第一部分　　概況

　　一、部門(mén)主要職責

　　鎮黨政機構具有黨委和政府兩種職能。黨委領(lǐng)導政府工作，主要是政治思想和方針政策的領(lǐng)導，干部的選拔，考核和監督，經(jīng)濟和行政工作中重大問(wèn)題的決策。鎮政府是基層國家行政機關(guān)，行使本行政區的行政職能。
    1、黨委工作職責：
   （1）保證黨的路線(xiàn)、方針、政策的堅決貫徹執行。
   （2）保證監督職能。
   （3）教育和管理職能。
   （4）服從和服務(wù)于經(jīng)濟建設的職能。
   （5）負責抓好本鎮黨建工作、群團工作、精神文明建設工作、新聞宣傳工作。
   （6）完成縣委、縣政府交給的其他工作任務(wù)。
    2、政府工作職責：    
   （1）制定和組織實(shí)施經(jīng)濟、科技和社會(huì )發(fā)展計劃，制定資源開(kāi)發(fā)技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)結構調整方案，組織指導好各業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流通，協(xié)調好本鎮與外地區的經(jīng)濟交流與合作，抓好招商引資，人才引進(jìn)項目開(kāi)發(fā)，不斷培育市場(chǎng)體系，組織經(jīng)濟運行，促進(jìn)經(jīng)濟發(fā)展。
   （2）制定并組織實(shí)施村鎮建設規劃，部署重點(diǎn)工程建設，地方道路建設及公共設施，水利設施的管理，負責土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護，做好護林防火工作。     
   （3）負責本行政區域內的民政、計劃生育、文化教育、衛生、體育等社會(huì )公益事業(yè)的綜合性工作，維護一切經(jīng)濟單位和個(gè)人的正當經(jīng)濟權益，取締非法經(jīng)濟活動(dòng)，調解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會(huì )穩定。
   （4）按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃，不斷培植稅源，管好財政資金，增強財政實(shí)力。 

?。?）抓好精神文明建設，豐富群眾文化生活，提倡移風(fēng)易俗，反對封建迷信，破除陳規陋習，樹(shù)立社會(huì )主義新風(fēng)尚。
   （6）完成上級政府交辦的其它事項。

　　二、部門(mén)決算單位機構設置及人員構成情況

單位名稱(chēng)	行政編制			事業(yè)編制	年末實(shí)有人數	行政			事業(yè)在職
	合計	行政	工勤			合計	行政 在職	工勤在職
稷山縣清河人民政府	59	34		25	59	59	34		25

　　第二部分　　2019年度部門(mén)決算報表

　　一、收入支出決算總表                         公開(kāi)01表

　　二、收入決算表                               公開(kāi)02表

　　三、支出決算表                               公開(kāi)03表

　　四、財政撥款收入支出決算總表                 公開(kāi)04表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表（一）     公開(kāi)05表

　　六、一般公共預算財政撥款支出決算表（二）     公開(kāi)06表

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表公開(kāi)07表

　　八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表     公開(kāi)08表

　　九、部門(mén)決算公開(kāi)相關(guān)信息統計表               公開(kāi)09表

　　備注：沒(méi)有數據的表格須列出空表并說(shuō)明

　　第三部分　　2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

　　一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2019年度收入總計1245.60萬(wàn)元、支出總計1205.17萬(wàn)元。與2018年相比，收入總計減少51.13萬(wàn)元，下降3.94%，支出總計減少100.09萬(wàn)元，下降7.67%。主要原因是財政撥款收入有所減少，無(wú)其他收入；基本支出和項目支出相應的減少。

　　二、收入決算情況說(shuō)明

　　本年收入合計1245.60萬(wàn)元，其中：財政撥款收入1245.60萬(wàn)元，占比100%。

　　三、支出決算情況說(shuō)明

　　本年支出合計1205.17萬(wàn)元，其中：基本支出420.11萬(wàn)元，占比34.86%；項目支出785.07萬(wàn)元，占比65.14%。               

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2019年度財政撥款收入總計1245.60萬(wàn)元、支出總計1205.17萬(wàn)元。與2018年相比，財政撥款收入總計減少51.13萬(wàn)元，下降3.94%，財政撥款支出總計減少100.09萬(wàn)元，下降7.67%。主要原因是財政供養人員調動(dòng)，財政撥款收入有所減少，無(wú)其他收入；基本支出和項目支出相應的有所減少。

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

　?。ㄒ唬┴斦芸钪С鰶Q算總體情況

　　2019年度財政撥款支出1205.17萬(wàn)元，占本年支出合計的100%。與2018年相比，財政撥款支出減少100.09萬(wàn)元，下降7.67%。主要原因是人員經(jīng)費和公用經(jīng)費支出減少。其中，人員經(jīng)費396.34萬(wàn)元，占比32.89%，日常公用經(jīng)費23.78萬(wàn)元，占比1.97%。

