第一部分　　概況

　　一、部門(mén)主要職責

　　鄉黨政機構具有黨委和政府兩種職能。黨委領(lǐng)導政府工作，主要是政治思想和方針政策的領(lǐng)導，干部的選拔，考核和監督，經(jīng)濟和行政工作中重大問(wèn)題的決策。鄉政府是基層國家行政機關(guān)，行使本行政區的行政職能。

　　1、黨委工作職責：

　?。?）保證黨的路線(xiàn)、方針、政策的堅決貫徹執行。

　?。?）保證監督職能。

　?。?）教育和管理職能。

　?。?）服從和服務(wù)于經(jīng)濟建設的職能。

　?。?）負責抓好本鄉黨建工作、群團工作、精神文明建設工作、新聞宣傳工作。

　?。?）完成縣委、縣政府交給的其他工作任務(wù)。

　　2、政府工作職責：    

　?。?）制定和組織實(shí)施經(jīng)濟、科技和社會(huì )發(fā)展計劃，制定資源開(kāi)發(fā)技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)結構調整方案，組織指導好各行業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流通，協(xié)調好本鄉與外地區的經(jīng)濟交流與合作，抓好招商引資，人才引進(jìn)項目開(kāi)發(fā)，不斷培育市場(chǎng)體系，組織經(jīng)濟運行，促進(jìn)經(jīng)濟發(fā)展。

　?。?）制定并組織實(shí)施鄉村建設規劃，部署重點(diǎn)工程建設，地方道路建設及公共設施，水利設施的管理，負責土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護，做好護林防火工作。

　?。?）負責本行政區域內的民政、計劃生育、文化教育、衛生、體育等社會(huì )公益事業(yè)的綜合性工作，維護一切經(jīng)濟單位和個(gè)人的正當經(jīng)濟權益，取締非法經(jīng)濟活動(dòng)，調解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會(huì )穩定。

　?。?）按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃，不斷培植稅源，管好財政資金，增強財政實(shí)力。   

　?。?）抓好精神文明建設，豐富群眾文化生活，提倡移風(fēng)易俗，反對封建迷信，破除陳規陋習，樹(shù)立社會(huì )主義新風(fēng)尚。

　?。?）完成上級政府交辦的其它事項。

　　二、部門(mén)決算單位機構設置及人員構成情況

單位名稱(chēng)	行政編制			事業(yè)編制	年末實(shí)有人數	行政			事業(yè)在職
	合計	行政	工勤			合計	行政 在職	工勤在職
稷山縣太陽(yáng)鄉人民政府	32	29	3	28	60	32	29	3	28
太陽(yáng)林業(yè)站	0			2					2
太陽(yáng)農經(jīng)管理中心	0			3					3
太陽(yáng)農村便民服務(wù)中心	0			11					11
太陽(yáng)鄉扶貧工作站	0			2					2

　　第二部分　　2019年度部門(mén)決算報表

　　一、收入支出決算總表                         公開(kāi)01表

　　二、收入決算表                               公開(kāi)02表

　　三、支出決算表                               公開(kāi)03表

　　四、財政撥款收入支出決算總表                 公開(kāi)04表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表（一）     公開(kāi)05表

　　六、一般公共預算財政撥款支出決算表（二）     公開(kāi)06表

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表公開(kāi)07表

　　八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表     公開(kāi)08表

　　九、部門(mén)決算公開(kāi)相關(guān)信息統計表               公開(kāi)09表

　　第三部分　　2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

　　一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2019年度收入總計1673.39萬(wàn)元、支出總計1739.64萬(wàn)元。與2018年相比，收入總計減少70.95萬(wàn)元，下降4.07%，支出總計減少82.21萬(wàn)元，下降4.51%。主要原因是2019年機構改革有一部分人員調整，所以相應減少了一部分人員經(jīng)費收入。

