第一部分　　概況

　　一、部門(mén)主要職責

　　鎮黨政機構具有黨委和政府兩種職能。黨委領(lǐng)導政府工作，主要是政治思想和方針政策的領(lǐng)導，干部的選拔，考核和監督，經(jīng)濟和行政工作中重大問(wèn)題的決策。鎮政府是基層國家行政機關(guān)，行使本行政區的行政職能。

　　1、黨委工作職責：

　?。?）保證黨的路線(xiàn)、方針、政策的堅決貫徹執行。

　?。?）保證監督職能。

　?。?）教育和管理職能。

　?。?）服從和服務(wù)于經(jīng)濟建設的職能。

　?。?）負責抓好本鎮黨建工作、群團工作、精神文明建設工作、新聞宣傳工作。

　?。?）完成縣委、縣政府交給的其他工作任務(wù)。

　　　  2、政府工作職責：   

　?。?）制定和組織實(shí)施經(jīng)濟、科技和社會(huì )發(fā)展計劃，制定資源開(kāi)發(fā)技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)結構調整方案，組織指導好各行業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流通，協(xié)調好本鄉與外地區的經(jīng)濟交流與合作，抓好招商引資，人才引進(jìn)項目開(kāi)發(fā)，不斷培育市場(chǎng)體系，組織經(jīng)濟運行，促進(jìn)經(jīng)濟發(fā)展。

　?。?）制定并組織實(shí)施鎮村建設規劃，部署重點(diǎn)工程建設，地方道路建設及公共設施，水利設施的管理，負責土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護，做好護林防火工作。

　?。?）負責本行政區域內的民政、文化教育、衛生和健康、體育等社會(huì )公益事業(yè)的綜合性工作，維護一切經(jīng)濟單位和個(gè)人的正當經(jīng)濟權益，取締非法經(jīng)濟活動(dòng)，調解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會(huì )穩定。

　?。?）按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃，不斷培植稅源，管好財政資金，增強財政實(shí)力。  

　?。?）抓好精神文明建設，豐富群眾文化生活，提倡移風(fēng)易俗，反對封建迷信，破除陳規陋習，樹(shù)立社會(huì )主義新風(fēng)尚。

　?。?）完成上級政府交辦的其它事項。

　　二、部門(mén)決算單位機構設置及人員構成情況

　　部門(mén)決算單位構成：化峪鎮政府機關(guān)、便民服務(wù)中心、退役軍人事務(wù)服務(wù)站。

單位名稱(chēng)	行政編制			事業(yè)編制	年末實(shí)有人數	行政			事業(yè)在職
	合計	行政	工勤			合計	行政 在職	工勤在職
稷山縣化峪鎮人民政府					57	29	29		28

　　第二部分　　2019年度部門(mén)決算報表

　　一、收入支出決算總表                         公開(kāi)01表

　　二、收入決算表                               公開(kāi)02表

　　三、支出決算表                               公開(kāi)03表

　　四、財政撥款收入支出決算總表                 公開(kāi)04表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表（一）     公開(kāi)05表

　　六、一般公共預算財政撥款支出決算表（二）     公開(kāi)06表

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表公開(kāi)07表

　　八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表     公開(kāi)08表

　　九、部門(mén)決算公開(kāi)相關(guān)信息統計表               公開(kāi)09表

　　備注：沒(méi)有數據的表格須列出空表并說(shuō)明

　　第三部分　　2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

　　一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2019年度收入總計1492.72萬(wàn)元、支出總計1495.87萬(wàn)元。與2018年相比，收入總計增加171.12萬(wàn)元，增長(cháng)12.95%，支出總計增加175.08萬(wàn)元，增長(cháng)13.26%。主要原因是本年項目增加，如打擊私挖濫采工作經(jīng)費、黨建示范點(diǎn)創(chuàng )建補助資金、三個(gè)專(zhuān)項行動(dòng)經(jīng)費等項目。

　　二、收入決算情況說(shuō)明

　　本年收入合計1492.72萬(wàn)元，其中：財政撥款收入1492.72萬(wàn)元，占比100%。

　　三、支出決算情況說(shuō)明

　　本年支出合計1495.87萬(wàn)元，其中：基本支出467.02萬(wàn)元，占比31.22%；項目支出1028.84萬(wàn)元，占比68.78%。

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2019年度財政撥款收入總計1492.72萬(wàn)元、支出總計1495.87萬(wàn)元。與2018年相比，財政撥款收入總計增加171.12萬(wàn)元，增長(cháng)12.95%，財政撥款支出總計增加175.08萬(wàn)元，增長(cháng)13.26%。主要原因是本年項目增加，如打擊私挖濫采工作經(jīng)費、黨建示范點(diǎn)創(chuàng )建補助資金、三個(gè)專(zhuān)項行動(dòng)經(jīng)費等項目。

