目錄

　　第一部分  概況

　　一、本部門(mén)職責

　　二、機構設置情況

　　第二部分  2021年度部門(mén)決算報表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表（一）

　　六、一般公共預算財政撥款支出決算表（二）

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

　　八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　九、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算表

　　十、部門(mén)決算公開(kāi)相關(guān)信息統計表

　　第三部分  2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

　　一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　二、收入決算情況說(shuō)明

　　三、支出決算情況說(shuō)明

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　五、財政撥款收入決算情況說(shuō)明

　　六、財政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　七、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　八、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

　　九、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明

　　十、其他重要事項情況說(shuō)明

　　第四部分  名詞解釋

　　第五部分  附件

　　第一部分  概況

　　一、部門(mén)主要職責

　　鄉黨政機構具有黨委和政府兩種職能。黨委領(lǐng)導政府工作，主要是政治思想和方針政策的領(lǐng)導，干部的選拔，考核和監督，經(jīng)濟和行政工作中重大問(wèn)題的決策。鄉政府是基層國家行政機關(guān)，行使本行政區的行政職能。

　　1、黨委工作職責：

　?。?）保證黨的路線(xiàn)、方針、政策的堅決貫徹執行。

　?。?）保證監督職能。

　?。?）教育和管理職能。

　?。?）服從和服務(wù)于經(jīng)濟建設的職能。

　?。?）負責抓好本鄉黨建工作、群團工作、精神文明建設工作、新聞宣傳工作。

　?。?）完成縣委、縣政府交給的其他工作任務(wù)。

　　2、政府工作職責：   

　?。?）制定和組織實(shí)施經(jīng)濟、科技和社會(huì )發(fā)展計劃，制定資源開(kāi)發(fā)技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)結構調整方案，組織指導好各業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流通，協(xié)調好本鄉與外地區的經(jīng)濟交流與合作，抓好招商引資，人才引進(jìn)項目開(kāi)發(fā)，不斷培育市場(chǎng)體系，組織經(jīng)濟運行，促進(jìn)經(jīng)濟發(fā)展。

　?。?）制定并組織實(shí)施村鎮建設規劃，部署重點(diǎn)工程建設，地方道路建設及公共設施，水利設施的管理，負責土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護，做好護林防火工作。    

　?。?）負責本行政區域內的民政、計劃生育、文化教育、衛生、體育等社會(huì )公益事業(yè)的綜合性工作，維護一切經(jīng)濟單位和個(gè)人的正當經(jīng)濟權益，取締非法經(jīng)濟活動(dòng)，調解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會(huì )穩定。

　?。?）按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃，不斷培植稅源，管好財政資金，增強財政實(shí)力。                                                                                                                                                                 

　?。?）抓好精神文明建設，豐富群眾文化生活，提倡移風(fēng)易俗，反對封建迷信，破除陳規陋習，樹(shù)立社會(huì )主義新風(fēng)尚。

　?。?）完成上級政府交辦的其它事項。

　　二、部門(mén)決算單位機構設置及人員構成情況

　　部門(mén)決算單位構成：蔡村鄉政府機關(guān)、便民服務(wù)中心、退役軍人事務(wù)所、黨群服務(wù)中心。

單位名稱(chēng)	行政編制			事業(yè)編制	年末實(shí)有人數	行政			事業(yè)在職
	合計	行政	工勤			合計	行政 在職	工勤在職
蔡村鄉政府機關(guān)	27	25	2	0	25	25	23	2
便民服務(wù)中心	25			25	20				20
退役軍人事務(wù)所	3			3	1				1
黨群服務(wù)中心	5			5	5				5

　　第二部分  2021年度部門(mén)決算報表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表（一）

　　六、一般公共預算財政撥款支出決算表（二）

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

　　八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　九、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算表0

　　十、部門(mén)決算公開(kāi)相關(guān)信息統計表

　　第三部分  2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明（可根據實(shí)際情況附圖說(shuō)明）

　　一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2021年度收入總計1103.60萬(wàn)元、支出總計1103.60萬(wàn)元。與2020年相比，收入總計增加56.65萬(wàn)元，增長(cháng)5.41%，支出總計增長(cháng)17.88萬(wàn)元，增長(cháng)1.65%。主要原因是本年在職人員工資增加，工會(huì )和福利費相應增加，本年新增工傷保險，工作經(jīng)費增加，工作人員報酬增加等。

