第一部分概況：

　　 一、主要職能

　　    鎮黨政機構具有黨委和政府兩種職能。黨委領(lǐng)導政府工作，主要是政治思想和方針政策的領(lǐng)導，干部的選拔，考核和監督，經(jīng)濟和行政工作中重大問(wèn)題的決策。鎮政府是基層國家行政機關(guān)，行使本行政區的行政職能。

　　    1、黨委工作職責：

　　   （1）保證黨的路線(xiàn)、方針、政策的堅決貫徹執行。

　　   （2）保證監督職能。

　　   （3）教育和管理職能。

　　   （4）服從和服務(wù)于經(jīng)濟建設的職能。

　　   （5）負責抓好本鎮黨建工作、群團工作、精神文明建設工作、新聞宣傳工作。

　　   （6）完成縣委、縣政府交給的其他工作任務(wù)。

　　    2、政府工作職責：   

　　   （1）制定和組織實(shí)施經(jīng)濟、科技和社會(huì )發(fā)展計劃，制定資源開(kāi)發(fā)技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)結構調整方案，組織指導好各業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流通，協(xié)調好本鎮與外地區的經(jīng)濟交流與合作，抓好招商引資，人才引進(jìn)項目開(kāi)發(fā)，不斷培育市場(chǎng)體系，組織經(jīng)濟運行，促進(jìn)經(jīng)濟發(fā)展。

　　   （2）制定并組織實(shí)施村鎮建設規劃，部署重點(diǎn)工程建設，地方道路建設及公共設施，水利設施的管理，負責土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護，做好護林防火工作。    

　　   （3）負責本行政區域內的民政、計劃生育、文化教育、衛生、體育等社會(huì )公益事業(yè)的綜合性工作，維護一切經(jīng)濟單位和個(gè)人的正當經(jīng)濟權益，取締非法經(jīng)濟活動(dòng)，調解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會(huì )穩定。

　　   （4）按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃，不斷培植稅源，管好財政資金，增強財政實(shí)力。

　　   （5）抓好精神文明建設，豐富群眾文化生活，提倡移風(fēng)易俗，反對封建迷信，破除陳規陋習，樹(shù)立社會(huì )主義新風(fēng)尚。

　　   （6）完成上級政府交辦的其它事項。

　　    二、部門(mén)決算單位和人員構成情況

　　納入本套表部門(mén)決算匯編范圍的單位5個(gè)：

單位名稱(chēng)	行政編制			事業(yè)編制	年末實(shí)有人數	行政			事業(yè)在職
	合計	行政	工勤			合計	行政 在職	工勤在職
清河鎮政府機關(guān)	34	31	3		29	29	26	3
清河林業(yè)站	0			2	2	0			2
清河農經(jīng)管理中心	0			3	3	0			3
清河農村便民服務(wù)中心	0			9	9	0			9
清河鎮扶貧工作站	0			2	2	0			2

　　第二部分 2018年度部門(mén)決算報表（詳見(jiàn)附件9張表）

　　一、收入支出決算總表                                 公開(kāi)01表

　　二、收入決算表                                       公開(kāi)02表

　　三、支出決算表                                       公開(kāi)03表

　　四、財政撥款收入支出決算總表                         公開(kāi)04表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表（一）             公開(kāi)05表

　　六、一般公共預算財政撥款支出決算表（二）             公開(kāi)06表

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表       公開(kāi)07表

　　八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表             公開(kāi)08表

　　我單位無(wú)政府性基金預算財政撥款收入支出

　　九、部門(mén)決算公開(kāi)相關(guān)信息統計表                       公開(kāi)09表

　　 

　　第三部分　　2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

　　一、收入決算情況說(shuō)明

　　本年收入合計1296.73萬(wàn)元，其中：財政撥款收入1272.57萬(wàn)元，占比98.14%；其他收入24.16萬(wàn)元，占比1.86%。

　　二、支出決算情況說(shuō)明

　　本年支出合計1305.26萬(wàn)元，其中：基本支出438.39萬(wàn)元，占比33.59%；項目支出866.88萬(wàn)元，占比66.41%。

　　三、支出決算具體情況

　　本年201一般公共服務(wù)支出435.24萬(wàn)元，完成預算的118.34 %；208社會(huì )保障和就業(yè)支出84.15萬(wàn)元，完成預算的182.34%；210醫療衛生與計劃生育支出支出14.44萬(wàn)元，完成預算的104.26%；213農林水支出569.83萬(wàn)元，完成預算的291.74%；214交通運輸支出4.52萬(wàn)元，完成預算的100%；221住房保障支出24.07萬(wàn)元，完成預算的104.29%。其中：