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

　?。ㄒ唬┴斦芸钪С鰶Q算總體情況

　　2019年度財政撥款支出1495.87萬(wàn)元，占本年支出合計的100%。與2018年相比，財政撥款支出增加175.08萬(wàn)元，增長(cháng)13.26%。主要原因是本年項目支出增加。其中，人員經(jīng)費443.99萬(wàn)元，占比29.68%，日常公用經(jīng)費23.04萬(wàn)元，占比1.54%。

　?。ǘ┴斦芸钪С鰶Q算結構情況

　　2019年度財政撥款支出1495.87萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出519.77萬(wàn)元，占34.75%；社會(huì )保障和就業(yè)（類(lèi)）支出65.61萬(wàn)元，占4.39%；衛生健康（類(lèi)）支出17.32萬(wàn)元，占1.16%；節能環(huán)保（類(lèi)）支出21.63萬(wàn)元，占1.45%；城鄉社區（類(lèi)）支出5萬(wàn)元，占0.33%；農林水（類(lèi)）支出821.58萬(wàn)元，占54.92%；交通運輸（類(lèi)）支出5.04萬(wàn)元，占0.34%；住房保障（類(lèi)）支出26.92萬(wàn)元，占1.8%；災害防治及應急管理（類(lèi)）支出10萬(wàn)元，占0.67%；其他（類(lèi)）支出3萬(wàn)元，占0.2%。

　?。ㄈ┴斦芸钪С鰶Q算具體情況

　　201一般公共服務(wù)支出年初預算380.76萬(wàn)元，支出決算519.77萬(wàn)元，完成年初預算的136.51%，用于工資福利支出、商品和服務(wù)支出、對個(gè)人和家庭補助支出、資本性支出、其他支出。較2018年決算增加28.53萬(wàn)元，增長(cháng)5.81%，主要原因商品和服務(wù)支出、資本性支出和其他支出較上年增加。

　　208社會(huì )保障和就業(yè)支出年初預算71.35萬(wàn)元，支出決算65.61萬(wàn)元，完成年初預算的91.96%，用于工資福利支出，較2018年決算減少19.82萬(wàn)元，下降23.2%，主要原因在職人員養老保險支出較上年減少。

　　210衛生健康支出年初預算17.1萬(wàn)元，支出決算17.32萬(wàn)元，完成年初預算的101.27%，用于工資福利支出，較2018年決算增加0.92萬(wàn)元，增長(cháng)5.61%，主要原因在職人員醫保支出增加。

　　211節能環(huán)保支出年初預算21萬(wàn)元，支出決算21.63萬(wàn)元，完成年初預算的102.98%，用于商品和服務(wù)支出，較2018年決算增加15.63萬(wàn)元，增長(cháng)260.5%，主要原因其他污染防治支出增加。

　　212城鄉社區支出年初預算15萬(wàn)元，支出決算5萬(wàn)元，完成年初預算的33.33%，用于其他支出，較2018年決算減少41.4萬(wàn)元，下降89.22%，主要原因本年城鄉社區環(huán)境衛生支出減少。

　　213農林水支出年初預算263.47萬(wàn)元，支出決算821.58萬(wàn)元，完成年初預算的311.83%，用于日常公用經(jīng)費支出、資本性支出和其他支出，較2018年決算增加174.05萬(wàn)元，增長(cháng)26.88%，主要原因本年增加了人畜吃水和耕地灌溉、農村老年人日間照料中心補助資金、農村集體產(chǎn)權制度改革經(jīng)費、通村路工程等項目。

　　214交通運輸支出年初預算10萬(wàn)元，支出決算5.04萬(wàn)元，完成年初預算的50.41%，用于資本性支出，較2018年決算增加5.04萬(wàn)元，主要原因上年無(wú)此功能支出。

　　221住房保障支出年初預算27.62萬(wàn)元，支出決算26.92萬(wàn)元，完成年初預算的97.47%，用于工資福利支出，較2018年決算減少0.86萬(wàn)元，下降3.1%，主要原因本年無(wú)公共租賃住房支出且本年繳納的住房公積金較上年少。

