第一部分概況：

一、主要職能

    鄉黨政機構具有黨委和政府兩種職能。黨委領(lǐng)導政府工作，主要是政治思想和方針政策的領(lǐng)導，干部的選拔，考核和監督，經(jīng)濟和行政工作中重大問(wèn)題的決策。鎮政府是基層國家行政機關(guān)，行使本行政區的行政職能。

    1、黨委工作職責：

   （1）保證黨的路線(xiàn)、方針、政策的堅決貫徹執行。

   （2）保證監督職能。

   （3）教育和管理職能。

   （4）服從和服務(wù)于經(jīng)濟建設的職能。

   （5）負責抓好本鎮黨建工作、群團工作、精神文明建設工作、新聞宣傳工作。

   （6）完成縣委、縣政府交給的其他工作任務(wù)。

    2、政府工作職責：    

   （1）制定和組織實(shí)施經(jīng)濟、科技和社會(huì )發(fā)展計劃，制定資源開(kāi)發(fā)技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)結構調整方案，組織指導好各業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流通，協(xié)調好本鎮與外地區的經(jīng)濟交流與合作，抓好招商引資，人才引進(jìn)項目開(kāi)發(fā)，不斷培育市場(chǎng)體系，組織經(jīng)濟運行，促進(jìn)經(jīng)濟發(fā)展。

   （2）制定并組織實(shí)施村鎮建設規劃，部署重點(diǎn)工程建設，地方道路建設及公共設施，水利設施的管理，負責土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護，做好護林防火工作。     

   （3）負責本行政區域內的民政、計劃生育、文化教育、衛生、體育等社會(huì )公益事業(yè)的綜合性工作，維護一切經(jīng)濟單位和個(gè)人的正當經(jīng)濟權益，取締非法經(jīng)濟活動(dòng)，調解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會(huì )穩定。

   （4）按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃，不斷培植稅源，管好財政資金，增強財政實(shí)力。

   （5）抓好精神文明建設，豐富群眾文化生活，提倡移風(fēng)易俗，反對封建迷信，破除陳規陋習，樹(shù)立社會(huì )主義新風(fēng)尚。

   （6）完成上級政府交辦的其它事項。

    二、部門(mén)決算單位和人員構成情況

納入本套表部門(mén)決算匯編范圍的單位5個(gè)：

單位名稱(chēng)	行政編制			事業(yè)編制	年末實(shí)有人數	行政			事業(yè)在職
	合計	行政	工勤			合計	行政 在職	工勤在職
蔡村鄉政府機關(guān)	28	25	3	0	24	24	21	3
蔡村林業(yè)站	0			2	2	0			2
蔡村農經(jīng)管理中心	0			3	3	0			3
蔡村農村便民服務(wù)中心	0			8	8	0			8
蔡村鄉扶貧工作站	0			2	2	0			2

 

    第二部分 2017年度部門(mén)決算報表（詳見(jiàn)附件9張表）

一、收入支出決算總表                                 公開(kāi)01表

二、收入決算表                                       公開(kāi)02表

三、支出決算表                                       公開(kāi)03表

四、財政撥款收入支出決算總表                         公開(kāi)04表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表（一）             公開(kāi)05表

六、一般公共預算財政撥款支出決算表（二）             公開(kāi)06表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表       公開(kāi)07表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表             公開(kāi)08表

我單位無(wú)政府性基金預算財政撥款收入支出

九、部門(mén)決算公開(kāi)相關(guān)信息統計表                       公開(kāi)09表

第三部分、2017年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、年度收支情況說(shuō)明：

2017年度收入854.01萬(wàn)元，比上年度增長(cháng)25.32%。其中：一般公共預算財政撥款收入854.01萬(wàn)元，比上年度增長(cháng)25.32%；政府性基金預算財政撥款0萬(wàn)元，比上年度增長(cháng)0%。

2017年度支出848.39萬(wàn)元，比上年度增長(cháng)33.23%。其中：基本支出262.68萬(wàn)元，比上年度增長(cháng)9.65%；項目支出585.71萬(wàn)元，比上年度增長(cháng)47.46%。增加因素有：工資標準提高、增加交通補貼；村級管理費增加20萬(wàn)元，村均提高標準1萬(wàn)元。

1、基本支出262.68萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費240.91萬(wàn)元，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績(jì)效工資、生活補助；公用經(jīng)費21.77萬(wàn)元，主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修費、勞務(wù)費、公務(wù)用車(chē)維護費、其他交通服務(wù)費、其他商品和服務(wù)支出等。

2、項目支出585.71萬(wàn)元。其中：對村級一事一議的補助48.00萬(wàn)、 對村民委員會(huì )和村黨支部的補助200.00萬(wàn)、對村集體經(jīng)濟組織的補助50萬(wàn)、鄉鎮干部周轉房建設補助資金12.70萬(wàn)、其他扶貧支出48.2萬(wàn)、防汛15萬(wàn)、鄉村清潔工程補助84.74萬(wàn)、農村公路養護3.75萬(wàn)、城鄉社區環(huán)境衛生34.55萬(wàn)、突發(fā)事件搶險救援補助資金5萬(wàn)、鄉鎮“五小”設施建設經(jīng)費20萬(wàn)、工作經(jīng)費63.77萬(wàn)。