　　二、收入決算情況說(shuō)明

　　本年收入合計1077.19萬(wàn)元，其中：財政撥款收入1077.19萬(wàn)元，占比100%。

　　三、支出決算情況說(shuō)明

　　本年支出合計1103.60萬(wàn)元，其中：基本支出537.74萬(wàn)元，占比48.73%；項目支出565.86萬(wàn)元，占比51.27%。

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2021年度財政撥款收入總計1103.60萬(wàn)元、支出總計1103.60萬(wàn)元。與2020年相比，收入總計增加56.65萬(wàn)元，增長(cháng)5.41%，支出總計增長(cháng)17.88萬(wàn)元，增長(cháng)1.65%。主要原因是本年在職人員工資增加，工會(huì )和福利費相應增加，本年新增工傷保險，工作經(jīng)費增加，工作人員報酬增加等。

　　五、財政撥款收入決算情況說(shuō)明

　　2021年度財政撥款收入合計1077.19萬(wàn)元，其中：一般公共預算財政撥款收入1042.04萬(wàn)元，占比96.74%；政府性基金預算財政撥款收入35萬(wàn)元，占比3.25%；國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款收入0.15萬(wàn)元，占比0.01%。

　　六、財政撥款支出決算情況說(shuō)明

　?。ㄒ唬┴斦芸钪С鰶Q算總體情況

　　2021年度財政撥款支出1103.60萬(wàn)元，占本年支出合計的100%。與2020年相比，財政撥款支出增加17.88萬(wàn)元，增長(cháng)1.65%。主要原因是一般公共服務(wù)支出、文化旅游體育與傳媒支出、社會(huì )保障和就業(yè)支出等有所增加。其中，人員經(jīng)費559.99萬(wàn)元，占比52.41%，日常公用經(jīng)費508.46萬(wàn)元，占比47.59%。

　?。ǘ┴斦芸钪С鰶Q算結構情況

　　2021年度財政撥款支出1103.60萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出563.56萬(wàn)元，占51.07%；社會(huì )保障和就業(yè)（類(lèi)）支出87.68萬(wàn)元，占7.94%；衛生健康（類(lèi)）支出53.11萬(wàn)元，占4.81%；城鄉社區（類(lèi)）支出60.51萬(wàn)元，占5.48%；農林水（類(lèi)）支出304.19萬(wàn)元，占27.56%，交通運輸（類(lèi)）支出4.17萬(wàn)元，占0.38%；住房保障（類(lèi)）支出30.22萬(wàn)元，占2.74%，國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出0.15萬(wàn)元，占0.01%。

　?。ㄈ┴斦芸钪С鰶Q算具體情況

　　本年201一般公共服務(wù)支出年初預算459.1萬(wàn)元，支出決算563.56萬(wàn)元，完成年初預算的122.75%，用于工資福利支出、商品和服務(wù)支出、對個(gè)人和家庭的補助、資本性支出、其他支出。用于工資及日?；顒?dòng)支出等。較2020年決算增加44.26萬(wàn)元，增長(cháng)8.52%，主要原因本年度單位機構改革人員增加。

　　208社會(huì )保障和就業(yè)支出年初預算55.62萬(wàn)元，支出決算87.68萬(wàn)元，完成年初預算的157.64%，用于繳納單位部分養老保險。較2020年決算增加25.21萬(wàn)元，增長(cháng)40.36%，主要原因本年度單位機構改革人員增加。

　　210衛生健康支出年初預算20.35萬(wàn)元，支出決算53.11萬(wàn)元，完成年初預算的260.98%，用于繳納員工醫療保險和購買(mǎi)耗材。較2020年決算增加28.23萬(wàn)元，增長(cháng)113.46%，主要原因本年度單位機構改革人員增加。

　　212城鄉社區支出年初預算35萬(wàn)元，支出決算60.51萬(wàn)元，完成年初預算的172.89%，用于商品服務(wù)支出、基礎設施建設、對民間非營(yíng)利組織和群眾性自治組織補貼。較2020年決算增加11.51萬(wàn)元，增長(cháng)234.9%，主要原因是增加人居環(huán)境改善資金的支出。

　　213農林水支出年初預算215.00萬(wàn)元，支出決算304.19萬(wàn)元，完成年初預算的141.48%，用于商品服務(wù)支出、對個(gè)人和家庭的補助、對民間非營(yíng)利組織和群眾性自治組織補貼。較2020年決算減少91.98萬(wàn)元，下降23.22%，主要原因是農村綜合改革支出減少。

　　214交通運輸支出年初預算4.17萬(wàn)元，支出決算4.17萬(wàn)元，完成年初預算的100%，用于商品服務(wù)支出。與2020年決算增加0.1萬(wàn)元，增長(cháng)2.46%，主要原因是本年新增農村公路養護項目支出。

　　221住房保障支出年初預算30.52萬(wàn)元，支出決算30.22萬(wàn)元，完成年初預算的99.02%，用于繳納職工住房公積金。較2020年決算增加0.39萬(wàn)元，增長(cháng)1.31%，主要原因本年度單位機構改革人員增加。