　　224災害防治及應急管理支出年初預算10萬(wàn)元，支出決算10萬(wàn)元，完成年初預算的100%，用于其他支出，較2018年決算增加10萬(wàn)元，增長(cháng)100%，主要原因上年無(wú)此功能支出。

　　229其他支出年初預算3萬(wàn)元，支出決算3萬(wàn)元，完成年初預算的100%，用于工資福利支出，較2018年決算增加3萬(wàn)元，增長(cháng)100%，主要原因上年無(wú)此功能支出。

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

　　2019年度財政撥款基本支出467.02萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費443.99萬(wàn)元，主要包括在職人員基本工資、津貼補貼、社會(huì )保險及住房公積金、退休費以及生活補助等；公用經(jīng)費23.03萬(wàn)元，主要包括工會(huì )經(jīng)費、福利費、其他交通費等。

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明

　　2019年度，“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為3.58萬(wàn)元，完成預算的76.19%，比上年減少0.45萬(wàn)元，下降11.11%，原因是：本年公務(wù)接待增加數比公車(chē)維護支出減少數小，導致總體減少。其中：公務(wù)用車(chē)購置及運行費支出決算3.29萬(wàn)元，占比91.76%，比上年減少0.59萬(wàn)元，下降15.28%，主要原因是燃油費和維修護減少；公務(wù)接待費支出決算0.3萬(wàn)元，占比8.24%，比上年增加0.15萬(wàn)元，增長(cháng)96.67%。原因為本年接待人數增加，接待批次為2批，人數共50人。本單位無(wú)公務(wù)用車(chē)購置費和因公出國（境）費。

　　具體情況如下：

項目	本年	上年	比上年增減	增減％
1.“三公”經(jīng)費支出	3.58	4.03	-0.45	-11.11
其中：因公出國（境）費
公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費	3.29	3.88	-0.59	-15.28
其中：公務(wù)用車(chē)購置費
公務(wù)用車(chē)運行維護費	3.29	3.88	-0.59	-15.28
公務(wù)接待費	0.30	0.15	0.15	96.67

　本年公車(chē)保有量2輛，無(wú)新增公車(chē)購置。

　　八、其他重要事項情況說(shuō)明

　?。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費支出情況說(shuō)明

　　2019年本部門(mén)機關(guān)運行經(jīng)費支出23.04萬(wàn)元，比2018年減少4.78萬(wàn)元，降低17.18%。主要原因是：本年部分經(jīng)費通過(guò)專(zhuān)項下達并支出，導致機關(guān)運行經(jīng)費的支出減少。

　?。ǘ┱少徢闆r說(shuō)明

　　2019年度，政府采購支出總額17.86萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出6.65萬(wàn)元、政府采購服務(wù)支出11.21萬(wàn)元。

　?。ㄈ﹪匈Y產(chǎn)占用情況說(shuō)明

　　截至2019年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛2輛。為主要領(lǐng)導干部用車(chē)2輛。 

行號	卡片分類(lèi)	期末日期
		數量/面積	原值	累計折舊	凈值
合計		6,882.16	3,939,963	2,161,777.89	1,778,185.11
1	土地
2	房屋	5,531.16	2,983,040	1,575,670.13	1,407,369.87
3	通用設備	269	721,741	478,246.59	243,494.41
4	專(zhuān)用設備	12	12,799	9,006.50	3,792.5
5	圖書(shū)、檔案	1	35,000		35,000
5	家具、用具、裝具	1,069	187,383	98,854.67	88,528.33
6	無(wú)形資產(chǎn)

　?。ㄋ模╊A算績(jì)效情況說(shuō)明

　　2019年實(shí)行績(jì)效目標管理的項目1個(gè)：

　　村級管理費261萬(wàn)元，項目實(shí)施達到了改善各村人居環(huán)境，衛生條件，提高幸福指數。

　?。ㄎ澹┢渌枰f(shuō)明的事項

　　第四部分  名詞解釋

　　部門(mén)應當按照部門(mén)預算管理要求，對本部門(mén)涉及的專(zhuān)業(yè)名詞進(jìn)行解釋。

　　一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門(mén)取得的財政預算資金。

　　二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

　　三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

　　四、其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是按規定動(dòng)用的售房收入、存款利息收入等。

　　五、年初結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年按有關(guān)規定繼續使用的資金。

　　六、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　七、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　　八、“三公”經(jīng)費：指省直部門(mén)用一般公共預算安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　九、機關(guān)運行經(jīng)費：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

文件名 : 稷山縣化峪鎮人民政府.XLS