　　二、收入決算情況說(shuō)明

　　本年收入合計1673.39萬(wàn)元，其中：財政撥款收入1673.39萬(wàn)元，占比100%。

　　三、支出決算情況說(shuō)明

　　本年支出合計1739.64萬(wàn)元，其中：基本支出476.00萬(wàn)元，占比37.36%；項目支出1263.64萬(wàn)元，占比72.64%。

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2019年度財政撥款收入總計1673.39萬(wàn)元、支出總計1739.64萬(wàn)元。與2018年相比，財政撥款收入總計減少70.95萬(wàn)元，下降4.07%，財政撥款支出總計減少82.21萬(wàn)元，下降4.51%。主要原因是機構改革有部分人員調整，所以減少了部分人員經(jīng)費收入。

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

　?。ㄒ唬┴斦芸钪С鰶Q算總體情況

　　2019年度財政撥款支出1739.64萬(wàn)元，占本年支出合計的100%。與2018年相比，財政撥款支出減少70.95萬(wàn)元，下降4.51%。主要原因是在職人員調出減少，人員工資、工會(huì )和福利費相應減少。其中，人員經(jīng)費449.47萬(wàn)元，占比25.84%，日常公用經(jīng)費26.53萬(wàn)元，占比1.52%。

　?。ǘ┴斦芸钪С鰶Q算結構情況

　　2019年度財政撥款支出1739.64萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出576.16萬(wàn)元，占33.12%；社會(huì )保障和就業(yè)（類(lèi)）支出74.13萬(wàn)元，占4.26%；衛生健康（類(lèi)）支出17.79萬(wàn)元，占1.02%；節能環(huán)保（類(lèi)）支出6.35萬(wàn)元，占0.37%；城鄉社區（類(lèi)）支出56.35萬(wàn)元，占3.24%；農林水（類(lèi)）支出955.50萬(wàn)元，占54.93%；交通運輸（類(lèi)）支出12.74萬(wàn)元，占0.73%；住房保障（類(lèi)）支出27.63萬(wàn)元，占1.59%；災害防治及應急管理（類(lèi)）支出10.00萬(wàn)元，占0.57%；其他（類(lèi)）支出3.00萬(wàn)元，占0.17%。

　?。ㄈ┴斦芸钪С鰶Q算具體情況

　　本年201一般公共服務(wù)支出年初預算450.65萬(wàn)元，支出決算576.16萬(wàn)元，完成年初預算的127.85%，較2018年決算增加53.86萬(wàn)元，增長(cháng)10.31%。208社會(huì )保障和就業(yè)支出年初預算66.63萬(wàn)元，支出決算74.13萬(wàn)元，完成年初預算的111.26%，用于繳納單位職工養老保險等。較2018年決算減少15.33萬(wàn)元，下降17.14%，主要原因機構改革人員調整，減少了養老保險方面的支出。

　　210衛生健康支出年初預算17.52萬(wàn)元，支出決算17.79萬(wàn)元，完成年初預算的101.54%，用于繳納單位職工醫療保險等。較2018年決算增加0.47萬(wàn)元，增長(cháng)2.7%，主要原因機構改革人員調整，減少了醫療保險方面的支出。

　　211節能環(huán)保支出沒(méi)有年初預算，支出決算6.35萬(wàn)元，較2018年決算增加5.33萬(wàn)元，增長(cháng)522.55%，主要原因加大散亂污專(zhuān)項整治力度。

　　212城鄉社區支出沒(méi)有年初預算，支出決算56.35萬(wàn)元。較2018年決算增加4.6萬(wàn)元，增長(cháng)8.89%，主要原因加大鄉村環(huán)境衛生整治力度。

　　213農林水支出年初預算300.65萬(wàn)元，支出決算955.50萬(wàn)元，完成年初預算的317.81%，用于貧困村扶貧項目和全鄉31個(gè)行政村的村級管理費。較2018年決算減少155.56萬(wàn)元，下降14.00%，主要原因部分扶貧專(zhuān)項資金由縣級直達村級。

　　214交通運輸支出沒(méi)有年初預算，支出決算12.74萬(wàn)元，用于道路交通養護。較2018年決算增加27.56萬(wàn)元，增長(cháng)393.72%，主要原因本年新增工作項目。

　　221住房保障支出年初預算28.31萬(wàn)元，支出決算27.63萬(wàn)元，完成年初預算的97.60%，用于繳納單位職工住房公積金等。較2018年決算減少1.24萬(wàn)元，降低0.43%，主要原因機構改革人員調整，減少了住房公積金方面的支出。