　　223國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出年初無(wú)預算，支出決算0.15萬(wàn)元，完成年初預算的100%，用于商品服務(wù)支出。較2020年決算增加0.15萬(wàn)元，增長(cháng)100%，主要原因是本年新增國有企業(yè)退休人員社會(huì )化管理補助項目支出。

　　七、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

　?。ㄒ唬┮话愎差A算財政撥款支出決算總體情況

　　2021年度財政撥款支出合計1068.45萬(wàn)元，占本年支出合計的96.81%。與2020年相比，財政撥款支出增加31.73萬(wàn)元，增長(cháng)3.06%。主要原因是本年度單位機構改革人員增加。其中，人員經(jīng)費559.99萬(wàn)元，占比52.41%，日常公用經(jīng)費508.46萬(wàn)元，占比47.59%。

　?。ǘ┮话愎差A算財政撥款支出決算結構情況

　　2021年度一般公共預算財政撥款支出1068.45萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出563.56萬(wàn)元，占52.75%；社會(huì )保障和就業(yè)（類(lèi)）支出87.68萬(wàn)元，占8.21%；衛生健康（類(lèi)）支出53.11萬(wàn)元，占4.97%；城鄉社區（類(lèi)）支出25.51萬(wàn)元，占2.38%；農林水（類(lèi)）支出304.19萬(wàn)元，占28.47%，交通運輸（類(lèi)）支出4.17萬(wàn)元，占0.39%；住房保障（類(lèi)）支出30.22萬(wàn)元，占2.83%。

　?。ㄈ┮话愎差A算財政撥款支出決算具體情況

　　2021年度一般公共預算財政撥款支出年初預算819.76萬(wàn)元，支出決算1068.45萬(wàn)元，完成年初預算的130.34%。其中：

　　本年201一般公共服務(wù)支出年初預算459.1萬(wàn)元，支出決算563.56萬(wàn)元，完成年初預算的122.75%，用于工資福利支出、商品和服務(wù)支出、對個(gè)人和家庭的補助、資本性支出、其他支出。用于工資及日?；顒?dòng)支出等。較2020年決算增加44.26萬(wàn)元，增長(cháng)8.52%，主要原因本年度單位機構改革人員增加。

　　208社會(huì )保障和就業(yè)支出年初預算55.62萬(wàn)元，支出決算87.68萬(wàn)元，完成年初預算的157.64%，用于繳納單位部分養老保險。較2020年決算增加25.21萬(wàn)元，增長(cháng)40.36%，主要原因本年度單位機構改革人員增加。

　　210衛生健康支出年初預算20.35萬(wàn)元，支出決算53.11萬(wàn)元，完成年初預算的260.98%，用于繳納員工醫療保險和購買(mǎi)耗材。較2020年決算增加28.23萬(wàn)元，增長(cháng)113.46%，主要原因本年度單位機構改革人員增加。

　　212城鄉社區支出年初預算35萬(wàn)元，支出決算25.51萬(wàn)元，完成年初預算的72.89%，用于商品服務(wù)支出、基礎設施建設、對民間非營(yíng)利組織和群眾性自治組織補貼。較2020年決算增加25.51萬(wàn)元，增長(cháng)100%，主要原因是增加人居環(huán)境改善資金的支出。

　　213農林水支出年初預算215.00萬(wàn)元，支出決算304.19萬(wàn)元，完成年初預算的141.48%，用于商品服務(wù)支出、對個(gè)人和家庭的補助、對民間非營(yíng)利組織和群眾性自治組織補貼。較2020年決算減少91.98萬(wàn)元，下降23.22%，主要原因是農村綜合改革支出減少。

　　214交通運輸支出年初預算4.17萬(wàn)元，支出決算4.17萬(wàn)元，完成年初預算的100%，用于商品服務(wù)支出。與2020年決算增加0.1萬(wàn)元，增長(cháng)2.46%，主要原因是本年新增農村公路養護項目支出。

　　221住房保障支出年初預算30.52萬(wàn)元，支出決算30.22萬(wàn)元，完成年初預算的99.02%，用于繳納職工住房公積金。較2020年決算增加0.39萬(wàn)元，增長(cháng)1.31%，主要原因本年度單位機構改革人員增加。

　　八、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

　　2021年度一般公共預算財政撥款基本支出537.74萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費498.57萬(wàn)元，主要包括工資福利支出、對個(gè)人和家庭的補助；公用經(jīng)費39.17萬(wàn)元，主要包工會(huì )經(jīng)費、福利費和其他商品和服務(wù)支出。

