第一部分　　概況

　　        一、部門(mén)主要職責

　　　　鄉黨政機構具有黨委和政府兩種職能。黨委領(lǐng)導政府工作，主要是政治思想和方針政策的領(lǐng)導，干部的選拔，考核和監督，經(jīng)濟和行政工作中重大問(wèn)題的決策。鄉政府是基層國家行政機關(guān)，行使本行政區的行政職能。

　　　　    1、黨委工作職責：

　　　　   （1）保證黨的路線(xiàn)、方針、政策的堅決貫徹執行。

　　　　   （2）保證監督職能。

　　　　   （3）教育和管理職能。

　　　　   （4）服從和服務(wù)于經(jīng)濟建設的職能。

　　　　   （5）負責抓好本鄉黨建工作、群團工作、精神文明建設工作、新聞宣傳工作。

　　　　   （6）完成縣委、縣政府交給的其他工作任務(wù)。

　　　　2、單位具體職責

　　　?。?）制定和組織實(shí)施經(jīng)濟、科技和社會(huì )發(fā)展計劃，制定資源開(kāi)發(fā)技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)結構調整方案，組織指導好各業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流通，協(xié)調好本鎮與外地區的經(jīng)濟交流與合作，抓好招商引資，人才引進(jìn)項目開(kāi)發(fā)，不斷培育市場(chǎng)體系，組織經(jīng)濟運行，促進(jìn)經(jīng)濟發(fā)展。

　　　?。?）制定并組織實(shí)施村鎮建設規劃，部署重點(diǎn)工程建設，地方道路建設及公共設施，水利設施的管理，負責土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護，做好護林防火工作。    

　　　?。?）負責本行政區域內的民政、計劃生育、文化教育、衛生、體育等社會(huì )公益事業(yè)的綜合性工作，維護一切經(jīng)濟單位和個(gè)人的正當經(jīng)濟權益，取締非法經(jīng)濟活動(dòng)，調解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會(huì )穩定。

　　　?。?）按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃，不斷培植稅源，管好財政資金，增強財政實(shí)力。

　　　?。?）抓好精神文明建設，豐富群眾文化生活，提倡移風(fēng)易俗，反對封建迷信，破除陳規陋習，樹(shù)立社會(huì )主義新風(fēng)尚。

　　　?。?）完成上級政府交辦的其它事項。

　　　　二、部門(mén)決算單位機構設置及人員構成情況

單位名稱(chēng)	行政編制			事業(yè)編制	年末實(shí)有人數	行政			事業(yè) 在職
	合計	行政	工勤			合計	行政 在職	工勤 在職
太陽(yáng)鄉政府機關(guān)	33	25	3	0	33	33	30	3	0
太陽(yáng)林業(yè)站	0			2	2	0			2
太陽(yáng)農經(jīng)管理中心	0			3	3	0			3
太陽(yáng)農村便民服務(wù)中心	0			12	11	0			11
太陽(yáng)鄉扶貧工作站	0			2	1	0			1

　　　　第二部分　　2018年度部門(mén)決算報表

　　　　一、收入支出決算總表                         公開(kāi)01表

　　　　二、收入決算表                               公開(kāi)02表

　　　　三、支出決算表                               公開(kāi)03表

　　　　四、財政撥款收入支出決算總表                 公開(kāi)04表

　　　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表（一）     公開(kāi)05表

　　　　六、一般公共預算財政撥款支出決算表（二）     公開(kāi)06表

　　　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表公開(kāi)07表

　　　　八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表     公開(kāi)08表

　　　　九、部門(mén)決算公開(kāi)相關(guān)信息統計表               公開(kāi)09表

　　　　備注：我單位無(wú)政府性基金預算財政撥款收入

　　　　第三部分　　2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

　　　　一、收入決算情況說(shuō)明

　　　　本年收入合計1744.34萬(wàn)元，其中：財政撥款收入1377.5萬(wàn)元，占比80%，比去年減少48.33萬(wàn)元，主要原因是農業(yè)扶貧項目資金減少，交通運輸道路養護資金減少；上級補助收入0萬(wàn)元，占比0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占比0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占比0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占比0%；其他收入366.84萬(wàn)元，占比20%，主要原因是加大扶貧項目資金支持力度，產(chǎn)業(yè)脫貧扶持資金增加。

