第一部分　　概況

一、部門(mén)主要職責

鎮黨政機構具有黨委和政府兩種職能。黨委領(lǐng)導政府工作，主要是政治思想和方針政策的領(lǐng)導，干部的選拔，考核和監督，經(jīng)濟和行政工作中重大問(wèn)題的決策。鎮政府是基層國家行政機關(guān)，行使本行政區的行政職能。

1、黨委工作職責：

（1）保證黨的路線(xiàn)、方針、政策的堅決貫徹執行。

（2）保證監督職能。

（3）教育和管理職能。

（4）服從和服務(wù)于經(jīng)濟建設的職能。

（5）負責抓好全鎮黨建工作、群團工作、精神文明建設工作、新聞宣傳工作。

（6）完成縣委、縣政府交給的其他工作任務(wù)。

2、政府工作職責：   

（1）制定和組織實(shí)施經(jīng)濟、科技和社會(huì )發(fā)展計劃，制定資源開(kāi)發(fā)技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)結構調整方案，組織指導好各行業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流通，協(xié)調好全鎮與外地區的經(jīng)濟交流與合作，抓好招商引資，人才引進(jìn)項目開(kāi)發(fā)，不斷培育市場(chǎng)體系，組織經(jīng)濟運行，促進(jìn)經(jīng)濟發(fā)展。

（2）制定并組織實(shí)施鄉村建設規劃，部署重點(diǎn)工程建設，地方道路建設及公共設施，水利設施的管理，負責土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護，做好護林防火工作。

（3）負責本行政區域內的民政、計劃生育、文化教育、衛生、體育等社會(huì )公益事業(yè)的綜合性工作，維護一切經(jīng)濟單位和個(gè)人的正當經(jīng)濟權益，取締非法經(jīng)濟活動(dòng)，調解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會(huì )穩定。

（4）按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃，不斷培植稅源，管好財政資金，增強財政實(shí)力。  

（5）抓好精神文明建設，豐富群眾文化生活，提倡移風(fēng)易俗，反對封建迷信，破除陳規陋習，樹(shù)立社會(huì )主義新風(fēng)尚。

（6）完成上級政府交辦的其它事項。

二、部門(mén)決算單位機構設置及人員構成情況

部門(mén)決算單位構成：翟店鎮政府機關(guān)、便民服務(wù)中心、退役軍人事務(wù)所、黨群服務(wù)中心。

單位名稱(chēng)	行政編制			事業(yè)編制	年末實(shí)有人數	行政			事業(yè)在職
	合計	行政	工勤			合計	行政 在職	工勤在職
稷山縣翟店鎮人民政府	68	32	1	36	58	58	28	1	29

第二部分　　2020年度部門(mén)決算報表

一、收入支出決算總表                          公開(kāi)01表

二、收入決算表                                公開(kāi)02表

三、支出決算表                                公開(kāi)03表

四、財政撥款收入支出決算總表                  公開(kāi)04表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表（一）      公開(kāi)05表

六、一般公共預算財政撥款支出決算表（二）      公開(kāi)06表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表公開(kāi)07表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表      公開(kāi)08表

九、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算表        公開(kāi)09表

十、部門(mén)決算公開(kāi)相關(guān)信息統計表                公開(kāi)10表

 

第三部分　　2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2020年度收入總計1566.9萬(wàn)元、支出總計1621.28萬(wàn)元。與2019年相比，收入總計減少527.11萬(wàn)元，下降25.17%，支出總計減少745.46萬(wàn)元，下降31.49%。主要原因是2019年創(chuàng )建全國衛生鄉鎮，投資較大，2020年全面鞏固創(chuàng )衛成果，投資相對減少。

二、收入決算情況說(shuō)明

本年收入合計1566.9萬(wàn)元，其中：財政撥款收入1566.9萬(wàn)元，占比100%；上級補助收入0萬(wàn)元，占比0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占比0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占比0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占比0%；其他收入0萬(wàn)元，占比0%。

三、支出決算情況說(shuō)明

本年支出合計1621.28萬(wàn)元，其中：基本支出562.49萬(wàn)元，占比34.69%；項目支出1058.78萬(wàn)元，占比65.3%，上繳上級支出0萬(wàn)元，占比0%，經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占比0%,對附屬單位補助支出0萬(wàn)元，占比0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2020年度財政撥款收入總計1566.9萬(wàn)元、支出總計1621.28萬(wàn)元。與2019年相比，財政撥款收入總計減少527.11萬(wàn)元，下降25.17%，財政撥款支出總計減少745.45萬(wàn)元，下降31.49%。主要原因是農村綜合改革，壓縮開(kāi)支。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2020年度財政撥款支出1587.4萬(wàn)元，占本年支出合計的100%。與2019年相比，財政撥款支出減少745.46萬(wàn)元，下降31.49%。主要原因是2019年創(chuàng )建全國衛生鄉鎮投資較大，2020年全面鞏固創(chuàng )衛成果，投資相對減少。其中，人員經(jīng)費537.60萬(wàn)元，占比33.87%，日常公用經(jīng)費24.96萬(wàn)元，占比1.54%。