　　九、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明

　?。ㄒ唬?ldquo;三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說(shuō)明。

　　2021年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算3.2萬(wàn)元，支出決算0萬(wàn)元，完成預算的0.00%，比2020年減少2.78萬(wàn)元，下降661.9%，主要原因是：無(wú)公務(wù)用車(chē)和公務(wù)接待費科目調整。

　?。ǘ?ldquo;三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。

　　2021年度，“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為0.00萬(wàn)元，完成預算的0.00%，比上年減少3.2萬(wàn)元，下降100%，原因是：本年車(chē)輛上繳和公務(wù)接待費科目的調整。本單位無(wú)三公經(jīng)費支出。

　　十、其他重要事項情況說(shuō)明

　?。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費支出情況說(shuō)明

　　2021年本部門(mén)機關(guān)運行經(jīng)費支出39.17萬(wàn)元（與部門(mén)決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和保持一致），比2020年增加16.85萬(wàn)元，增長(cháng)75.49%。主要原因是：本年度本單位機構改革運行經(jīng)費增加和辦公設施設備購置經(jīng)費增加。

　?。ǘ┱少徢闆r說(shuō)明

　　2021年度，政府采購支出總額13.8萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出5.67萬(wàn)元、政府采購服務(wù)支出8.13萬(wàn)元。

　?。ㄈ﹪匈Y產(chǎn)占用情況說(shuō)明

　　截至2021年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛0輛。單價(jià)50萬(wàn)元（含）以上的通用設備0臺（套），單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上專(zhuān)用設備0臺（套）。

　?。ㄋ模╊A算績(jì)效情況說(shuō)明

　?。?）預算績(jì)效管理工作開(kāi)展情況。根據預算績(jì)效管理要求，我部門(mén)組織對2021年度縣級財政預算安排的事業(yè)發(fā)展類(lèi)項目、專(zhuān)項轉移支付類(lèi)項目和100萬(wàn)元以上的經(jīng)費補助類(lèi)項目支出全面開(kāi)展績(jì)效自評，共涉及資金198萬(wàn)元，占一般公共預算項目支出總額的24.15%。

　　組織對“村級管理費”等1個(gè)項目開(kāi)展了部門(mén)評價(jià)，涉及一般公共預算支出198萬(wàn)元。其中，對“村級管理費”項目開(kāi)展績(jì)效評價(jià)。從評價(jià)情況來(lái)看，該項目資金撥付改善了18個(gè)村的基礎性設施，解決了多個(gè)村委會(huì )日常工作運作等多方面的問(wèn)題，推進(jìn)了社會(huì )主義新農村的建設，為我鎮建設美麗鄉村奠定了基礎，也大大提高了群眾對政府的滿(mǎn)意度。

　?。?）部門(mén)決算中項目績(jì)效自評結果：我部門(mén)今年在部門(mén)決算中反映村級管理費項目績(jì)效自評結果。

　　村級管理費項目績(jì)效自評綜述：根據年初設定的績(jì)效目標，項目自評得分為94分。全年預算數為198萬(wàn)元，執行數為198萬(wàn)元，完成預算的100%。項目績(jì)效目標完成情況：該項目保障了村級組織正常運轉，加強了村干部的領(lǐng)導能力建設，提高了村干部的工作積極性，充分發(fā)揮了基層黨組織戰斗堡壘作用和黨員先鋒模范作用，改善了農村農民的生活環(huán)境，提高了村民的生活水平。發(fā)現的主要問(wèn)題及原因：由于績(jì)效自評是一項開(kāi)展不久的工作任務(wù)，項目支出運行實(shí)踐經(jīng)驗還欠缺，相關(guān)人員配備還顯不足，相關(guān)制度建設還有待進(jìn)一步加強。下一步改進(jìn)措施：我鄉將加強對項目的跟蹤監督檢查及落實(shí)情況，嚴格使用資金，盡可能地用有限的經(jīng)費平衡每年工作任務(wù)。

　?。ㄎ澹┢渌枰f(shuō)明的事項

　　第四部分  名詞解釋

　　部門(mén)應當按照部門(mén)預算管理要求，對本部門(mén)涉及的專(zhuān)業(yè)名詞進(jìn)行解釋。

　　財政撥款收入：指單位從同級財政部門(mén)取得的財政預算資金。

　　事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

　　經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

　　其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入、存款利息收入等。

　　 使用非財政撥款結余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。

       年初結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結余資金。

　　結余分配：指事業(yè)單位按照會(huì )計制度規定繳納的所得稅、提取的專(zhuān)用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

　　年末結轉和結余：指單位按有關(guān)規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結余資金。

　　基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　　“三公”經(jīng)費：指市直部門(mén)用一般公共預算安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　機關(guān)運行經(jīng)費：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

　　第五部分  附件

　　稷山縣蔡村鄉人民政府2021年決算報表