　　　　二、支出決算情況說(shuō)明

　　　　本年支出合計1821.85萬(wàn)元，其中：基本支出515.61萬(wàn)元，占比28%，比去年增加151.19萬(wàn)元，主要原因是增加鄉鎮人員工資支出；項目支出1306.24萬(wàn)元，占比72%，比去年減少32.82萬(wàn)元，主要原因是農林水等項目資金支出相對減少。

　　　　三、支出決算具體情況

　　　　本年201一般公共服務(wù)支出522.30萬(wàn)元，完成預算的64.65%；208社會(huì )保障和就業(yè)支出89.46萬(wàn)元，完成預算的167.15%；210醫療衛生與計劃生育支出支出17.32萬(wàn)元，完成預算的107.84%；213農林水支出支出1111.06萬(wàn)元，完成預算的376.24%；214交通運輸支出0.07萬(wàn)元，完成預算的1.28%；221住房保障支出28.87萬(wàn)元，完成預算的107.88%。其中：

　　　　行政運行514.94萬(wàn)元，用于工資及日常公用經(jīng)費。較2017年增加87.16萬(wàn)元，增長(cháng)20.37%，主要原因：鄉鎮人員工資福利有所增加。

　　　　一般行政管理事務(wù)108.37萬(wàn)元，用于單位工作經(jīng)費。較2017年增加36萬(wàn)元，增長(cháng)49.74%，主要原因：?jiǎn)挝还媒?jīng)費和差旅費有所增加。

　　　　節能環(huán)保業(yè)務(wù)支出1.02萬(wàn)元，用于取締非正規加油站，該業(yè)務(wù)較去年減少。

　　　　城鄉社區環(huán)境衛生51.75萬(wàn)元，用于鄉村人居環(huán)境改善經(jīng)費。較2017年增加21.34萬(wàn)元，增長(cháng)70.17%，增長(cháng)主要原因：上級加大對人居環(huán)境改善力度。

　　　　其他扶貧支出398.84萬(wàn)元，用于脫貧業(yè)務(wù)支出。較2017年增加99.52萬(wàn)元。增長(cháng)33.25%，主要原因：脫貧人數有所變動(dòng)。

　　　　對村民委員會(huì )和村黨支部的補助315萬(wàn)元，較2017年增加36萬(wàn)元，增長(cháng)12.9%，主要原因：上級資金有所增加。

　　　　對村級一事一議的補助206萬(wàn)元，村級項目和上級資金有所增加。

　　　　對村集體經(jīng)濟組織的補助30萬(wàn)元，與 2017年持平，沒(méi)有變化。

　　　　歸口管理的行政單位離退休14.80萬(wàn)元，用于離休人員工資。較2017年增加7.87萬(wàn)元，增長(cháng)113.56%。

　　　　機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出57.74萬(wàn)元，用于在職人員養老保險。較2017年增加4.22萬(wàn)元，增長(cháng)7.88%。

　　　　行政事業(yè)單位醫療17.32萬(wàn)元，用于行政事業(yè)在職人員醫療保險。較2017年增加1.26萬(wàn)元，增長(cháng)7.84%。

　　　　住房公積金28.87萬(wàn)元，用于在職人員住房公積金。較2017年增加2.11萬(wàn)元，增長(cháng)7.88%。

　　　　四、關(guān)于“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明

　　2018年度，“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為3.53萬(wàn)元，完成預算的88%，比上年增加0.29萬(wàn)元，原因是：公務(wù)接待費0.68萬(wàn)元，全年接2批次，共140人。公務(wù)用車(chē)購置及運行費支出決算2.85萬(wàn)元，占81%，比上年增加0.35萬(wàn)元，主要原因是公務(wù)用車(chē)運行燃油費增加；公務(wù)接待費支出決算0.68萬(wàn)元，占19%，比上年減少0.27萬(wàn)元，主要原因是全年公務(wù)接待批次人員相對減少。本年度我單位無(wú)公務(wù)用車(chē)購置費和因公出國境費.

