第一部分概況：

 一、主要職能

    鎮黨政機構具有黨委和政府兩種職能。黨委領(lǐng)導政府工作，主要是政治思想和方針政策的領(lǐng)導，干部的選拔，考核和監督，經(jīng)濟和行政工作中重大問(wèn)題的決策。鎮政府是基層國家行政機關(guān)，行使本行政區的行政職能。

    1、黨委工作職責：

   （1）保證黨的路線(xiàn)、方針、政策的堅決貫徹執行。

   （2）保證監督職能。

   （3）教育和管理職能。

   （4）服從和服務(wù)于經(jīng)濟建設的職能。

   （5）負責抓好本鎮黨建工作、群團工作、精神文明建設工作、新聞宣傳工作。

   （6）完成縣委、縣政府交給的其他工作任務(wù)。

    2、政府工作職責：    

   （1）制定和組織實(shí)施經(jīng)濟、科技和社會(huì )發(fā)展計劃，制定資源開(kāi)發(fā)技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)結構調整方案，組織指導好各業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流通，協(xié)調好本鎮與外地區的經(jīng)濟交流與合作，抓好招商引資，人才引進(jìn)項目開(kāi)發(fā)，不斷培育市場(chǎng)體系，組織經(jīng)濟運行，促進(jìn)經(jīng)濟發(fā)展。

   （2）制定并組織實(shí)施村鎮建設規劃，部署重點(diǎn)工程建設，地方道路建設及公共設施，水利設施的管理，負責土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護，做好護林防火工作。     

   （3）負責本行政區域內的民政、計劃生育、文化教育、衛生、體育等社會(huì )公益事業(yè)的綜合性工作，維護一切經(jīng)濟單位和個(gè)人的正當經(jīng)濟權益，取締非法經(jīng)濟活動(dòng)，調解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會(huì )穩定。

   （4）按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃，不斷培植稅源，管好財政資金，增強財政實(shí)力。

   （5）抓好精神文明建設，豐富群眾文化生活，提倡移風(fēng)易俗，反對封建迷信，破除陳規陋習，樹(shù)立社會(huì )主義新風(fēng)尚。

   （6）完成上級政府交辦的其它事項。

    二、部門(mén)決算單位和人員構成情況

納入本套表部門(mén)決算匯編范圍的單位5個(gè)：

單位名稱(chēng)	行政編制			事業(yè)編制	年末實(shí)有人數	行政			事業(yè)在職
	合計	行政	工勤			合計	行政 在職	工勤在職
化峪鎮政府機關(guān)	35	32	3		30	30	27	3
化峪林業(yè)站	0			2	2	0			2
化峪農經(jīng)管理中心	0			3	3	0			3
化峪農村便民服務(wù)中心	0			9	6	0			6
化峪鎮扶貧工作站	0			2	2	0			2

 

第二部分 2017年度部門(mén)決算報表（詳見(jiàn)附件9張表）

一、收入支出決算總表                    公開(kāi)01表

二、收入決算表                      公開(kāi)02表

三、支出決算表                      公開(kāi)03表

四、財政撥款收入支出決算總表               公開(kāi)04表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表（一）         公開(kāi)05表

六、一般公共預算財政撥款支出決算表（二）         公開(kāi)06表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表      公開(kāi)07表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表         公開(kāi)08表

我單位無(wú)政府性基金預算財政撥款收入支出

九、部門(mén)決算公開(kāi)相關(guān)信息統計表             公開(kāi)09表

第三部分、2017年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、年度收支情況：

    2017年度收入1,420.38萬(wàn)元，比上年度增長(cháng)41.57%。其中：一般公共預算財政撥款收入1,420.38萬(wàn)元，比上年度增長(cháng)42.28%；政府性基金預算財政撥款0.00萬(wàn)元，比上年度增長(cháng)-100.00%。

 2017年度支出1,506.33萬(wàn)元，比上年度增長(cháng)65.90%。其中：基本支出415.82萬(wàn)元，比上年度增長(cháng)18.96 %；項目支出1,090.51萬(wàn)元，比上年度增長(cháng)95.29 %。增加因素有：工資標準提高、增加交通補貼；村級管理費增加29萬(wàn)元，村均提高標準1萬(wàn)元；增加寧翟提水泵站占地補償3.72萬(wàn)元。

    1、基本支出415.82萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費365.48萬(wàn)元，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績(jì)效工資、生活補助；公用經(jīng)費50.33萬(wàn)元，主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修費、勞務(wù)費、公務(wù)用車(chē)維護費、其他交通服務(wù)費、其他商品和服務(wù)支出等。

