51%。

（二）財政撥款支出決算結構情況

2020年度財政撥款支出1600.89萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出621.66萬(wàn)元，占38.52%；社會(huì )保障和就業(yè)（類(lèi)）支出67.94萬(wàn)元，占4.21%；衛生健康（類(lèi)）支出28.09萬(wàn)元，占1.74%；城鄉社區（類(lèi)）支出13萬(wàn)元，占0.81%；農林水（類(lèi)）支出848.5萬(wàn)元，占52.57%；交通運輸（類(lèi)）支出0.15萬(wàn)元，占0.01%；住房保障（類(lèi)）支出34.56萬(wàn)元，占2.14%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

一般公共服務(wù)支出年初預算514.68萬(wàn)元，支出決算621.66萬(wàn)元，完成年初預算的120.78%，用于單位和退休人員基本和項目經(jīng)費支出。較2019年決算增加45.50萬(wàn)元，增長(cháng)7.9%，主要原因機構改革人員調整，增加單位和退休人員經(jīng)費。社會(huì )保障和就業(yè)（類(lèi)）支出年初預算67.64萬(wàn)元，支出決算67.94萬(wàn)元，完成年初預算的100.44%，用于繳納單位職工養老保險等。較2019年決算減少6.19萬(wàn)元，下降8.35%，主要原因機構改革人員調整，減少了養老保險方面的支出。衛生健康（類(lèi)）支出年初預算23.88萬(wàn)元，支出決算28.09萬(wàn)元，完成年初預算的117.61%，用于繳納單位職工醫療保險等。較2019年決算增加10.30萬(wàn)元，增長(cháng)57.92%，主要原因機構改革人員調整，增加了醫療保險方面的支出。城鄉社區（類(lèi)）支出年初預算0.00萬(wàn)元，支出決算13.00萬(wàn)元，完成年初預算的100%，用于鄉村環(huán)境衛生整治。較2019年決算減少43.35萬(wàn)元，下降76.93%，主要原因鄉村環(huán)境衛生整治長(cháng)效機制建立完善，開(kāi)支減少。農林水（類(lèi)）支出年初預算331.65萬(wàn)元，支出決算848.50萬(wàn)元，完成年初預算的255.84%，用于貧困村扶貧項目和全鄉31個(gè)行政村的村級管理費。較2019年決算減少107.00萬(wàn)元，下降11.20%，主要原因部分扶貧專(zhuān)項資金由縣級直達村級。交通運輸（類(lèi)）支出年初預算0.00萬(wàn)元，支出決算0.15萬(wàn)元，完成年初預算的100%，用于道路交通養護。較2019年決算減少12.59萬(wàn)元，下降98.83%，主要原因本年上級未撥付改項經(jīng)費。住房保障（類(lèi)）支出年初預算35.80萬(wàn)元，支出決算34.56萬(wàn)元，完成年初預算的96.54%，用于繳納單位職工住房公積金等。較2019年決算增加6.93萬(wàn)元，增長(cháng)25.10%，主要原因機構改革人員調整，增加了住房公積金方面的支出。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2020年度財政撥款基本支出576.07萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費551.72萬(wàn)元，主要包括單位職工工資、社保等；公用經(jīng)費24.35萬(wàn)元，主要包括單位基本運行經(jīng)費。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明

2020年度，“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為1.15萬(wàn)元，完成預算的77%，比上年減少1.93萬(wàn)元，下降62.66%，原因是立行勤儉節約，壓縮三公經(jīng)費開(kāi)支。公務(wù)用車(chē)購置及運行費支出決算1.15萬(wàn)元，占比100%，比上年減少1.77萬(wàn)元，下降61%；公務(wù)接待費支出決算0萬(wàn)元，占比0%，比上年減少0.16萬(wàn)元，下降100%。具體情況如下：

項目	本年	上年	比上年增減	增減％
1.“三公”經(jīng)費支出	1.15	3.08	-1.93	-62.66%
其中：因公出國（境）費	0.00	0.00	0.00	0.00
公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費	1.15	2.92	-1.77	-61%
其中：公務(wù)用車(chē)購置費	0.00	0.00	0.00	0.00
公務(wù)用車(chē)運行維護費	1.15	2.92	-1.77	-61%
公務(wù)接待費	0.00	0.16	-0.16	-100%

