第一部分　　概況

      一、主要職能

　　鎮黨政機構具有黨委和政府兩種職能。黨委領(lǐng)導政府工作，主要是政治思想和方針政策的領(lǐng)導，干部的選拔，考核和監督，經(jīng)濟和行政工作中重大問(wèn)題的決策。鎮政府是基層國家行政機關(guān)，行使本行政區的行政職能。

　　1、黨委工作職責：

　　（1）保證黨的路線(xiàn)、方針、政策的堅決貫徹執行。

　　（2）保證監督職能。

　　（3）教育和管理職能。

　　（4）服從和服務(wù)于經(jīng)濟建設的職能。

　　（5）負責抓好本鄉黨建工作、群團工作、精神文明建設工作、新聞宣傳工作。

　　（6）完成縣委、縣政府交給的其他工作任務(wù)。

　　2、政府工作職責：    

　　（1）制定和組織實(shí)施經(jīng)濟、科技和社會(huì )發(fā)展計劃，制定資源開(kāi)發(fā)技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)結構調整方案，組織指導好各行業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流通，協(xié)調好本鄉與外地區的經(jīng)濟交流與合作，抓好招商引資，人才引進(jìn)項目開(kāi)發(fā)，不斷培育市場(chǎng)體系，組織經(jīng)濟運行，促進(jìn)經(jīng)濟發(fā)展。

　　（2）制定并組織實(shí)施鄉村建設規劃，部署重點(diǎn)工程建設，地方道路建設及公共設施，水利設施的管理，負責土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護，做好護林防火工作。

　　（3）負責本行政區域內的民政、文化教育、衛生、體育等社會(huì )公益事業(yè)的綜合性工作，維護一切經(jīng)濟單位和個(gè)人的正當經(jīng)濟權益，取締非法經(jīng)濟活動(dòng)，調解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會(huì )穩定。

　　（4）按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃，不斷培植稅源，管好財政資金，增強財政實(shí)力。   

　　（5）抓好精神文明建設，豐富群眾文化生活，提倡移風(fēng)易俗，反對封建迷信，破除陳規陋習，樹(shù)立社會(huì )主義新風(fēng)尚。

　　（6）完成上級政府交辦的其它事項。

　　二、部門(mén)決算單位構成：

　　

單位名稱(chēng)	行政編制			事業(yè)編制	年末實(shí)有人數	行政			事業(yè)在職
	合計	行政	工勤			合計	行政 在職	工勤在職
	35	32	3	35	61	32	29	3	29

 

　　化峪鎮政府機關(guān)、便民服務(wù)中心、林業(yè)站、農經(jīng)站、扶貧辦、退役軍人事務(wù)管理站。

     第二部分　　2020年度部門(mén)決算報表

　　一、收入支出決算總表                          公開(kāi)01表

　　二、收入決算表                                公開(kāi)02表

　　三、支出決算表                                公開(kāi)03表

　　四、財政撥款收入支出決算總表                  公開(kāi)04表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表（一）      公開(kāi)05表

　　六、一般公共預算財政撥款支出決算表（二）      公開(kāi)06表

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表公開(kāi)07表

　　八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表      公開(kāi)08表

　　九、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算表        公開(kāi)09表

　　十、部門(mén)決算公開(kāi)相關(guān)信息統計表                公開(kāi)10表

      第三部分　　2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

       一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2020年度收入總計1335.24萬(wàn)元、支出總計1318.54萬(wàn)元。與2019年相比，收入總計減少157.48萬(wàn)元，下降10.55%，支出總計減少177.33萬(wàn)元，下降11.85%。主要原因是三公經(jīng)費降低，壓縮辦公經(jīng)費及其他各種開(kāi)支。

　　二、收入決算情況說(shuō)明

　　年度收入合計1335.24萬(wàn)元，其中：財政撥款收入1335.24萬(wàn)元，占比100%；上級補助收入0萬(wàn)元，占比0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占比0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占比0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占比0%；其他收入0萬(wàn)元，占比0%。

