第一部分　　概況

　　一、部門(mén)主要職責

　　鄉黨政機構具有黨委和政府兩種職能。黨委領(lǐng)導政府工作，主要是政治思想和方針政策的領(lǐng)導，干部的選拔，考核和監督，經(jīng)濟和行政工作中重大問(wèn)題的決策。鄉政府是基層國家行政機關(guān)，行使本行政區的行政職能。

　　    1、黨委工作職責：

　　   （1）保證黨的路線(xiàn)、方針、政策的堅決貫徹執行。

　　   （2）保證監督職能。

　　   （3）教育和管理職能。

　　   （4）服從和服務(wù)于經(jīng)濟建設的職能。

　　   （5）負責抓好本鄉黨建工作、群團工作、精神文明建設工作、新聞宣傳工作。

　　   （6）完成縣委、縣政府交給的其他工作任務(wù)。

　　單位具體職責

　?。?）制定和組織實(shí)施經(jīng)濟、科技和社會(huì )發(fā)展計劃，制定資源開(kāi)發(fā)技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)結構調整方案，組織指導好各業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流通，協(xié)調好本鎮與外地區的經(jīng)濟交流與合作，抓好招商引資，人才引進(jìn)項目開(kāi)發(fā)，不斷培育市場(chǎng)體系，組織經(jīng)濟運行，促進(jìn)經(jīng)濟發(fā)展。

　?。?）制定并組織實(shí)施村鎮建設規劃，部署重點(diǎn)工程建設，地方道路建設及公共設施，水利設施的管理，負責土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護，做好護林防火工作。    

　?。?）負責本行政區域內的民政、計劃生育、文化教育、衛生、體育等社會(huì )公益事業(yè)的綜合性工作，維護一切經(jīng)濟單位和個(gè)人的正當經(jīng)濟權益，取締非法經(jīng)濟活動(dòng)，調解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會(huì )穩定。

　?。?）按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃，不斷培植稅源，管好財政資金，增強財政實(shí)力。

　?。?）抓好精神文明建設，豐富群眾文化生活，提倡移風(fēng)易俗，反對封建迷信，破除陳規陋習，樹(shù)立社會(huì )主義新風(fēng)尚。

　?。?）完成上級政府交辦的其它事項。

　　二、部門(mén)決算單位機構設置及人員構成情況

　　

單位名稱(chēng)	行政編制			事業(yè)編制	年末實(shí)有人數	行政			事業(yè)在職
	合計	行政	工勤			合計	行政 在職	工勤在職
蔡村鄉政府機關(guān)	28	25	3	0	23	23	20	3
蔡村林業(yè)站	0			2	2	0			2
蔡村農經(jīng)管理中心	0			3	3	0			3
蔡村農村便民服務(wù)中心	0			9	9	0			9
蔡村鄉扶貧工作站	0			2	2	0			2

     第二部分　　2018年度部門(mén)決算報表

　　一、收入支出決算總表                         公開(kāi)01表

　　二、收入決算表                               公開(kāi)02表

　　三、支出決算表                               公開(kāi)03表

　　四、財政撥款收入支出決算總表                 公開(kāi)04表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表（一）     公開(kāi)05表

　　六、一般公共預算財政撥款支出決算表（二）     公開(kāi)06表

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表公開(kāi)07表

　　八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表     公開(kāi)08表

　　九、部門(mén)決算公開(kāi)相關(guān)信息統計表               公開(kāi)09表

　　備注：我單位無(wú)政府性基金預算財政撥款收入支出。

　　第三部分　　2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

　　一、收入決算情況說(shuō)明

　  本年收入合計912.32萬(wàn)元，比上年度增長(cháng)6.39%。主要原因是：增加因素有：工資標準提高、增加交通補貼等，其中：財政撥款收入895.04萬(wàn)元，占比98%；其他收入17.28萬(wàn)元，占比2%。

　　二、支出決算情況說(shuō)明

　　本年支出合計961.69萬(wàn)元，比上年度增長(cháng)11.78%。主要原因是：人員增加，人員工資增長(cháng)，醫療保險，養老保險相對的增加；對村級一事一議的補助的增加；城鄉社區環(huán)境衛生費用的增加；農村道路建設養護的增加等。其中：基本支出371.59萬(wàn)元，占比39%；項目支出590.10萬(wàn)元，占比61%。

　　三、支出決算具體情況

　　本年201一般公共服務(wù)支出396.67萬(wàn)元，完成預算的17.07%；208社會(huì )保障和就業(yè)支出49.191萬(wàn)元，完成預算的12.67%；210醫療衛生與計劃生育支出支出12.71萬(wàn)元，完成預算的-2.978%；211節能環(huán)保支出2.00萬(wàn)元；212城鄉社區支出39.32萬(wàn)元；213農林水支出支出429.88萬(wàn)元，完成預算的138.82%；214交通運輸支出3.43萬(wàn)元，完成預算的-17.75%；221住房保障支出28.48萬(wàn)元，完成預算的30.46%。其中：