2、項目支出1,090.51萬(wàn)元。其中：對村級一事一議的補助101.50萬(wàn)、 對村民委員會(huì )和村黨支部的補助290.00萬(wàn)、成品油價(jià)格和稅費改革資金、農村街道巷硬化全202.37萬(wàn)、鄉鎮干部周轉房建設補助資金19.55萬(wàn)、村級集體經(jīng)濟項目扶持資金25萬(wàn)、其他扶貧支出100.39萬(wàn)、寧翟引黃提水泵站占地3.72萬(wàn)、森林防火經(jīng)費4.64萬(wàn)、農村公路建養補助44.60萬(wàn)、新農村建設9萬(wàn)、城鄉環(huán)境衛生整治73.57萬(wàn)、鄉鎮“五小”設施建設經(jīng)費20萬(wàn)、招商引資經(jīng)費0.34萬(wàn)、工作經(jīng)費78.53萬(wàn)，農村黨建工作經(jīng)費、陽(yáng)光農廉網(wǎng)辦公經(jīng)費、鄉村清潔工程補助資金117.29萬(wàn)。

二、“三公”經(jīng)費、機關(guān)運行費支出情況：　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　單位：萬(wàn)元

項目	本年	上年	比上年增減	增減％
1.“三公”經(jīng)費支出	4.26	3.80	0.46	11.97
其中：因公出國（境）費	0.00	0.00	0.00	0.00
公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費	3.72	3.68	0.04	1.13
其中：公務(wù)用車(chē)購置費	0.00	0.00	0.00	0.00
公務(wù)用車(chē)運行維護費	3.72	3.68	0.04	1.13
公務(wù)接待費	0.54	0.13	0.41	330.72
2.機關(guān)運行經(jīng)費	50.33	31.79	18.54	58.32

 

我單位認真貫徹落實(shí)中央八項規定精神和厲行節約要求，嚴格控制“三公”經(jīng)費、機關(guān)運行經(jīng)費等支出。

１、公務(wù)用車(chē)購置：全年公車(chē)購置0輛，年末車(chē)輛保有量2輛；公車(chē)運行維護費支出3.72萬(wàn)元，比上年增加0.04萬(wàn)元，同去年基本持平。

2、公務(wù)接待費0.54萬(wàn)元，較上年增加0.41萬(wàn)，全年接待2批次，共69人。增加原因：招商引資接待。

3、機關(guān)運行經(jīng)費：主要為保障行政單位運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、培訓費、日常維修（護）費、公務(wù)用車(chē)運行維護費及其他費用。2017年機關(guān)運行經(jīng)費支出50.33萬(wàn)元，比上年增加18.54萬(wàn)元。增加原因：工作項目經(jīng)費。

三、政府采購情況：

2017年采購支出總額10.99萬(wàn)元，占采購預算的91.35%，其中：政府采購貨物支出10.99萬(wàn)元、占采購支出總額的100%。

四、固定資產(chǎn)占用情況：

                                                  單位：元

行號	卡片分類(lèi)	期末日期
		數量/面積	價(jià)值
合計			3,695,934.00
1	土地	10602.00	1,017,792.00
2	房屋	6611.16	1,959,248.00
3	車(chē)輛	2.00	252,060.00
4	通用設備	136.00	275,829.00
5	專(zhuān)用設備	12.00	12,799.00
6	圖書(shū)、檔案	1.00	35,000.00
7	家具、用具、裝具	951.00	143,206.00

五、績(jì)效評價(jià)情況：在績(jì)效管理方面，我單位2017年對鄉鎮“五小”建設：小食堂、小澡堂、小廁所、小圖書(shū)室、小文體室進(jìn)行了目標績(jì)效跟蹤監測和績(jì)效考核、評價(jià)工作，在項目資金下達后，組織辦及時(shí)制定績(jì)效目標，項目實(shí)施過(guò)程中，進(jìn)行績(jì)效監測，項目實(shí)施完畢，由組織辦組織相關(guān)人員進(jìn)行績(jì)效評價(jià)。項目資金使用合理規范，嚴格按照項目資金進(jìn)度進(jìn)行資金撥付，確實(shí)保證項目資金按項目用途使用，不截留，不挪用，績(jì)效評價(jià)總分超過(guò)90分，很好的完成了項目考核目標。

第四部分、名詞解釋

    1、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

    2、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的各項收入。包括銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入等。

    3、基本支出：指單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。

    4、項目支出：指單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出之外發(fā)生的各項支出。

    5、機關(guān)運行費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。

    6、因公出國（境）費用：指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。

    7、公務(wù)接待費：指單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

    8、公務(wù)用車(chē)運行維護費：指單位公務(wù)用車(chē)租用費、燃料費、維修費、過(guò)橋過(guò)路費、保險費、安全獎勵費等支出。

    9、公務(wù)用車(chē)購置：指單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購置支出（含車(chē)輛購置稅）。

    10、人員經(jīng)費：指單位基本支出中用一般公共預算財政撥款安排的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”。

    11、日常公用經(jīng)費：指單位用一般公共預算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出。

    12、“三公”經(jīng)費：是指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費用、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。

    13、上年結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關(guān)規定繼續使用的資金。

    14、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀(guān)條件發(fā)生變化無(wú)法按原計劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規定繼續使用的資金。 

 

 

文件名 : 稷山縣化峪鎮人民政府2017年部門(mén)決算.xls