　　三、支出決算情況說(shuō)明

　　年度支出合計1318.54萬(wàn)元，其中：基本支出591.08萬(wàn)元，占比44.8%；項目支出727.46萬(wàn)元，占比55.2%；上繳上級支出0萬(wàn)元，占比0%，經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占比0%,對附屬單位補助支出0萬(wàn)元，占比0%。

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2020年度財政撥款收入總計1335.24萬(wàn)元、支出總計1318.54萬(wàn)元。與2019年相比，財政撥款收入總計減少157.48萬(wàn)元，下降10.55%，財政撥款支出總計減少177.33萬(wàn)元，下降11.85%。主要原因是三公經(jīng)費降低，壓縮辦公經(jīng)費及其他各種開(kāi)支。

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

　?。ㄒ唬┴斦芸钪С鰶Q算總體情況

　　2020年度財政撥款支出1300.54萬(wàn)元，占本年支出合計的98.6%。主要原因是人員增加，工資增長(cháng)。其中，人員經(jīng)費565.35萬(wàn)元，占比43.5%，日常公用經(jīng)費25.73萬(wàn)元，占比56.5%。

　?。ǘ┴斦芸钪С鰶Q算結構情況

　　2020年度財政撥款支出1300.54萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出627.8萬(wàn)元，占47.6%；文化旅游體育與傳媒（類(lèi)）支出9.6萬(wàn)元，占0.7%；社會(huì )保障和就業(yè)（類(lèi)）支出78.45萬(wàn)元，占6%；衛生健康（類(lèi)）支出29.86萬(wàn)元，占2.3%；節能環(huán)保（類(lèi)）支出4.28萬(wàn)元，占0.3%；農林水（類(lèi)）支出508.19萬(wàn)元，占38.5%；交通運輸（類(lèi)）支出5.04萬(wàn)元，占0.4%；住房保障（類(lèi)）支出37.32萬(wàn)元，占2.8%；

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

　　2020年度財政撥款基本支出591.08萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費565.35萬(wàn)元，公用經(jīng)費25.73萬(wàn)元。

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明

　　2020年度，“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為2.5萬(wàn)元，完成預算的55.6%，比上年減少1.08萬(wàn)元，下降30.17%，主要原因為公務(wù)用車(chē)運行維護費和公務(wù)接待費減少。其中：因公出國（境）費支出決算0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)用車(chē)購置及運行費支出決算2.5萬(wàn)元，占比100%，比上年減少0.79萬(wàn)元，下降24.01%，主要原因是公務(wù)用車(chē)維修護費減少，節約開(kāi)支；公務(wù)接待費支出決算0萬(wàn)元，占0比%，比上年減少0.29萬(wàn)元，下降100%，主要原因是中央八項規定出臺后，厲行節約，減少接待批次和人數。具體情況如下：

　　

項目	本年	上年	比上年增減	增減％
1.“三公”經(jīng)費支出	2.50	3.58	-1.08	-30.17%
其中：因公出國（境）費	0.00	0.00	0.00	0.00
公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費	2.50	3.29	-0.79	-24.01%
其中：公務(wù)用車(chē)購置費	0.00	0.00	0.00	0.00
公務(wù)用車(chē)運行維護費	2.50	3.29	-0.79	-24.01%
公務(wù)接待費	0.00	0.29	-0.29%	-100%

 

　　八、其他重要事項情況說(shuō)明

　?。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費支出情況說(shuō)明

　　2020年本部門(mén)機關(guān)運行經(jīng)費支出25.73萬(wàn)元，比2019年增加2.69萬(wàn)元，增長(cháng)11.68%。主要原因是：本年度本單位機構改革運行經(jīng)費增加。

　?。ǘ┱少徢闆r說(shuō)明

　　2020年度，政府采購支出總額20.69萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出13.46萬(wàn)元、政府采購工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購服務(wù)支出7.23萬(wàn)元。

