第一部分概況

　　一、部門(mén)主要職責

　　 鎮黨政機構具有黨委和政府兩種職能。黨委領(lǐng)導政府工作，主要是政治思想和方針政策的領(lǐng)導，干部的選拔，考核和監督，經(jīng)濟和行政工作中重大問(wèn)題的決策。鎮政府是基層國家行政機關(guān)，行使本行政區的行政職能。

　　     1、黨委工作職責：

　　   （1）保證黨的路線(xiàn)、方針、政策的堅決貫徹執行。

　　   （2）保證監督職能。

　　   （3）教育和管理職能。

　　   （4）服從和服務(wù)于經(jīng)濟建設的職能。

　　   （5）負責抓好本鎮黨建工作、群團工作、精神文明建設工作、新聞宣傳工作。

　　   （6）完成縣委、縣政府交給的其他工作任務(wù)。

　　    2、政府工作職責：    

　　    （1）制定和組織實(shí)施經(jīng)濟、科技和社會(huì )發(fā)展計劃，制定資源開(kāi)發(fā)技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)結構調整方案，組織指導好各業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流通，協(xié)調好本鎮與外地區的經(jīng)濟交流與合作，抓好招商引資，人才引進(jìn)項目開(kāi)發(fā)，不斷培育市場(chǎng)體系，組織經(jīng)濟運行，促進(jìn)經(jīng)濟發(fā)展。

　　    （2）制定并組織實(shí)施村鎮建設規劃，部署重點(diǎn)工程建設，地方道路建設及公共設施，水利設施的管理，負責土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護，做好護林防火工作。     

　　    （3）負責本行政區域內的民政、計劃生育、文化教育、衛生、體育等社會(huì )公益事業(yè)的綜合性工作，維護一切經(jīng)濟單位和個(gè)人的正當經(jīng)濟權益，取締非法經(jīng)濟活動(dòng)，調解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會(huì )穩定。

　　    （4）按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃，不斷培植稅源，管好財政資金，增強財政實(shí)力。

　　    （5）抓好精神文明建設，豐富群眾文化生活，提倡移風(fēng)易俗，反對封建迷信，破除陳規陋習，樹(shù)立社會(huì )主義新風(fēng)尚。

　　    （6）完成上級政府交辦的其它事項。

　　二、部門(mén)決算單位機構設置以及人員構成情況

機構名稱(chēng)	行政編制			事業(yè)編制	年末實(shí)有人數	行政在職			事業(yè)在職
	合計	行政	工勤			合計	行政 在職	工勤在職
化峪鎮政府機關(guān)	35	32	3	0	32	31	28	3
化峪林業(yè)站	0			2	2	0			2
化峪農經(jīng)管理中心	0			3	3	0			3
化峪農村便民服務(wù)中心	0			10	10	0			10
化峪鎮扶貧工作站	0			2	2	0			2

　　       表中：化峪鎮政府機關(guān)年末實(shí)有人數中包含離休人員1人。

　　 第二部分2018年度部門(mén)決算報表

　　一、收入支出決算總表                                      公開(kāi)01表

　　二、收入決算表                                            公開(kāi)02表

　　三、支出決算表                                            公開(kāi)03表

　　四、財政撥款收入支出決算總表                              公開(kāi)04表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表（一）                  公開(kāi)05表

　　六、一般公共預算財政撥款支出決算表（二）                  公開(kāi)06表

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表            公開(kāi)07表

　　八、 政府性基金預算財政撥款收入支出決算表                 公開(kāi)08表

　　本年無(wú)政府性基金預算財政撥款收支

　　九、部門(mén)決算公開(kāi)相關(guān)信息統計表                            公開(kāi)09表

　　第三部分2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

　　一、收入決算情況說(shuō)明

　　本年收入合計1,321.60萬(wàn)元，其中：財政撥款收入1,226.68萬(wàn)元，占比94.92%;其他收入92.82萬(wàn)元，占比7.18%。