　　行政運行315.72萬(wàn)元，用于工資及日常公用經(jīng)費。較2017年增加33.08萬(wàn)元，增長(cháng)11.70%，主要原因：鄉鎮人員工資福利有所增加。

　　一般行政管理事務(wù)95.40萬(wàn)元，用于單位工作經(jīng)費。較2017年增加23.31萬(wàn)元，增長(cháng)32.32%，主要原因：?jiǎn)挝还媒?jīng)費和差旅費有所增加。

　　組織事務(wù)支出0.14萬(wàn)元，用于一般行政管理。較2017年減少9.72萬(wàn)元，減少98.58%，主要原因：行政管理費用增加。              。

　　歸口管理的行政單位離退休5.49萬(wàn)元，用于離休人員工資。較2017年增加5.49萬(wàn)元，增長(cháng)100%，主要原因：去年無(wú)此科目，本年離休人員工資單獨核算。

　　機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出48.15萬(wàn)元，用于在職人員養老保險。較2017年增加48.15萬(wàn)元，增長(cháng)100%，主要原因：去年無(wú)此科目，本年在職人員養老保險單獨核算。

　　死亡撫恤30.51萬(wàn)元，用于死亡撫恤金。較2017年增加30.51萬(wàn)元，增長(cháng)100%，主要原因：去年無(wú)此科目，本年撫恤金單獨核算。

　　行政單位醫療14.44萬(wàn)元，用于行政在職人員醫療保險。較2017年增加14.44萬(wàn)元，增長(cháng)100%，主要原因：去年無(wú)此科目，本年行政在職人員醫療保險單獨核算。

　　其他污染防治支出3萬(wàn)元，用于污染防治，較2017年無(wú)變化。

　　城鄉社區支出170.01萬(wàn)元，用于城鄉社區規劃與管理和環(huán)境衛生，較2017年增加116.33萬(wàn)元，增長(cháng)216.71%。主要原因：2018年新增城鄉社區規劃與管理費用，上級加大對人居環(huán)境改善和管理力度。

　　農業(yè)支出119.17萬(wàn)元，用于農村道路建設和其他農業(yè)支出，較2017年減少18.33%。主要原因：上級用于農村道路建設支出減少。

　　扶貧支出47.16萬(wàn)元，用于扶貧活動(dòng)相關(guān)支出，較2017年減少15.64萬(wàn)元，下降24.90%。主要原因：脫貧人數有變化。

　　對村級一事一議的補助188.5萬(wàn)元，較2017年減少40.1萬(wàn)元，下降17.54%，主要原因：村級一事一議申請項目減少，資金減少。

　　對村集體經(jīng)濟組織的補助15萬(wàn)元，較2017年減少10萬(wàn)元，下降40%，主要原因：上級對村集體經(jīng)濟組織的補助減少。

　　對村民委員會(huì )和村黨支部的補助200萬(wàn)元，與 2017年持平，沒(méi)有變化。

　　交通運輸支出4.52萬(wàn)元，用于公路養護，較2017年減少14.23萬(wàn)元，下降75.90%。主要原因：2017年費用主要用于公路新建，花費較大。

　　住房公積金24.07萬(wàn)元，用于在職人員住房公積金。較2017年增加4.07萬(wàn)元，增長(cháng)100%，主要原因：去年無(wú)此科目，本年在職人員住房公積金單獨核算。

　　四、關(guān)于“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明。

　　2018年度，“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為4.50萬(wàn)元，完成預算的100%，比上年增加0.62萬(wàn)元，增加原因：其中公務(wù)用車(chē)燃油費增加，運行維護費用增加，公務(wù)接待費支出增加0.56萬(wàn)元。公務(wù)用車(chē)購置及運行費支出決算3.94萬(wàn)元，占87.56%，比上年增加0.06萬(wàn)元，原因：燃油費增加；公務(wù)接待費支出決算0.56萬(wàn)元，占12.45%，比上年增加0.56萬(wàn)元，原因：桃花節籌備工作接待。

項目	本年	上年	比上年增減	增減％
1.“三公”經(jīng)費支出	4.5	3.88	0.62	15.98
其中：因公出國（境）費
公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費	3.94	3.88	0.06	1.55
其中：公務(wù)用車(chē)購置費
公務(wù)用車(chē)運行維護費	3.94	3.88	0.06	1.55
公務(wù)接待費	0.56	0	0.56	56.00

