第一部分　　概況

一、部門(mén)主要職責

　　鎮黨政機構具有黨委和政府兩種職能。黨委領(lǐng)導政府工作，主要是政治思想和方針政策的領(lǐng)導，干部的選拔，考核和監督，經(jīng)濟和行政工作中重大問(wèn)題的決策。鎮政府是基層國家行政機關(guān)，行使本行政區的行政職能。
    1、黨委工作職責：
   （1）保證黨的路線(xiàn)、方針、政策的堅決貫徹執行。
   （2）保證監督職能。
   （3）教育和管理職能。
   （4）服從和服務(wù)于經(jīng)濟建設的職能。
   （5）負責抓好本鎮黨建工作、群團工作、精神文明建設工作、新聞宣傳工作。
   （6）完成縣委、縣政府交給的其他工作任務(wù)。
    2、政府工作職責：    
   （1）制定和組織實(shí)施經(jīng)濟、科技和社會(huì )發(fā)展計劃，制定資源開(kāi)發(fā)技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)結構調整方案，組織指導好各業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流通，協(xié)調好本鎮與外地區的經(jīng)濟交流與合作，抓好招商引資，人才引進(jìn)項目開(kāi)發(fā)，不斷培育市場(chǎng)體系，組織經(jīng)濟運行，促進(jìn)經(jīng)濟發(fā)展。
   （2）制定并組織實(shí)施村鎮建設規劃，部署重點(diǎn)工程建設，地方道路建設及公共設施，水利設施的管理，負責土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護，做好護林防火工作。     
   （3）負責本行政區域內的民政、計劃生育、文化教育、衛生、體育等社會(huì )公益事業(yè)的綜合性工作，維護一切經(jīng)濟單位和個(gè)人的正當經(jīng)濟權益，取締非法經(jīng)濟活動(dòng)，調解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會(huì )穩定。
   （4）按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃，不斷培植稅源，管好財政資金，增強財政實(shí)力。 

（5）抓好精神文明建設，豐富群眾文化生活，提倡移風(fēng)易俗，反對封建迷信，破除陳規陋習，樹(shù)立社會(huì )主義新風(fēng)尚。
   （6）完成上級政府交辦的其它事項。

二、部門(mén)決算單位機構設置及人員構成情況

單位名稱(chēng)	行政編制			事業(yè)編制	年末實(shí)有人數	行政			事業(yè)在職
	合計	行政	工勤			合計	行政 在職	工勤在職
					59	59	33		26

第二部分　　2020年度部門(mén)決算報表

一、收入支出決算總表                          公開(kāi)01表

二、收入決算表                                公開(kāi)02表

三、支出決算表                                公開(kāi)03表

四、財政撥款收入支出決算總表                  公開(kāi)04表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表（一）      公開(kāi)05表

六、一般公共預算財政撥款支出決算表（二）      公開(kāi)06表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表公開(kāi)07表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表      公開(kāi)08表

九、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算表        公開(kāi)09表

十、部門(mén)決算公開(kāi)相關(guān)信息統計表                公開(kāi)10表

第三部分　　2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2020年度收入總計1258.10萬(wàn)元、支出總計1320.98萬(wàn)元。與2019年相比，收入總計增加12.50萬(wàn)元，增長(cháng)1.00%，支出總計增加115.81萬(wàn)元，增長(cháng)9.61%。主要原因是一級路拆違治亂，收入支出增加。

二、收入決算情況說(shuō)明

本年收入合計1258.10萬(wàn)元，其中：財政撥款收入1258.10萬(wàn)元，占比100.00%；上級補助收入0.00萬(wàn)元，占比0.00%；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，占比0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占比0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，占比0.00%；其他收入0.00萬(wàn)元，占比0.00%。

三、支出決算情況說(shuō)明

本年支出合計1320.98萬(wàn)元，其中：基本支出580.50萬(wàn)元，占比43.94%；項目支出740.48萬(wàn)元，占比56.06%，上繳上級支出0.00萬(wàn)元，占比0.00%，經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占比0.00%,對附屬單位補助支出0.00萬(wàn)元，占比0.00%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2020年度財政撥款收入總計1258.10萬(wàn)元、支出總計1320.98萬(wàn)元。與2019年相比，財政撥款收入總計增加12.50萬(wàn)元，增長(cháng)1.00%，財政撥款支出總計增加115.81萬(wàn)元，增長(cháng)9.61%。主要原因是一級路拆違治亂，收入支出增加。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2020年度財政撥款支出1275.98萬(wàn)元，占本年支出合計的100.00%。與2019年相比，財政撥款支出增加115.81萬(wàn)元，增長(cháng)9.61%。主要原因是一級路拆違治亂，支出增加。其中，人員經(jīng)費554.55萬(wàn)元，占比41.98%，日常公用經(jīng)費25.95萬(wàn)元，占比1.96%。