　　二、支出決算情況說(shuō)明

　　本年支出合計1,320.78萬(wàn)元，其中：基本支出482.30萬(wàn)元，占比36.52%；項目支出838.49萬(wàn)元，占比63.48%。

　　三、支出決算具體情況

　　201一般公共服務(wù)支出491.24萬(wàn)元，年初預算415.84萬(wàn)元，完成預算的118.13%；

　　208社會(huì )保障和就業(yè)支出85.43萬(wàn)元，年初預算60.83萬(wàn)元,完成預算的140.44%；

　　210醫療衛生與計劃生育支出支出16.4萬(wàn)元，年初預算16.17萬(wàn)元,完成預算的101.42%；

　　211節能環(huán)保支出6萬(wàn)元，年初預算0萬(wàn)元；

　　212城鄉社區支出46.4萬(wàn)元, 年初預算0萬(wàn)元；                                         

　　213農林水支出647.53萬(wàn)元, 年初預算262.24萬(wàn)元，完成預算的246.92%；

　　221住房保障支出27.78萬(wàn)元   , 年初預算26.95萬(wàn)元，完成預算的103.08%。

　　其中：

　　2010301行政運行353.13，用于工資及日常公用經(jīng)費，較2017年增加-48.69萬(wàn)元，增長(cháng)-12%，主要原因：壓減公用經(jīng)費開(kāi)支。

　　2010302一般行政管理事務(wù)100.40萬(wàn)元，用于鄉鎮運轉經(jīng)費。較2017年增加21.87萬(wàn)元，增長(cháng)28%，主要原因：加強“三基建設”，提高基層運轉保障能力，鄉鎮運轉經(jīng)費提高標準，增加鄉鎮食堂補助。另外增加了創(chuàng )建國家級特色小鎮前期經(jīng)費和創(chuàng )建國家級衛生鄉鎮經(jīng)費。

　　2010399其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構事務(wù)支出28.52萬(wàn)元，用于鄉鎮機關(guān)辦公用房填平補齊資金、吉河高速遺留問(wèn)題補助資金、鄉鎮“五小”設施建設。較2017年增加18.52萬(wàn)元，增長(cháng)185.2%，主要原因：加大預算項目執行支出進(jìn)度。

　　2013202一般行政管理事務(wù)4.19萬(wàn)元，用于工作經(jīng)費項目。較2017年增長(cháng)-5.81萬(wàn)元，增長(cháng)-58%,主要原因：組織事務(wù)工作支出較上年減少。

　　2013602一般行政管理事務(wù)5.00萬(wàn)元，用于綜治經(jīng)費支出。較2017年增長(cháng)5萬(wàn)元，增長(cháng)100%,主要原因：本年安排綜治經(jīng)費項目，上年沒(méi)有。

　　2080501歸口管理的行政單位離退休16.77萬(wàn)元，用于離休人員工資和離退休人員取暖費支出。較2017年增長(cháng)16.77萬(wàn)元，增長(cháng)100%,主要原因：退休人員取暖費列入單位預算。

　　2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出53.49，用于在職人員養老保險支出。較2017年增加53.49萬(wàn)元，增長(cháng)100%，主要原因：養老保險列入單位預算。

　　2080801死亡撫恤15.17萬(wàn)元，用于遺屬撫恤。較2017年增加1.18萬(wàn)元，增長(cháng)8%,主要原因：撫恤對象增加。

　　2101101行政單位醫療16.40用于在職人員醫院保險繳費支出。較2017年增加16.40萬(wàn)元，增長(cháng)100%, 主要原因：醫療保險列入單位預算。

　　2110399其他污染防治支出6.00萬(wàn)元，用于整治取締“散亂污”企業(yè)。較2017年增加6.00萬(wàn)元，增長(cháng)100%,主要原因：本年預算項目安排支出，上年無(wú)此科目。

　　2120501城鄉社區環(huán)境衛生46.40萬(wàn)元，用于城鄉環(huán)境衛生整治項目。較2017年增加-27.17萬(wàn)元，增長(cháng)-37%，主要原因：本年預算安排。

　　2130142農村道路建設23.67萬(wàn)元，用于路程線(xiàn)路村段道路翻修路基處理和農村公路建養補助，較2017年增加-20.93萬(wàn)元，增長(cháng)-47%，主要原因：本年預算安排。

　　2130199其他農業(yè)支出80.78萬(wàn)元，用于鄉村清潔工程補助資金、城鄉環(huán)境衛生整治項目。較2017年增加-36.51萬(wàn)元，增長(cháng)-31%，主要原因：本年預算安排。

　　2130234林業(yè)防災減災3.36萬(wàn)元，用于森林防火經(jīng)費支出。較2017年增加-1.28萬(wàn)元，增長(cháng)-28%，主要原因：本年預算安排。

　　2130399其他水利支出1.24萬(wàn)元，用于寧翟引黃提水泵站占地。較2017年增加-2.78萬(wàn)元，增長(cháng)-67%，主要原因：本年預算安排。