（二）財政撥款支出決算結構情況

2020年度財政撥款支出1587.4萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出704.03萬(wàn)元，占43.42%；文化旅游體育與傳媒（類(lèi)）支出4.68萬(wàn)元，占0.28%；社會(huì )保障和就業(yè)（類(lèi)）支出65.56萬(wàn)元，占4.04%；衛生健康（類(lèi)）支出29.72萬(wàn)元，占1.83%；農林水（類(lèi)）支出749.35萬(wàn)元，占46.21%；住房保障（類(lèi)）支出34.02萬(wàn)元，占2.09%；其他（類(lèi)）支出0.06萬(wàn)元，占0%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

本年201一般公共服務(wù)支出年初預算559.78萬(wàn)元，支出決算704.03萬(wàn)元，完成年初預算的125.76%，用于工資福利支出、商品和服務(wù)支出、對個(gè)人和家庭補助、資本性支出、其他支出。較2019年決算減少547.68萬(wàn)元，下降43.75%，。文化旅游體育與傳媒支出年初預算0萬(wàn)元，支出決算4.68萬(wàn)元，完成年初預算的100%，用于其他商品和服務(wù)支出等。較2019年決算增加4.68萬(wàn)元，增加100%，主要原因是增加了豐收節活動(dòng)經(jīng)費。社會(huì )保障和就業(yè)支出年初預算64.37萬(wàn)元，支出決算65.56萬(wàn)元，完成年初預算的101.83%，用于繳納單位部分養老保險。較2019年決算減少3.35萬(wàn)元，下降4.86%，主要原因養老保險繳費比例調減。衛生健康支出年初預算22.98萬(wàn)元，支出決算29.72萬(wàn)元，完成年初預算的129.34%，用于繳納醫療保險。較2019年決算增加13.41萬(wàn)元，增加82.28%，主要原因機構改革本年度人員增加。農林水支出年初預算355萬(wàn)元，支出決算749.35萬(wàn)元，完成年初預算的211%，用于商品和服務(wù)支出。較2019年決算減少70.57萬(wàn)元，下降8.6%，主要原因是農村綜合改革支出減少。住房保障支出年初預算34.42萬(wàn)元，支出決算34.01萬(wàn)元，完成年初預算的98.89%，用于繳納職工住房公積金。較2019年決算增加8.75萬(wàn)元，增加34.62%，主要原因是單位部分人員人事變動(dòng)，機構改革人員增加。其他支出年初預算0元，支出決算0.06萬(wàn)元，完成年初預算的0%。較2019年決算減少3.94萬(wàn)元，下降98.5%，主要原因壓縮開(kāi)支。涉及支出應在專(zhuān)業(yè)名詞解釋中予以說(shuō)明。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2020年度財政撥款基本支出562.5萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費537.54萬(wàn)元，主要包括：工資福利支出、對個(gè)人和家庭的補助；公用經(jīng)費24.96萬(wàn)元，主要包括商品和服務(wù)支出。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明

2020年度，“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為1萬(wàn)元，完成預算的66.66%，比上年減少0.87萬(wàn)元，下降46.52%，主要原因是中央八項規定出臺，厲行節約，全面壓縮開(kāi)支。其中：因公出國（境）費支出決算0萬(wàn)元，占比0%，比上年減少（增加）0萬(wàn)元，下降（增長(cháng)）0%；公務(wù)用車(chē)購置及運行費支出決算1萬(wàn)元，占比100%，比上年減少0.87萬(wàn)元，下降46.52%，主要原因是公務(wù)用車(chē)燃油費用減少；公務(wù)接待費支出決算0萬(wàn)元，占比0%，比上年減少（增加）0萬(wàn)元，下降（增長(cháng)）0%。具體情況如下：

項目	本年	上年	比上年增減	增減％
1.“三公”經(jīng)費支出	1	1.87	-0.87	46.52%
其中：因公出國（境）費
公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費	1	1.87	-0.87	46.52%
其中：公務(wù)用車(chē)購置費
公務(wù)用車(chē)運行維護費	1	1.87	-0.87	46.52%
公務(wù)接待費

 