　?。ㄈ﹪匈Y產(chǎn)占用情況說(shuō)明

　　截至2020年12月31日，截至2020年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛1輛。其中，副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導干部用車(chē)1輛、機要通信用車(chē)0輛、應急保障用車(chē)0輛、執法執勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、離退休干部用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛；單價(jià)50萬(wàn)元（含）以上的通用設備0臺（套），單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上專(zhuān)用設備0臺（套）。

　　

行號	卡片分類(lèi)	期末日期
		數量/面積	原值	累計折舊	凈值
合計		6988.16	3888837.99	2153713.35	1735124.64
1	土地
2	房屋	5,531.16	2,983,040	1,575,670.13	1,407,369.87
3	通用設備	280	632281.26	449399.3	182881.96
4	專(zhuān)用設備	12	12799	9756.50	3042.50
45	圖書(shū)、檔案	1	35000		35000
5	家具、用具、裝具	1164	225717.73	118887.42	106830.31
6	無(wú)形資產(chǎn)

 

　?。ㄋ模╊A算績(jì)效情況說(shuō)明

　　2020年實(shí)行績(jì)效目標管理的項目1個(gè)，涉及當年財政撥款319萬(wàn)元。

　?。?）預算績(jì)效管理工作開(kāi)展情況。根據預算績(jì)效管理要求，我部門(mén)組織對2020年度縣級財政預算安排的事業(yè)發(fā)展類(lèi)項目、專(zhuān)項轉移支付類(lèi)項目和100萬(wàn)元以上的經(jīng)費補助類(lèi)項目支出全面開(kāi)展績(jì)效自評，共涉及資金319萬(wàn)元，占一般公共預算項目支出總額的44.96%。

　　組織對“村級管理費”等1個(gè)項目開(kāi)展了部門(mén)評價(jià)，涉及一般公共預算支出319萬(wàn)元。其中，對“村級管理費”項目開(kāi)展績(jì)效評價(jià)。從評價(jià)情況來(lái)看，該項目資金撥付改善了28個(gè)村的基礎性設施，解決了多個(gè)村委會(huì )日常工作運作等多方面的問(wèn)題，推進(jìn)了社會(huì )主義新農村的建設，為我鎮建設美麗鄉村奠定了基礎，也大大提高了群眾對政府的滿(mǎn)意度。

　?。?）部門(mén)決算中項目績(jì)效自評結果：我部門(mén)今年在部門(mén)決算中反映村級管理費項目績(jì)效自評結果。

　　  村級管理費項目績(jì)效自評綜述：根據年初設定的績(jì)效目標，項目自評得分為97分。全年預算數為319萬(wàn)元，執行數為291萬(wàn)元，完成預算的100%。項目績(jì)效目標完成情況：該項目保障了村級組織正常運轉，加強了村干部的領(lǐng)導能力建設，提高了村干部的工作積極性，充分發(fā)揮了基層黨組織戰斗堡壘作用和黨員先鋒模范作用，改善了農村農民的生活環(huán)境，提高了村民的生活水平。發(fā)現的主要問(wèn)題及原因：由于績(jì)效自評是一項開(kāi)展不久的工作任務(wù)，項目支出運行實(shí)踐經(jīng)驗還欠缺，相關(guān)人員配備還顯不足，相關(guān)制度建設還有待進(jìn)一步加強。下一步改進(jìn)措施：我鎮將加強對項目的跟蹤監督檢查及落實(shí)情況，嚴格使用資金，盡可能地用有限的經(jīng)費平衡每年工作任務(wù)。

　?。ㄎ澹┢渌枰f(shuō)明的事項

      第四部分  名詞解釋

　　一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門(mén)取得的財政預算資金。

　　二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

　　三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

　　四、其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收

　　入。主要是按規定動(dòng)用的售房收入、存款利息收入等。

　　五、年初結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年按有關(guān)規定繼續使用的資金。

　　六、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　七、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　　八、“三公”經(jīng)費：指省直部門(mén)用一般公共預算安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　九、機關(guān)運行經(jīng)費：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

稷山縣化峪鎮人民政府.XLS

2020年化峪鎮人民政府村級管理費項目績(jì)效自評報告.docx

2020年村級管理費項目支出績(jì)效自評表.xlsx