二、“三公”經(jīng)費、機關(guān)運行費、會(huì )議費、培訓費支出情況：　

單位：萬(wàn)元

項目	本年	上年	比上年增減	增減％
1.“三公”經(jīng)費支出	3.47	5.25	-1.78	-33.92
其中：因公出國（境）費	0.00	0.00	0.00	0.00
公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費	3.47	5.25	-1.78	-33.92
其中：公務(wù)用車(chē)購置費	0.00	0.00	0.00	0.00
公務(wù)用車(chē)運行維護費	3.47	5.25	-1.78	-33.92
公務(wù)接待費	0.00	0.00	0.00	0.00
2.機關(guān)運行經(jīng)費	21.77	19.11	2.67	13.95

我單位認真貫徹落實(shí)中央八項規定精神，嚴控“三公”經(jīng)費、壓減一般性支出，全年支出比上年有所節約。

１、 公務(wù)車(chē)用車(chē)購置：全年公車(chē)購置0臺，年末車(chē)輛賬面數3輛，實(shí)有3輛。

原因： 2017年10月18日上繳車(chē)改辦公車(chē)1輛，未開(kāi)出手續，沒(méi)有下賬；法院執行了公車(chē)1輛，沒(méi)有下賬；1輛車(chē)待報廢處置。

公車(chē)運行維護費支出3.47萬(wàn)元，比上年減少1.78萬(wàn)元：原因是公務(wù)用車(chē)比上年減少1輛，上繳財政。

2、公務(wù)接待費0萬(wàn)元，較上年減少0萬(wàn)元：本年無(wú)公務(wù)接待支出。

3、機關(guān)運行經(jīng)費：主要為保障行政單位運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、培訓費、日常維修（護）費、公務(wù)用車(chē)運行維護費及其他費用。2017年機關(guān)運行經(jīng)費支出21.77萬(wàn)元，比上年增加2.67萬(wàn)元，增加原因： 增加工會(huì )經(jīng)費、交通補貼

三、政府采購情況：

2017年采購支出總額1.72萬(wàn)元，占采購預算的92.47%，其中：政府采購貨物支出1.72萬(wàn)元、占采購支出總額的100%。

四、固定資產(chǎn)占用情況：

單位：元

行號	卡片分類(lèi)	期末日期
		數量/面積	價(jià)值
合計			2,297,492.79
1	土地	300.00	30,000.00
2	房屋	8634.00	1,594,554.79
3	構筑物	1.00	25,000.00
4	車(chē)輛	3.00	439,310.00
5	通用設備	50.00	98,188.00
6	專(zhuān)用設備	2.00	2,060.00
7	家具、用具、裝具	343.00	108,380.00

 

五、績(jì)效評價(jià)情況：

在績(jì)效管理方面，我單位2017年對鄉鎮“五小”建設：小食堂、小澡堂、小廁所、小圖書(shū)室、小文體室進(jìn)行了目標績(jì)效跟蹤監測和績(jì)效考核、評價(jià)工作，在項目資金下達后，組織辦及時(shí)制定績(jì)效目標，項目實(shí)施過(guò)程中，進(jìn)行績(jì)效監測，項目實(shí)施完畢，由組織辦組織相關(guān)人員進(jìn)行績(jì)效評價(jià)。項目資金使用合理規范，嚴格按照項目資金進(jìn)度進(jìn)行資金撥付，確實(shí)保證項目資金按項目用途使用，不截留，不挪用，績(jì)效評價(jià)總分超過(guò)90分，很好的完成了項目考核目標。

第四部分、名詞解釋

    1、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

    2、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的各項收入。包括銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入等。

    3、基本支出：指單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。

    4、項目支出：指單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出之外發(fā)生的各項支出。

    5、機關(guān)運行費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。

    6、因公出國（境）費用：指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。

    7、公務(wù)接待費：指單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

    8、公務(wù)用車(chē)運行維護費：指單位公務(wù)用車(chē)租用費、燃料費、維修費、過(guò)橋過(guò)路費、保險費、安全獎勵費等支出。

    9、公務(wù)用車(chē)購置：指單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購置支出（含車(chē)輛購置稅）。

    10、人員經(jīng)費：指單位基本支出中用一般公共預算財政撥款安排的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”。

    11、日常公用經(jīng)費：指單位用一般公共預算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出。

    12、“三公”經(jīng)費：是指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費用、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。

    13、上年結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關(guān)規定繼續使用的資金。

    14、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀(guān)條件發(fā)生變化無(wú)法按原計劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規定繼續使用的資金。 

 

文件名 : 稷山縣蔡村鄉人民政府2017年部門(mén)決算.XLS