項目	本年	上年	比上年增減	增減％
1.“三公”經(jīng)費支出	3.53	3.45	0.08	2.31
其中：因公出國（境）費	0.00	0.00	0.00	0.00
公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費	2.85	2.5	0.35	14
其中：公務(wù)用車(chē)購置費	0.00	0.00	0.00	0.00
公務(wù)用車(chē)運行維護費	2.85	2.50	0.35	14.00
公務(wù)接待費	0.68	0.95	-0.27	-28.00

　　　?。?、公務(wù)用車(chē)購置：全年公車(chē)購置0臺，年末車(chē)輛賬面數2輛，實(shí)有1輛。

　　　　公車(chē)運行維護費支出2.85萬(wàn)元，比上年增加0.35萬(wàn)元：原因是公務(wù)用車(chē)燃油費增加。

　　　　五、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說(shuō)明

　　　　2018年本部門(mén)機關(guān)運行經(jīng)費支出24.18萬(wàn)元（與部門(mén)決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和保持一致），比2017年減少2.69萬(wàn)元，減少了10%。主要原因是：厲行節約，減少了機關(guān)運行支出。

　　　　六、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

　　　　截至2018年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛2輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導干部用車(chē)0輛、機要通信用車(chē)0輛、應急保障用車(chē)0輛、執法執勤用車(chē)0輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、離退休干部用車(chē)0輛、其他用車(chē)1輛，其他用車(chē)主要是公務(wù)用車(chē)；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設備0臺（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設備0臺（套）。

　　　　                                               單位：萬(wàn)元

行號	卡片分類(lèi)	期末日期
		數量/面積	價(jià)值
合計		9989	237.07
1	土地	4100	39.36
2	房屋	4797.00	100.45
3	通用設備	44.0	25.13
4	專(zhuān)用設備	2.00	49.17
5	家具、用具、裝具	1046	22.95

　　　　七、政府采購情況

　　　　2018年度，政府采購支出總額114.22萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出6.02萬(wàn)元、政府采購工程支出108.20萬(wàn)元、政府采購服務(wù)支出0萬(wàn)元。

　　　　八、績(jì)效評價(jià)情況

　　　　2018年度在績(jì)效管理方面，我單位對村級管理費項目進(jìn)行了目標績(jì)效跟蹤監測和績(jì)效考核、評價(jià)工作，納入績(jì)效管理項目一個(gè)，涉及財政資金310萬(wàn)元，在項目資金下達后，組織辦及時(shí)制定績(jì)效目標，項目實(shí)施過(guò)程中，進(jìn)行績(jì)效監測，項目實(shí)施完畢，由組織辦組織相關(guān)人員進(jìn)行績(jì)效評價(jià)。項目資金使用合理規范，嚴格按照項目資金進(jìn)度進(jìn)行資金撥付，確實(shí)保證項目資金按項目用途使用，不截留，不挪用，績(jì)效評價(jià)總分超過(guò)80分，很好的完成了項目考核目標。

　　　　第四部分　　名詞解釋

　　　　部門(mén)應當按照部門(mén)預算管理要求，參照公開(kāi)模板進(jìn)行專(zhuān)業(yè)名詞解釋。

　　　?。ㄒ唬┗局С觯褐笧楸Ｕ蠙C構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　　?。ǘ╉椖恐С觯褐冈诨局С鲋鉃橥瓿商囟ㄐ姓蝿?wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　　　?。ㄈ?ldquo;三公”經(jīng)費：指市直各預算單位用一般公共預算安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　　?。ㄋ模C關(guān)運行經(jīng)費：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

　　文件名 : 稷山縣太陽(yáng)鄉人民政府.XLS