　?。ǘ┴斦芸钪С鰶Q算結構情況

　　2019年度財政撥款支出1205.17萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出547.24萬(wàn)元，占45.41%；社會(huì )保障和就業(yè)（類(lèi)）支出39.77萬(wàn)元，占3.3%；衛生健康（類(lèi)）支出16.86萬(wàn)元，占1.4%；節能環(huán)保（類(lèi)）支出4萬(wàn)元，占0.33%；城鄉社區（類(lèi)）支出17萬(wàn)元，占1.41%；農林水（類(lèi)）支出546.01萬(wàn)元，占45.31%；住房保障（類(lèi)）支出26.29萬(wàn)元，占2.18%；災害防治及應急管理（類(lèi)）支出5萬(wàn)元，占0.41%；其他（類(lèi)）支出3萬(wàn)元，占0.25%。

　?。ㄈ┴斦芸钪С鰶Q算具體情況

　　本年201一般公共服務(wù)支出年初預算358.15萬(wàn)元，支出決算547.24萬(wàn)元，完成年初預算的152.78%，用于工資福利支出、商品和服務(wù)支出、對個(gè)人和家庭的補助、資本性支出。較2018年決算增加112萬(wàn)元，增長(cháng)25.73%，主要原因是鄉鎮人員工資福利有所增加。

　　208社會(huì )保障和就業(yè)支出年初預算55.63萬(wàn)元，支出決算39.77萬(wàn)元，完成年初預算的71.49%，用于工資福利支出、對個(gè)人和家庭的補助。較2018年決算減少44.38萬(wàn)元，下降52.74%，主要原因是無(wú)撫恤金支出，機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出有所減少。

　　210衛生和健康支出年初預算15.48萬(wàn)元，支出決算16.86萬(wàn)元，完成年初預算的108.91%，用于職工基本醫療保險繳費、其他社會(huì )保障繳費。較2018年決算增加2.42萬(wàn)元，增長(cháng)16.75%，主要原因是行政在職人員基本醫療保險繳費和其他社會(huì )保障繳費有所增加。

　　211節能環(huán)保支出年初預算4萬(wàn)元，支出決算4萬(wàn)元，完成年初預算的100%，用于其他污染防治支出中的辦公費。較2018年決算增加1萬(wàn)元，增長(cháng)33.33%，主要原因是用于污染防治的費用增加。

　　212城鄉社區支出年初預算32萬(wàn)元，支出決算17萬(wàn)元，完成年初預算的53.12%，用于其他支出對民間非營(yíng)利組織和群眾性自治組織補貼。較2018年決算減少153.01萬(wàn)元，下降90%，主要原因是城鄉社區規劃與管理支出和城鄉社區環(huán)境衛生支出費用減少。

　　213農林水支出年初預算195.32萬(wàn)元，支出決算546.01萬(wàn)元，完成年初預算的279.55%，用于日常公用支出、資本性支出、其他支出對民間非營(yíng)利組織和群眾性自治組織補貼。較2018年決算增加0.34萬(wàn)元，增加0.06%，主要原因是其他支出對民間非營(yíng)利組織和群眾性自治組織補貼增加。

　　221住房保障支出年初預算25.08萬(wàn)元，支出決算26.29萬(wàn)元，完成年初預算的104.82%，用于住房公積金。較2018年決算增加2.22萬(wàn)元，增長(cháng)9.22%，主要原因是住房公積金繳費基數調整，支出增加。

　　224災害防治及應急管理支出年初預算5萬(wàn)元，支出決算5萬(wàn)元，用于災害風(fēng)險防治。較2018年決算增加5萬(wàn)元，增長(cháng)100%，主要原因是去年無(wú)此科目，本年災害防治及應急管理支出單獨核算。

　　229其他支出年初預算3萬(wàn)元，支出決算3.41萬(wàn)元，用于辦公費。較2018年決算增加3.41萬(wàn)元，增長(cháng)100%，主要原因是行政管理費用增加。

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

　　2019年度財政撥款基本支出420.11萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費396.34萬(wàn)元，主要包括工資福利支出；公用經(jīng)費23.77萬(wàn)元，主要包括辦公費、水電費、工會(huì )經(jīng)費、福利費、其他交通費等。