　　2130599其他扶貧支出101.48萬(wàn)元，用于財政專(zhuān)項扶貧資金。較2017年增加1.09萬(wàn)元，增長(cháng)1%。

　　2130701對村級一事一議的補助128.00萬(wàn)元，用于一事一議財政獎補。較2017年增加26.5萬(wàn)元，增長(cháng)26%，主要原因：本年較去年申報一事一議的行政村級項目和上級資金有所增加。

　　2130705對村民委員會(huì )和村黨支部的補助294.00萬(wàn)元，用于村級管理費、黨建工作'龍虎品牌'示范點(diǎn)補助。較2017年增加4萬(wàn)元，增長(cháng)1%。

　　2130706對村集體經(jīng)濟組織的補助15.00萬(wàn)元，用于村級集體經(jīng)濟項目扶持。較2017年增加-10萬(wàn)元，增長(cháng)-40%，主要原因：本年預算安排。

　　2210106公共租賃住房0.45萬(wàn)元，用于鄉鎮干部周轉房建設補助資金。較2017年增加-19.11萬(wàn)元，增長(cháng)-98%，主要原因：上年結轉本年項目執行，本年無(wú)預算支出。

　　2210201住房公積金 27.33萬(wàn)元，用于在職人員住房公積金繳費。較2017年增加27.33萬(wàn)元，增長(cháng)100%，主要原因：在職人員住房公積金列入單位預算。

　　四、關(guān)于“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明

　　2018年度，“三公”經(jīng)費財政撥款支出完成預算的81.74%：公務(wù)用車(chē)運行維護費3.88萬(wàn)元，比上年增加0.16萬(wàn)元，主要原因在于燃油費和維修護費增加，本年無(wú)公務(wù)用車(chē)購置費和因公出國（境）費，本單位公車(chē)保有量2輛，無(wú)新增公車(chē)購置。

　　                                                     單位：萬(wàn)元

項目	本年	上年	比上年  增減	增減％
“三公”經(jīng)費支出	4.03	4.26	-0.23	-5.38
其中：1.因公出國（境）費	0.00	0.00	0.00	0.00
2.公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費	3.88	3.72	0.16	4.29
其中：公務(wù)用車(chē)購置費	0.00	0.00	0.00	0.00
公務(wù)用車(chē)運行維護費	3.88	3.72	0.16	4.29
3.公務(wù)接待費	0.15	0.54	-0.39	-72.14

　　表中:公務(wù)接待費0.15萬(wàn)元，較上年減少0.39萬(wàn)元，主要原因在于接待批次和人數減少，壓縮公務(wù)接待,本年公務(wù)接待1批次，共計50人。

　　五、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說(shuō)明。

　　2018年本部門(mén)機關(guān)運行經(jīng)費支出27.82萬(wàn)元，比2017年增加-22.51萬(wàn)元，增長(cháng)-44.73%，主要原因是：壓減機關(guān)運行經(jīng)費一般性支出。

　　六、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。

　　資產(chǎn)卡片情況：                                            單位：元

行號	資產(chǎn)大類(lèi)	期末
		數量/面積	原值	累計折舊	凈值
合計			3,860,604.00	0.00	3,860,604.00
1	土地、房屋及構筑物	——	2,983,040.00	0.00	2,983,040.00
2	通用設備	249	653,579.00	0.00	653,579.00
3	專(zhuān)用設備	12	12,799.00	0.00	12,799.00
4	文物和陳列品	0	0.00	0.00	0.00
5	圖書(shū)、檔案	1	35,000.00	0.00	35,000.00
6	家具、用具、裝具及動(dòng)植物	1035	176,186.00	0.00	176,186.00
7	無(wú)形資產(chǎn)	0	0.00	0.00	0.00

　　截至2018年12月31日，我單位有2輛公務(wù)用車(chē)。

　　七、政府采購情況

　　2018年度，政府采購支出總額20.41萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出17.99萬(wàn)元、政府采購服務(wù)支出2.42萬(wàn)元。

　　八、績(jì)效評價(jià)情況

　　 2018年實(shí)行績(jì)效目標管理的項目1個(gè)：

　　村級管理費261萬(wàn)元，項目實(shí)施達到了改善各村人居環(huán)境，衛生條件，提高幸福指數。

　　第四部分名詞解釋

　?。ㄒ唬┗局С觯褐笧楸Ｕ蠙C構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　?。ǘ╉椖恐С觯褐冈诨局С鲋鉃橥瓿商囟ㄐ姓蝿?wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　?。ㄈ?ldquo;三公”經(jīng)費：指市直各預算單位用一般公共預算安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　?。ㄋ模C關(guān)運行經(jīng)費：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

 

文件名 : 稷山縣化峪鎮人民政府.XLS