　　行政運行288.50萬(wàn)元，用于工資及日常公用經(jīng)費。較2017年增加25.82萬(wàn)元，增長(cháng)9.83%，主要原因：鄉鎮人員工資福利有所增加。

　　一般行政管理事務(wù)100.35萬(wàn)元，用于單位工作經(jīng)費。較2017年增加36.58萬(wàn)元，增長(cháng)57.36%，主要原因：?jiǎn)挝还媒?jīng)費和差旅費有所增加。

　　其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構事務(wù)支出3.94萬(wàn)元，較2017年減少6.06萬(wàn)元，下降60.60%，主要原因：相關(guān)機構事務(wù)業(yè)務(wù)較去年減少。

　　組織事務(wù)支出3.89萬(wàn)元，較2017年減少6.11萬(wàn)元，下降61.10%，主要原因：組織事務(wù)較去年減少。

　　行政事業(yè)單位離退休支出49.19萬(wàn)元，用于離退休人員工資。較2017年增加49.19萬(wàn)元，增長(cháng)100%，主要原因：去年無(wú)此科目，本年離退休人員工資單獨核算。

　　歸口管理的行政單位離退休6.83萬(wàn)元，用于離休人員工資。較2017年增加6.83萬(wàn)元，增長(cháng)100%，主要原因：去年無(wú)此科目，本年離休人員工資單獨核算。

　　機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出42.36萬(wàn)元，用于在職人員養老保險。較2017年增加42.36萬(wàn)元，增長(cháng)100%，主要原因：去年無(wú)此科目，本年在職人員養老保險單獨核算。

　　行政事業(yè)單位醫療12.71萬(wàn)元，用于行政事業(yè)在職人員醫療保險。較2017年增加12.71萬(wàn)元，增長(cháng)100%，主要原因：去年無(wú)此科目，本年行政事業(yè)在職人員醫療保險單獨核算。

　　節能環(huán)保業(yè)務(wù)支出2.00萬(wàn)元，用于取締非正規加油站。較2017年減少3.00萬(wàn)元，下降60.00%，主要原因：該業(yè)務(wù)較去年減少。

　　城鄉社區環(huán)境衛生39.32萬(wàn)元，用于鄉村人居環(huán)境改善經(jīng)費。較2017年增加4.77萬(wàn)元，增長(cháng)13.80%，主要原因：上級加大對人居環(huán)境改善力度。

　　統計監測與信息服務(wù)支出0.42萬(wàn)元，用于農業(yè)統計監測。較2017年增加0.42萬(wàn)元，增長(cháng)100%，主要原因：去年無(wú)此科目，本年單獨核算。

　　農村道路建設支出5.74萬(wàn)元，用于農村公路建設和鄉村道路建設。較2017年增加1.99萬(wàn)元，增長(cháng)53.06%，主要原因：對鄉村公路進(jìn)行養護作業(yè)。

　　其他農業(yè)支出26.12萬(wàn)元，用于地上附著(zhù)物和青苗補償。較2017年減少62.371萬(wàn)元，下降73.60%，主要原因：地上附著(zhù)物和青苗補償去年的已付清。

　　其他扶貧支出49.11萬(wàn)元，用于脫貧業(yè)務(wù)支出。較2017年增加0.91萬(wàn)元，增長(cháng)1.89%，主要原因：脫貧人數有所變動(dòng)。

　　對村民委員會(huì )和村黨支部的補助203萬(wàn)元，較2017年增加3.00萬(wàn)元，增長(cháng)1.50%，主要原因：上級資金有所增加。

　　對村級一事一議的補助95.50萬(wàn)元，較2017年增加47.5萬(wàn)元，增長(cháng)98.96%，主要原因：本年較去年申報一事一議的行政村級項目和上級資金有所增加。

　　對村民委員會(huì )和村黨支部的補助203萬(wàn)元，較2017年增加3.00萬(wàn)元，增長(cháng)15.00%，主要原因：財政加大對村民委員會(huì )和黨支部的資金補助。

　　對村集體經(jīng)濟組織的補助50萬(wàn)元，與 2017年持平，沒(méi)有變化。

　　公路養護支出3.43萬(wàn)元，用于鄉村道路養護。較2017年增加3.43萬(wàn)元，增長(cháng)100%，主要原因：去年無(wú)此科目，本年單獨核算。

　　保障性安居工程支出7.3萬(wàn)元，較2017年減少5.40萬(wàn)元，下降12.16%，主要原因：鄉鎮干部周轉房建設項目逐步完工。

　　住房公積金21.18萬(wàn)元，用于在職人員住房公積金。較2017年增加21.18萬(wàn)元，增長(cháng)100%，主要原因：去年無(wú)此科目，本年在職人員住房公積金單獨核算。