八、其他重要事項情況說(shuō)明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說(shuō)明

2020年本部門(mén)機關(guān)運行經(jīng)費支出24.35萬(wàn)元，比2019年減少2.18萬(wàn)元，降低8.22%。主要原因是其他商品和服務(wù)支出減少，單位辦公日常開(kāi)支減少。

（二）政府采購情況說(shuō)明

2020年度，政府采購支出總額13.59萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出6.37萬(wàn)元、政府采購工程支出0萬(wàn)元、政府采購服務(wù)支出7.22萬(wàn)元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2020年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛1輛。其中，副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導干部用車(chē)0輛、機要通信用車(chē)0輛、應急保障用車(chē)0輛、執法執勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、離退休干部用車(chē)0輛、其他用車(chē)1輛，其他用車(chē)主要是按照政策要求，為單位主要領(lǐng)導配置公務(wù)用車(chē)1輛；單價(jià)50萬(wàn)元（含）以上的通用設備0臺（套），單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上專(zhuān)用設備0臺（套）。

行號	卡片分類(lèi)	期末日期
		數量/面積	價(jià)值
合計			686909.94
1	土地	4,797	365983.41
2	房屋
3	通用設備	110	168786.74
4	專(zhuān)用設備
5	家具、用具、裝具	1,172	152139.79
6	無(wú)形資產(chǎn)

（四）預算績(jì)效情況說(shuō)明

（1）根據預算績(jì)效管理要求，我部門(mén)組織對2020年度縣級財政預算安排的事業(yè)發(fā)展類(lèi)項目、專(zhuān)項轉移支付類(lèi)項目和100萬(wàn)元以上的經(jīng)費補助類(lèi)項目支出全面開(kāi)展績(jì)效自評，共涉及資金341萬(wàn)元，占一般公共預算項目支出總額的33.27%。

組織對“村級管理費”等1個(gè)項目開(kāi)展了部門(mén)評價(jià)，涉及一般公共預算支出341萬(wàn)元。其中，對“村級管理費”項目開(kāi)展績(jì)效評價(jià)。從評價(jià)情況來(lái)看，該項目資金撥付改善了31個(gè)村的基礎性設施，解決了多個(gè)村委會(huì )日常工作運作等多方面的問(wèn)題，推進(jìn)了社會(huì )主義新農村的建設，為我鄉建設美麗鄉村奠定了基礎，也大大提高了群眾對政府的滿(mǎn)意度。

（2）部門(mén)決算中項目績(jì)效自評結果：我部門(mén)今年在部門(mén)決算中反映村級管理費項目績(jì)效自評結果。

   村級管理費項目績(jì)效自評綜述：根據年初設定的績(jì)效目標，項目自評得分為96分。全年預算數為341萬(wàn)元，執行數為341萬(wàn)元，完成預算的100%。項目績(jì)效目標完成情況：該項目保障了村級組織正常運轉，加強了村干部的領(lǐng)導能力建設，提高了村干部的工作積極性，充分發(fā)揮了基層黨組織戰斗堡壘作用和黨員先鋒模范作用，改善了農村農民的生活環(huán)境，提高了村民的生活水平。發(fā)現的主要問(wèn)題及原因：由于績(jì)效自評是一項開(kāi)展不久的工作任務(wù)，項目支出運行實(shí)踐經(jīng)驗還欠缺，相關(guān)人員配備還顯不足，相關(guān)制度建設還有待進(jìn)一步加強。下一步改進(jìn)措施：我鄉將加強對項目的跟蹤監督檢查及落實(shí)情況，嚴格使用資金，盡可能地用有限的經(jīng)費平衡每年工作任務(wù)。

（五）其他需要說(shuō)明的事項

以上內容缺一不可。

第四部分  名詞解釋

一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門(mén)取得的財政預算資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

四、其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收

入。主要是按規定動(dòng)用的售房收入、存款利息收入等。

五、年初結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年按有關(guān)規定繼續使用的資金。

六、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

七、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

八、“三公”經(jīng)費：指省直部門(mén)用一般公共預算安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

九、機關(guān)運行經(jīng)費：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

稷山縣太陽(yáng)鄉人民政府.XLS

2020年太陽(yáng)鄉人民政府村級管理費項目績(jì)效自評報告.docx

項目支出績(jì)效自評表.xlsx