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明

　　2019年度，“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為2.84萬(wàn)元，完成預算的67.59%，比上年減少1.66萬(wàn)元，下降36.89%。其中：公務(wù)用車(chē)購置及運行費支出決算2.84萬(wàn)元，占比70.97%，比上年減少1.1萬(wàn)元，下降27.92%,因公車(chē)環(huán)檢不合格，與上級溝通，調撥公車(chē)，運行減少，燃油費減少；我單位無(wú)因公出國境和公務(wù)用車(chē)購置費；公務(wù)接待費支出決算比上年減少0.56萬(wàn)元，下降100%。減少原因：無(wú)公函接待人員。具體情況如下:

項目	本年	上年	比上年增減	增減％
1.“三公”經(jīng)費支出	2.84	4.5	-1.66	-36.89
其中：因公出國（境）費
公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費	2.84	3.94	-1.10	-27.92
其中：公務(wù)用車(chē)購置費
公務(wù)用車(chē)運行維護費	2.84	3.94	-1.10	-27.92
公務(wù)接待費		0.56	-0.56	-100

　　八、其他重要事項情況說(shuō)明

　?。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費支出情況說(shuō)明

　　2019年本部門(mén)機關(guān)運行經(jīng)費支出23.77萬(wàn)元，比2018降低0.16%。

　?。ǘ┱少徢闆r說(shuō)明

　　2019年度，政府采購支出總額68.83萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出1.9萬(wàn)元、政府采購工程支出66.93萬(wàn)元。

　?。ㄈ﹪匈Y產(chǎn)占用情況說(shuō)明

　　截至2019年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛1輛。其中，主要領(lǐng)導干部用車(chē)1輛。

行號	卡片分類(lèi)	期末日期
		數量/面積	原值	累計折舊	凈值
合計			1,171,374.19	591,667.84	579,706.35
1	土地、房屋及構筑物	2,388	342,313.13	121,520.76	220,792.37
2	通用設備	117	510,778	414,586.89	96,191.11
3	專(zhuān)用設備
4	家具、用具、裝具	761	196,483.06	55,560.19	140,922.87
5	無(wú)形資產(chǎn)	1	121,800		121,800

　?。ㄋ模╊A算績(jì)效情況說(shuō)明

　?。?）根據預算績(jì)效管理要求，我單位對2019年度鄉鎮村級管理經(jīng)費全面開(kāi)展績(jì)效自評，共涉及資金226萬(wàn)元，占一般公共預算項目支出總額的28.79%。

　　從評價(jià)情況來(lái)看，項目資金下達后，組織辦及時(shí)制定績(jì)效目標，項目實(shí)施過(guò)程中，進(jìn)行績(jì)效監測，項目實(shí)施完畢，由組織辦組織相關(guān)人員進(jìn)行績(jì)效評價(jià)。項目資金使用合理規范，嚴格按照項目資金進(jìn)度進(jìn)行資金撥付，確實(shí)保證項目資金按項目用途使用，不截留，不挪用，績(jì)效評價(jià)總分超過(guò)85分，很好的完成了項目考核目標。

      （2）部門(mén)決算中項目績(jì)效自評結果。

　　鄉鎮村級管理經(jīng)費項目績(jì)效自評綜述：根據年初設定的績(jì)效目標，項目自評得分為92分。全年預算數為180萬(wàn)元，執行數為226萬(wàn)元，完成預算的125.56%。項目績(jì)效目標完成情況：清河鎮人民政府村級管理費項目經(jīng)費已投入使用，受益人口達3.2萬(wàn)人。

　　發(fā)現的主要問(wèn)題及原因：由于績(jì)效自評是一項開(kāi)展不久的工作任務(wù)，項目支出運行實(shí)踐經(jīng)驗還欠缺，我鎮相關(guān)人員配備還顯不足，相關(guān)制度建設還有待進(jìn)一步加強。

　　下一步改進(jìn)措施：我鎮將加強對項目的跟蹤監督檢查及落實(shí)情況我鎮將加強對項目的跟蹤監督檢查及落實(shí)情況，嚴格對資金使用工作，盡可能地用有限的經(jīng)費平衡每年工作任務(wù)，盡量做到科學(xué)、合理的分配。

　　第四部分  名詞解釋

　　部門(mén)應當按照部門(mén)預算管理要求，對本部門(mén)涉及的專(zhuān)業(yè)名詞進(jìn)行解釋。

　　一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門(mén)取得的財政預算資金。

　　二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

　　三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

　　四、其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是按規定動(dòng)用的售房收入、存款利息收入等。

　　五、年初結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年按有關(guān)規定繼續使用的資金。

　　六、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　七、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　　八、“三公”經(jīng)費：指省直部門(mén)用一般公共預算安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　九、機關(guān)運行經(jīng)費：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

 

文件名 : 稷山縣清河鎮人民政府.XLS