（二）財政撥款支出決算結構情況

2020年度財政撥款支出1320.98萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出706.02萬(wàn)元，占53.45%；文化旅游體育與傳媒（類(lèi)）支出20.00萬(wàn)元，占1.15%；社會(huì )保障和就業(yè)（類(lèi)）支出65.93萬(wàn)元，占4.99%；衛生健康（類(lèi)）支出28.32萬(wàn)元，占2.14%；農林水（類(lèi)）支出416.09萬(wàn)元，占31.50%；交通運輸（類(lèi)）支出4.52萬(wàn)元，占0.34%；住房保障（類(lèi)）支出35.10萬(wàn)元，占2.66%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

一般公共服務(wù)支出年初預算504.64萬(wàn)元，支出決算706.02萬(wàn)元，完成年初預算的139.91%，用于工資福利支出、商品和服務(wù)支出、對個(gè)人和家庭的補助、資本性支出。較2019年決算增加158.78萬(wàn)元，增長(cháng)29.01%，主要原因是鄉鎮人員工資福利有所增加。文化旅游體育與傳媒（類(lèi)）支出年初預算0.00萬(wàn)元，支出決算20.00萬(wàn)元，完成年初預算的100.00%，用于其他商品和服務(wù)支出等。較2019年決算增加20.00萬(wàn)元，增長(cháng)100.00%，主要原因是用于其他商品和服務(wù)支出增加等。社會(huì )保障和就業(yè)（類(lèi)）支出年初預算61.71萬(wàn)元，支出決算65.93萬(wàn)元，完成年初預算的106.84%，用于工資福利支出、對個(gè)人和家庭的補助。較2019年決算增加26.16萬(wàn)元，增長(cháng)65.78%，主要原因是增加撫恤金等支出，機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險支出增加。衛生健康（類(lèi)）支出年初預算23.35萬(wàn)元，支出決算28.32萬(wàn)元，完成年初預算的121.30%，用于職工基本醫療保險繳費、其他社會(huì )保障繳費。較2019年決算增加11.46萬(wàn)元，增長(cháng)67.96%，主要原因是行政在職人員基本醫療保險繳費和其他社會(huì )保障繳費有所增加。農林水（類(lèi)）支出年初預算215.32萬(wàn)元，支出決算416.09萬(wàn)元，完成年初預算的193.24%，用于日常公用支出、資本性支出、其他支出對民間非營(yíng)利組織和群眾性自治組織補貼。較2019年決算減少129.92萬(wàn)元，下降23.79%，主要原因是農村綜合改革支出減少。交通運輸（類(lèi)）支出年初預算0.00萬(wàn)元，支出決算4.52萬(wàn)元，完成年初預算的100.00%，用于商品和服務(wù)支出。較2019年決算增加4.52萬(wàn)元，增長(cháng)100.00%，主要原因是農村公路養護支出增加。住房保障（類(lèi)）支出年初預算35.14萬(wàn)元，支出決算35.10萬(wàn)元，完成年初預算的99.88%，用于住房公積金。較2019年決算增加88.07萬(wàn)元，增長(cháng)33.50%，主要原因是住房公積金繳費基數調整，支出增加。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2020年度財政撥款基本支出580.50萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費554.55萬(wàn)元，主要包括單位職工的工資、社保等；公用經(jīng)費25.95萬(wàn)元，主要包括單位基本運行經(jīng)費。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明

2020年度，“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為1.98萬(wàn)元，完成預算的66.00%，比上年減少0.86萬(wàn)元，下降30.28%，原因是公務(wù)用車(chē)運行維護費用減少。本單位2020年度無(wú)因公出國（境）費；公務(wù)用車(chē)購置及運行費支出決算1.98萬(wàn)元，占比100.00%，其中公務(wù)用車(chē)購置費0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運行維護費比上年減少0.86萬(wàn)元，下降30.28%，主要原因是公務(wù)用車(chē)燃油費和維護費減少，具體情況如下：