　　224災害防治及應急管理支出沒(méi)有年初預算，支出決算10.00萬(wàn)元，用于石佛溝、劉家坪、上王尹村森林防火。較2018年決算增加10.00萬(wàn)元，主要原因本年新增項目。

　　229其他支出沒(méi)有年初預算，支出決算3.00萬(wàn)元，用于掃黑除惡專(zhuān)項治理。較2018年決算增加3.00萬(wàn)元，主要原因本年新增項目。

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

　　2019年度財政撥款基本支出476.00萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費449.47萬(wàn)元，主要包括在職人員的基本工資，津貼補貼，以及保險住房公積金等；公用經(jīng)費26.53萬(wàn)元，主要包括辦公費，設備購置和鄉鎮機關(guān)食堂補貼等。

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明

　　2019年度，“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為3.08萬(wàn)元，完成預算的87.94%，比上年減少0.45萬(wàn)元，下降12.82%，原因是：本年公務(wù)接待支出減少0.52萬(wàn)元。其中：公務(wù)用車(chē)購置及運行費支出決算2.92萬(wàn)元，占比94.96%，比上年增加0.07萬(wàn)元，增長(cháng)2.54%，主要原因：公務(wù)用車(chē)燃油費小幅增加；公務(wù)接待費支出決算0.16萬(wàn)元 ，占比5.04%，比上年減少0.52萬(wàn)元，主要原因全年公務(wù)接待批次人員相對減少，2019年公務(wù)接待一批，共30人，下降78.47%。具體情況如下：

項目	本年	上年	比上年增減	增減％
1.“三公”經(jīng)費支出	3.08	3.53	-0.45	12.82
其中：因公出國（境）費
公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費	2.92	2.85	0.07	2.54
其中：公務(wù)用車(chē)購置費
公務(wù)用車(chē)運行維護費	2.92	2.85	0.07	2.54
公務(wù)接待費	0.16	0.68	-0.52	78.47

　　八、其他重要事項情況說(shuō)明

　?。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費支出情況說(shuō)明

　　2019年本部門(mén)機關(guān)運行經(jīng)費支出26.53萬(wàn)元，比2018年增加2.35萬(wàn)元，增長(cháng)9.7%。主要原因是：其他商品和服務(wù)支出增加。

　?。ǘ┱少徢闆r說(shuō)明

　　2019年度，政府采購支出總額12.37萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出8.51萬(wàn)元、政府采購服務(wù)支出3.86萬(wàn)元。

　?。ㄈ﹪匈Y產(chǎn)占用情況說(shuō)明

　　截至2019年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛1輛。其中，主要領(lǐng)導干部用車(chē)1輛。

行號	卡片分類(lèi)	期末日期
		數量/面積	原值	累計折舊	凈值
合計			2,210,307	1,326,445.69	883,861.31
1	土地
2	房屋	4,797	1,408,094	847,207.79	560,886.21
3	通用設備	86	611,498	432,503.99	178,994.01
4	專(zhuān)用設備
5	家具、用具、裝具	1,117	190,715	46,733.91	14,3981.09
6	無(wú)形資產(chǎn)

　?。ㄋ模╊A算績(jì)效情況說(shuō)明

　　2019年除基本支出外，村級管理費涉及財政金額279萬(wàn)元納入績(jì)效管理。

　?。ㄎ澹┢渌枰f(shuō)明的事項

　　以上內容缺一不可。

　　第四部分  名詞解釋

　　部門(mén)應當按照部門(mén)預算管理要求，對本部門(mén)涉及的專(zhuān)業(yè)名詞進(jìn)行解釋。

　　一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門(mén)取得的財政預算資金。

　　二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

　　三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

　　四、其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是按規定動(dòng)用的售房收入、存款利息收入等。

　　五、年初結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年按有關(guān)規定繼續使用的資金。

　　六、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　七、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　　八、“三公”經(jīng)費：指省直部門(mén)用一般公共預算安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　九、機關(guān)運行經(jīng)費：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

 

文件名 : 稷山縣太陽(yáng)鄉人民政府.XLS