第一部分　　概況

　　一、部門(mén)主要職責

　　鄉黨政機構具有黨委和政府兩種職能。黨委領(lǐng)導政府工作，主要是政治思想和方針政策的領(lǐng)導，干部的選拔，考核和監督，經(jīng)濟和行政工作中重大問(wèn)題的決策。鄉政府是基層國家行政機關(guān)，行使本行政區的行政職能。

　　1、黨委工作職責：

　　（1）保證黨的路線(xiàn)、方針、政策的堅決貫徹執行。

　　（2）保證監督職能。

　　（3）教育和管理職能。

　　（4）服從和服務(wù)于經(jīng)濟建設的職能。

　　（5）負責抓好本鄉黨建工作、群團工作、精神文明建設工作、新聞宣傳工作。

　　（6）完成縣委、縣政府交給的其他工作任務(wù)。

　　2、政府工作職責：   

　　（1）制定和組織實(shí)施經(jīng)濟、科技和社會(huì )發(fā)展計劃，制定資源開(kāi)發(fā)技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)結構調整方案，組織指導好各業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流通，協(xié)調好本鄉與外地區的經(jīng)濟交流與合作，抓好招商引資，人才引進(jìn)項目開(kāi)發(fā)，不斷培育市場(chǎng)體系，組織經(jīng)濟運行，促進(jìn)經(jīng)濟發(fā)展。

　　（2）制定并組織實(shí)施村鎮建設規劃，部署重點(diǎn)工程建設，地方道路建設及公共設施，水利設施的管理，負責土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護，做好護林防火工作。    

　　（3）負責本行政區域內的民政、計劃生育、文化教育、衛生、體育等社會(huì )公益事業(yè)的綜合性工作，維護一切經(jīng)濟單位和個(gè)人的正當經(jīng)濟權益，取締非法經(jīng)濟活動(dòng)，調解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會(huì )穩定。

　　（4）按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃，不斷培植稅源，管好財政資金，增強財政實(shí)力。                                                                                                                                                                  

　　（5）抓好精神文明建設，豐富群眾文化生活，提倡移風(fēng)易俗，反對封建迷信，破除陳規陋習，樹(shù)立社會(huì )主義新風(fēng)尚。

　　（6）完成上級政府交辦的其它事項。

　　

      二、部門(mén)決算單位機構設置及人員構成情況

 

　　部門(mén)決算單位構成：蔡村鄉政府機關(guān)、便民服務(wù)中心、退役軍人事務(wù)所、黨群服務(wù)中心。

　　

單位名稱(chēng)	行政編制			事業(yè)編制	年末實(shí)有人數	行政			事業(yè)在職
	合計	行政	工勤			合計	行政 在職	工勤在職
蔡村鄉政府機關(guān)	28	26	2	0	26	26	24	2
便民服務(wù)中心	25			25	21				21
退役軍人事務(wù)所	3			3	2				2
黨群服務(wù)中心	5			5	4				4

 

　　第二部分　　2020年度部門(mén)決算報表

　　一、收入支出決算總表                          公開(kāi)01表

　　二、收入決算表                                公開(kāi)02表

　　三、支出決算表                                公開(kāi)03表

　　四、財政撥款收入支出決算總表                  公開(kāi)04表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表（一）      公開(kāi)05表

　　六、一般公共預算財政撥款支出決算表（二）      公開(kāi)06表

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表公開(kāi)07表

　　八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表      公開(kāi)08表

　　九、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算表        公開(kāi)09表

　　十、部門(mén)決算公開(kāi)相關(guān)信息統計表                公開(kāi)10表

　　第三部分　　2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

　　一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2020年度收入總計1046.95萬(wàn)元、支出總計1085.72萬(wàn)元。與2019年相比，收入總計減少10.81萬(wàn)元，下降1.02%，支出總計增長(cháng)29.09萬(wàn)元，增長(cháng)2.75%。主要原因是本年在職人員工資增加，工會(huì )和福利費相應增加，本年新增工傷保險，工作經(jīng)費增加，工作人員報酬增加等。

　　二、收入決算情況說(shuō)明

　　本年收入合計1046.95萬(wàn)元，其中：財政撥款收入1046.95萬(wàn)元，占比100%。

　　三、支出決算情況說(shuō)明

　　本年支出合計1085.72萬(wàn)元，其中：基本支出500.26萬(wàn)元，占比46.08%；項目支出585.46萬(wàn)元，占比53.92%。

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2020年度財政撥款收入總計1046.95萬(wàn)元、支出總計1085.72萬(wàn)元。與2019年相比，收入總計減少10.81萬(wàn)元，下降1.02%，支出總計增長(cháng)29.09萬(wàn)元，增長(cháng)2.75%。主要原因是本年在職人員工資增加，工會(huì )和福利費相應增加，本年新增工傷保險，工作經(jīng)費增加，工作人員報酬增加等。