項目	本年	上年	比上年增減	增減％
1.“三公”經(jīng)費支出	1.98	2.84	-0.86	-30.28%
其中：因公出國（境）費	0.00	0.00	0.00	0.00%
公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費	1.98	2.84	-0.86	-30.28%
其中：公務(wù)用車(chē)購置費	0.00	0.00	0.00	0.00%
公務(wù)用車(chē)運行維護費	1.98	2.84	-0.86	-30.28%
公務(wù)接待費	0.00	0.00	0.00	0.00%

八、其他重要事項情況說(shuō)明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說(shuō)明

2020年本部門(mén)機關(guān)運行經(jīng)費支出25.95萬(wàn)元，比2019年增加2.18萬(wàn)元，增長(cháng)9.17%。主要原因是各項支出有所增加。

（二）政府采購情況說(shuō)明

2020年度，政府采購支出總額103.68萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出0.78萬(wàn)元、政府采購工程支出102.90萬(wàn)元、政府采購服務(wù)支出0.00萬(wàn)元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2020年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛0輛。其中，副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導干部用車(chē)0輛、機要通信用車(chē)0輛、應急保障用車(chē)0輛、執法執勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、離退休干部用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛；單價(jià)50萬(wàn)元（含）以上的通用設備0臺（套），單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上專(zhuān)用設備0臺（套）。

行號	卡片分類(lèi)	期末日期
		數量/面積	價(jià)值
合計
1	土地
2	房屋	2388	342313.13
3	通用設備	117	510778
4	專(zhuān)用設備
5	家具、用具、裝具	761	196483.06
6	無(wú)形資產(chǎn)	1	121800

（四）預算績(jì)效情況說(shuō)明

（1）預算績(jì)效管理工作開(kāi)展情況。根據預算績(jì)效管理要求，我部門(mén)組織對2020年度縣級財政預算安排的事業(yè)發(fā)展類(lèi)項目、專(zhuān)項轉移支付類(lèi)項目和100萬(wàn)元以上的經(jīng)費補助類(lèi)項目支出全面開(kāi)展績(jì)效自評，共涉及資金220萬(wàn)元，占一般公共預算項目支出總額的31.63%。

組織對“村級管理費”等1個(gè)項目開(kāi)展了部門(mén)評價(jià)，涉及一般公共預算支出220萬(wàn)元。其中，對“村級管理費”項目開(kāi)展績(jì)效評價(jià)。從評價(jià)情況來(lái)看，該項目資金撥付改善了20個(gè)村的基礎性設施，解決了多個(gè)村委會(huì )日常工作運作等多方面的問(wèn)題，推進(jìn)了社會(huì )主義新農村的建設，為我鎮建設美麗鄉村奠定了基礎，也大大提高了群眾對政府的滿(mǎn)意度。

（2）部門(mén)決算中項目績(jì)效自評結果：我部門(mén)今年在部門(mén)決算中反映村級管理費項目績(jì)效自評結果。

   村級管理費項目績(jì)效自評綜述：根據年初設定的績(jì)效目標，項目自評得分為92分。全年預算數為220萬(wàn)元，執行數為220萬(wàn)元，完成預算的100%。項目績(jì)效目標完成情況：該項目保障了村級組織正常運轉，加強了村干部的領(lǐng)導能力建設，提高了村干部的工作積極性，充分發(fā)揮了基層黨組織戰斗堡壘作用和黨員先鋒模范作用，改善了農村農民的生活環(huán)境，提高了村民的生活水平。發(fā)現的主要問(wèn)題及原因：由于績(jì)效自評是一項開(kāi)展不久的工作任務(wù)，項目支出運行實(shí)踐經(jīng)驗還欠缺，相關(guān)人員配備還顯不足，相關(guān)制度建設還有待進(jìn)一步加強。下一步改進(jìn)措施：我鄉將加強對項目的跟蹤監督檢查及落實(shí)情況，嚴格使用資金，盡可能地用有限的經(jīng)費平衡每年工作任務(wù)。

（五）其他需要說(shuō)明的事項

第四部分  名詞解釋

一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門(mén)取得的財政預算資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

四、其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是按規定動(dòng)用的售房收入、存款利息收入等。

五、年初結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年按有關(guān)規定繼續使用的資金。

六、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

七、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

八、“三公”經(jīng)費：指省直部門(mén)用一般公共預算安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

九、機關(guān)運行經(jīng)費：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

稷山縣清河鎮人民政府.XLS

2020年清河鎮人民政府村級管理費項目績(jì)效自評報告.docx

項目績(jì)效目標申報表、審核表、反饋表.xlsx