　　我單位認真貫徹落實(shí)中央八項規定精神，嚴控“三公”經(jīng)費、壓減一般性支出，全年支出比上年略有增長(cháng)。

　?。?、公務(wù)用車(chē)購置：全年公車(chē)購置0臺，年末車(chē)輛賬面數1輛，實(shí)有1輛。原因：我單位本年度無(wú)公務(wù)用車(chē)購置費和因公出國境經(jīng)費。

　　公車(chē)運行維護費支出3.94萬(wàn)元，比上年增加0.06萬(wàn)元：原因是公務(wù)用車(chē)燃油費增加。

2、公務(wù)接待費0.56萬(wàn)元，全年接待1批次，共65人。原因：桃花節籌備工作接待　　

五、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說(shuō)明

　　2018年本部門(mén)機關(guān)運行經(jīng)費支出23.81萬(wàn)元，比2017年增加10.37萬(wàn)元，增長(cháng)77.16%，主要原因是增加了交通補貼、其他商品和服務(wù)支出。

　　六、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。

　　截至2018年12月31日，公車(chē)購置0臺，年末車(chē)輛保有量1臺。其中，副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導干部用車(chē)0輛、機要通信用車(chē)0輛、應急保障用車(chē)0輛、執法執勤用車(chē)0輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、離退休干部用車(chē)0輛、其他用車(chē)1輛，其他用車(chē)主要是公務(wù)用車(chē)；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設備0臺（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設備0臺（套）。

　　固定資產(chǎn)情況：

行號	卡片分類(lèi)	期末日期
		數量/面積	價(jià)值
合計			3745738
1	土地	11859	121800
2	房屋	2388	342,313.13
3	通用設備	78	470738
4	專(zhuān)用設備	0	0
5	家具、用具、裝具	660	160459.06
6	無(wú)形資產(chǎn)_土地使用權	1.00	121,800.00

　　七、政府采購情況

　　2018年度，政府采購支出總額1.53萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出1.53萬(wàn)元、政府采購工程支出0萬(wàn)元和政府采購服務(wù)支出0萬(wàn)元。

　　八、績(jì)效評價(jià)情況

      績(jì)效目標管理一個(gè)，涉及財政資金180萬(wàn)

在績(jì)效管理方面，我單位2018年對鄉鎮村級管理經(jīng)費進(jìn)行了目標績(jì)效跟蹤監測和績(jì)效考核、評價(jià)工作，在項目資金下達后，組織辦及時(shí)制定績(jì)效目標，項目實(shí)施過(guò)程中，進(jìn)行績(jì)效監測，項目實(shí)施完畢，由組織辦組織相關(guān)人員進(jìn)行績(jì)效評價(jià)。項目資金使用合理規范，嚴格按照項目資金進(jìn)度進(jìn)行資金撥付，確實(shí)保證項目資金按項目用途使用，不截留，不挪用，績(jì)效評價(jià)總分超過(guò)85分，很好的完成了項目考核目標。

　　第四部分　　名詞解釋

　　部門(mén)應當按照部門(mén)預算管理要求，參照公開(kāi)模板進(jìn)行專(zhuān)業(yè)名詞解釋。

　　1、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

　　2、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的各項收入。包括銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入等。

　　3、基本支出：指單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。

　　4、項目支出：指單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出之外發(fā)生的各項支出。

　　 5、機關(guān)運行費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。

　　 6、因公出國（境）費用：指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。

　　 7、公務(wù)接待費：指單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

　　 8、公務(wù)用車(chē)運行維護費：指單位公務(wù)用車(chē)租用費、燃料費、維修費、過(guò)橋過(guò)路費、保險費、安全獎勵費等支出。

　　 9、公務(wù)用車(chē)購置：指單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購置支出（含車(chē)輛購置稅）。

　　 10、人員經(jīng)費：指單位基本支出中用一般公共預算財政撥款安排的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”。

　　  11、日常公用經(jīng)費：指單位用一般公共預算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出。

　　  12、“三公”經(jīng)費：是指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費用、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。

　　  13、上年結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關(guān)規定繼續使用的資金。

　　  14、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀(guān)條件發(fā)生變化無(wú)法按原計劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規定繼續使用的資金。

 

文件名 : 稷山縣清河鎮人民政府.XLS