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　（一）財政撥款支出決算總體情況

　　2020年度財政撥款支出1036.72萬(wàn)元，占本年支出合計的100%。與2019年相比，財政撥款支出增加29.08萬(wàn)元，增長(cháng)2.75%。主要原因是一般公共服務(wù)支出、文化旅游體育與傳媒支出、社會(huì )保障和就業(yè)支出等有所增加。其中，人員經(jīng)費477.94萬(wàn)元，占比46.2%，日常公用經(jīng)費22.32萬(wàn)元，占比53.8%。

　　（二）財政撥款支出決算結構情況

　　2020年度財政撥款支出1036.72萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出519.30萬(wàn)元，占47.83%；社會(huì )保障和就業(yè)（類(lèi)）支出62.47萬(wàn)元，占5.75%；衛生健康（類(lèi)）支出24.88萬(wàn)元，占2.29%；城鄉社區（類(lèi)）支出49.00萬(wàn)元，占4.51%；農林水（類(lèi)）支出396.17萬(wàn)元，占36.49%；交通運輸（類(lèi)）支出4.07萬(wàn)元，占0.38%；住房保障（類(lèi)）支出29.83萬(wàn)元，占2.75%。

　　（三）財政撥款支出決算具體情況

　　本年201一般公共服務(wù)支出年初預算439.13萬(wàn)元，支出決算519.30萬(wàn)元，完成年初預算的118.26%，用于工資福利支出、商品和服務(wù)支出、對個(gè)人和家庭的補助、資本性支出、其他支出。用于工資及日?；顒?dòng)支出等。較2019年決算增加89.37萬(wàn)元，增長(cháng)20.79%，主要原因本年度單位機構改革人員增加。

　　208社會(huì )保障和就業(yè)支出年初預算54.88萬(wàn)元，支出決算62.47萬(wàn)元，完成年初預算的113.83%，用于繳納單位部分養老保險。較2019年決算增加19.31萬(wàn)元，增長(cháng)44.76%，主要原因本年度單位機構改革人員增加。

　　210衛生健康支出年初預算19.85萬(wàn)元，支出決算24.88萬(wàn)元，完成年初預算的125.35%，用于繳納員工醫療保險和購買(mǎi)耗材。較2019年決算增加11.49萬(wàn)元，增長(cháng)88.75%，主要原因本年度單位機構改革人員增加。

　　212城鄉社區支出無(wú)年初預算，支出決算49.00萬(wàn)元，完成年初預算的100%，用于商品服務(wù)支出、基礎設施建設、對民間非營(yíng)利組織和群眾性自治組織補貼。較2019年決算增加40.00萬(wàn)元，增長(cháng)444.45%，主要原因是增加人居環(huán)境改善資金的支出。

　　213農林水支出年初預算200.00萬(wàn)元，支出決算396.17萬(wàn)元，完成年初預算的198.08%，用于商品服務(wù)支出、對個(gè)人和家庭的補助、對民間非營(yíng)利組織和群眾性自治組織補貼。較2019年決算減少131.49萬(wàn)元，下降24.92%，主要原因是農村綜合改革支出減少。

　　214交通運輸支出無(wú)年初預算，支出決算4.07萬(wàn)元，完成年初預算的100%，用于商品服務(wù)支出。較2019年決算增加3.34萬(wàn)元，增長(cháng)457.27%，主要原因是本年新增農村公路養護項目支出。

　　221住房保障支出年初預算29.79萬(wàn)元，支出決算29.83萬(wàn)元，完成年初預算的100.12%，用于繳納職工住房公積金。較2019年決算增加9.05萬(wàn)元，增長(cháng)43.58%，主要原因本年度單位機構改革人員增加。

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

　　2020年度財政撥款基本支出500.26萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費477.94萬(wàn)元，主要包括主要包括在職人員基本工資、津貼補貼、社會(huì )保險及住房公積金、退休費以及生活補助等；公用經(jīng)費22.32萬(wàn)元，主要包括日常商品服務(wù)支出，主要包括工會(huì )經(jīng)費、福利費、其他交通費用等。。

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明

　　2020年度，“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為0.42萬(wàn)元，完成預算的13.10%，比上年減少3.26萬(wàn)元，下降88.61%，原因是：本年車(chē)輛上繳，支付上年的運行維護費。其中：公務(wù)用車(chē)購置及運行費支出決算0.22萬(wàn)元，占比52.59%，比上年減少3.26萬(wàn)元，下降93.67%；公務(wù)用車(chē)運行維護費減少原因為：本年車(chē)輛上繳，支付上年的運行維護費。公務(wù)用車(chē)保有量為0輛。公務(wù)接待費支出決算0.2萬(wàn)元，占比47.41 %，與上年相比無(wú)變化，共接待1批次，70余人。         