　　四、關(guān)于“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明。

　　2018年度，“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為3.76萬(wàn)元，完成預算的84%，比上年增加0.29萬(wàn)元，原因是：公務(wù)接待費0.14萬(wàn)元，全年接待1批次，共45人。公務(wù)用車(chē)購置及運行費：公務(wù)用車(chē)購置費為0，我單位2018年無(wú)因公出國（境）費用和公務(wù)用車(chē)購置費，公務(wù)用車(chē)保有量為3輛；支出決算3.62萬(wàn)元，占80%，比上年增加0.15萬(wàn)元；原因是：公務(wù)車(chē)燃油費增加。公務(wù)接待費支出決算0.14萬(wàn)元，占4%，比上年增加0.14萬(wàn)元。原因是： 本年新環(huán)境增環(huán)境安全生產(chǎn)公務(wù)接待費0.14萬(wàn)元，全年接待1批次，共45人。

項目	本年	上年	比上年增減	增減％
1.“三公”經(jīng)費支出	3.76	3.47	0.29	8.36
其中：因公出國（境）費	0.00	0.00	0.00	0.00
公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費	3.62	3.47	0.15	4.32
其中：公務(wù)用車(chē)購置費	0.00	0.00	0.00	0.00
公務(wù)用車(chē)運行維護費	3.62	3.47	0.15	4.32
公務(wù)接待費	0.14	0.00	0.14	14.00

　　我單位認真貫徹落實(shí)中央八項規定，嚴控“三公”經(jīng)費、壓減一般性支出，全年支出比上年略有增長(cháng)。

　?。?、公務(wù)用車(chē)購置：全年公車(chē)購置0臺，年末車(chē)輛賬面數3輛，實(shí)有3輛。

　　原因： 2017年10月18日上繳車(chē)改辦公車(chē)1輛，未開(kāi)出手續，沒(méi)有下賬；法院執行了公車(chē)1輛，沒(méi)有下賬；1輛車(chē)待報廢處置。

　　公車(chē)運行維護費支出3.62萬(wàn)元，比上年增加0.15萬(wàn)元：原因是公務(wù)用車(chē)燃油費增加。

　　2、公務(wù)接待費0.14萬(wàn)元，全年接待1批次，共45人。

　　五、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說(shuō)明。

　　2018年本部門(mén)機關(guān)運行經(jīng)費支出23.05萬(wàn)元（與部門(mén)決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和保持一致），比2017年增加1.28萬(wàn)元，增長(cháng)5.88%。主要原因是：增加了交通補貼、其他商品和服務(wù)支出。

　　六、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。

　　截至2018年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛3輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導干部用車(chē)0輛、機要通信用車(chē)0輛、應急保障用車(chē)0輛、執法執勤用車(chē)0輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、離退休干部用車(chē)0輛、其他用車(chē)1輛，其他用車(chē)主要是公務(wù)用車(chē)；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設備0臺（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設備0臺（套）。

行號	卡片分類(lèi)	期末日期
		數量/面積	價(jià)值
合計			2398335.79
1	土地	300.00	30000.00
2	房屋	8634.00	1594554.79
3	通用設備	76.00	164623.00
4	車(chē)輛	3.00	439,310.00
5	專(zhuān)用設備	2.00	2060.00
6	家具、用具、裝具	407.00	142788.00
7	無(wú)形資產(chǎn)	300.00	30000.00

　　七、政府采購情況

　　2018年度，政府采購支出總額4.92萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出4.92萬(wàn)元、政府采購工程支出0萬(wàn)元、政府采購服務(wù)支出0萬(wàn)元。

　　八、績(jì)效評價(jià)情況

　　2018年度在績(jì)效管理方面，我單位對村級管理費進(jìn)行了目標績(jì)效跟蹤監測和績(jì)效考核、評價(jià)工作，在項目資金下達后，組織辦及時(shí)制定績(jì)效目標，項目實(shí)施過(guò)程中，進(jìn)行績(jì)效監測，項目實(shí)施完畢，由組織辦組織相關(guān)人員進(jìn)行績(jì)效評價(jià)。項目資金使用合理規范，嚴格按照項目資金進(jìn)度進(jìn)行資金撥付，確實(shí)保證項目資金按項目用途使用，不截留，不挪用，績(jì)效評價(jià)總分超過(guò)90分，很好的完成了項目考核目標。

       2018年度績(jì)效涉及項目1個(gè)（村級管理費）納入績(jì)效管理1個(gè)，涉及財政資金220萬(wàn)元，績(jì)效目標完成情況：我單位村級管理費項目嚴格執行財政管理制度，項目撥款按進(jìn)度進(jìn)行，資金使用規范、合理，達到了預期的效果。該項目共發(fā)放20個(gè)行政村220萬(wàn)元，項目撥付率達到100%。

　　第四部分　　名詞解釋

　　部門(mén)應當按照部門(mén)預算管理要求，參照公開(kāi)模板進(jìn)行專(zhuān)業(yè)名詞解釋。

　?。ㄒ唬┗局С觯褐笧楸Ｕ蠙C構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　?。ǘ╉椖恐С觯褐冈诨局С鲋鉃橥瓿商囟ㄐ姓蝿?wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　?。ㄈ?ldquo;三公”經(jīng)費：指市直各預算單位用一般公共預算安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　?。ㄋ模C關(guān)運行經(jīng)費：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

文件名 : 稷山縣蔡村鄉人民政府.XLS