　　

項目	本年	上年	比上年增減	增減％
1.“三公”經(jīng)費支出	0.42	3.68	3.26	-93.67
其中：因公出國（境）費
公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費	0.22	3.48	3.26	-93.67
其中：公務(wù)用車(chē)購置費
公務(wù)用車(chē)運行維護費	0.22	3.48	3.26	-93.67
公務(wù)接待費	0.20	0.20

 

　　八、其他重要事項情況說(shuō)明

　　（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說(shuō)明

　　2020年本部門(mén)機關(guān)運行經(jīng)費支出22.32萬(wàn)元（與部門(mén)決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和保持一致），比2019年增加2.69萬(wàn)元，增長(cháng)13.69%。主要原因是：本年度本單位機構改革運行經(jīng)費增加。

　　（二）政府采購情況說(shuō)明

　　2020年度，政府采購支出總額13.71萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出4.64萬(wàn)元、政府采購服務(wù)支出9.07萬(wàn)元。

　　（三）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

　　截至2020年12月31日，截至2020年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛0輛。單價(jià)50萬(wàn)元（含）以上的通用設備0臺（套），單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上專(zhuān)用設備0臺（套）。

　　

行號	卡片分類(lèi)	期末日期
		數量/面積	價(jià)值
合計			554142.58
1	土地、房屋及構筑物	37920	280804.60
2	通用設備	120	135871.2
3	專(zhuān)用設備	2	1424.71
4	家具、用具、裝具	513	106042.07
5	無(wú)形資產(chǎn)	1	30000

 

　　（四）預算績(jì)效情況說(shuō)明

　　（1）預算績(jì)效管理工作開(kāi)展情況。根據預算績(jì)效管理要求，我部門(mén)組織對2020年度縣級財政預算安排的事業(yè)發(fā)展類(lèi)項目、專(zhuān)項轉移支付類(lèi)項目和100萬(wàn)元以上的經(jīng)費補助類(lèi)項目支出全面開(kāi)展績(jì)效自評，共涉及資金220萬(wàn)元，占一般公共預算項目支出總額的21.22%。

　　組織對“村級管理費”等1個(gè)項目開(kāi)展了部門(mén)評價(jià)，涉及一般公共預算支出220萬(wàn)元。其中，對“村級管理費”項目開(kāi)展績(jì)效評價(jià)。從評價(jià)情況來(lái)看，該項目資金撥付改善了20個(gè)村的基礎性設施，解決了多個(gè)村委會(huì )日常工作運作等多方面的問(wèn)題，推進(jìn)了社會(huì )主義新農村的建設，為我鎮建設美麗鄉村奠定了基礎，也大大提高了群眾對政府的滿(mǎn)意度。

　　（2）部門(mén)決算中項目績(jì)效自評結果：我部門(mén)今年在部門(mén)決算中反映村級管理費項目績(jì)效自評結果。

　　   村級管理費項目績(jì)效自評綜述：根據年初設定的績(jì)效目標，項目自評得分為97分。全年預算數為220萬(wàn)元，執行數為220萬(wàn)元，完成預算的100%。項目績(jì)效目標完成情況：該項目保障了村級組織正常運轉，加強了村干部的領(lǐng)導能力建設，提高了村干部的工作積極性，充分發(fā)揮了基層黨組織戰斗堡壘作用和黨員先鋒模范作用，改善了農村農民的生活環(huán)境，提高了村民的生活水平。發(fā)現的主要問(wèn)題及原因：由于績(jì)效自評是一項開(kāi)展不久的工作任務(wù)，項目支出運行實(shí)踐經(jīng)驗還欠缺，相關(guān)人員配備還顯不足，相關(guān)制度建設還有待進(jìn)一步加強。下一步改進(jìn)措施：我鄉將加強對項目的跟蹤監督檢查及落實(shí)情況，嚴格使用資金，盡可能地用有限的經(jīng)費平衡每年工作任務(wù)。

　　（五）其他需要說(shuō)明的事項

　　第四部分  名詞解釋

　　一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門(mén)取得的財政預算資金。

　　二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

　　三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

　　四、其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收

　　入。主要是按規定動(dòng)用的售房收入、存款利息收入等。

　　五、年初結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年按有關(guān)規定繼續使用的資金。

　　六、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　七、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　　八、“三公”經(jīng)費：指省直部門(mén)用一般公共預算安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　九、機關(guān)運行經(jīng)費：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

稷山縣蔡村鄉人民政府.XLS

2020年蔡村鄉人民政府項目績(jì)效自評報告.docx

蔡村鄉2020年項目支出自我評價(jià)表格.xlsx