八、其他重要事項情況說(shuō)明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說(shuō)明

2020年本部門(mén)機關(guān)運行經(jīng)費支出24.96萬(wàn)元（與部門(mén)決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和保持一致），比2019年增加0.89萬(wàn)元，增長(cháng)3.69%。主要原因是人員增加、鄉鎮七站八所日常工作量加大。

（二）政府采購情況說(shuō)明

2020年度，政府采購支出總額12.01萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出11.62萬(wàn)元、政府采購工程支出0萬(wàn)元、政府采購服務(wù)支出0.39萬(wàn)元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2020年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛1輛。其中，副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導干部用車(chē)1輛、機要通信用車(chē)0輛、應急保障用車(chē)0輛、執法執勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、離退休干部用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛，其他用車(chē)主要是……；單價(jià)50萬(wàn)元（含）以上的通用設備0臺（套），單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上專(zhuān)用設備0臺（套）。

行號	卡片分類(lèi)	期末日期
		數量/面積	價(jià)值
合計			2901608.58
1	土地、房屋及構筑物	4291.8	2522130.98
2	通用設備	103	159835.32
3	專(zhuān)用設備	15	4943.28
4	家具、用具、裝具	1222	214699
5	無(wú)形資產(chǎn)	0	0

（四）預算績(jì)效情況說(shuō)明

（1）預算績(jì)效管理工作開(kāi)展情況。根據預算績(jì)效管理要求，我部門(mén)組織對2020年度縣級財政預算安排的事業(yè)發(fā)展類(lèi)項目、專(zhuān)項轉移支付類(lèi)項目和100萬(wàn)元以上的經(jīng)費補助類(lèi)項目支出全面開(kāi)展績(jì)效自評，共涉及資金378萬(wàn)元，占一般公共預算項目支出總額的30.41%。組織對2020年度村級管理費、城市建設占地補償款兩個(gè)項目。政府性基金預算項目支出開(kāi)展績(jì)效自評，共涉及資金378萬(wàn)元，占政府性基金預算項目支出總額的0%。

組織對“村級管理費”“城市建設占地補償款”等2個(gè)項目開(kāi)展了部門(mén)評價(jià)，涉及一般公共預算支出378萬(wàn)元，政府性基金預算支出0萬(wàn)元。其中，對“村級管理費”和“城市建設占地補償款”項目開(kāi)展績(jì)效評價(jià)。從評價(jià)情況來(lái)看，該項目資金撥付改善了23個(gè)村的基礎性設施，解決了村委會(huì )日常工作運作等多方面的問(wèn)題，推進(jìn)了社會(huì )主義新農村的建設，為我鎮建設美麗鄉村奠定了基礎，也大大提高了群眾對政府的滿(mǎn)意度。城市建設占地補償款保障失地農民正常生活，維護社會(huì )和諧穩定。

（2）部門(mén)決算中項目績(jì)效自評結果:我部門(mén)今年在部門(mén)決算中反映村級管理費項目績(jì)效自評結果。

   村級管理費項目績(jì)效自評綜述：根據年初設定的績(jì)效目標，項目自評得分為97分。全年預算數為253萬(wàn)元，執行數為253萬(wàn)元，完成預算的100%。項目績(jì)效目標完成情況：該項目保障了村級組織正常運轉，加強了村干部的領(lǐng)導能力建設，提高了村干部的工作積極性，充分發(fā)揮了基層黨組織戰斗堡壘作用和黨員先鋒模范作用，改善了農村農民的生活環(huán)境，提高了村民的生活水平。城市建設占地補償款125萬(wàn)元，執行數125萬(wàn)元，完成預算的100%，保障失地農民正常生產(chǎn)生活，維護社會(huì )和諧穩定，促進(jìn)社會(huì )發(fā)展。發(fā)現的主要問(wèn)題及原因：由于績(jì)效自評是一項開(kāi)展不久的工作任務(wù)，項目支出運行實(shí)踐經(jīng)驗還欠缺，相關(guān)人員配備還顯不足，相關(guān)制度建設還有待進(jìn)一步加強。下一步改進(jìn)措施：我鎮將加強對項目的跟蹤監督檢查及落實(shí)情況，嚴格使用資金，盡可能地用有限的經(jīng)費平衡每年工作任務(wù)。

（五）其他需要說(shuō)明的事項

以上內容缺一不可。

第四部分  名詞解釋

一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門(mén)取得的財政預算資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

四、其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收

入。主要是按規定動(dòng)用的售房收入、存款利息收入等。

五、年初結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年按有關(guān)規定繼續使用的資金。

六、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

七、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

八、“三公”經(jīng)費：指省直部門(mén)用一般公共預算安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

九、機關(guān)運行經(jīng)費：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

稷山縣翟店鎮人民政府.XLS

2020年翟店鎮人民政府村級管理費項目績(jì)效自評報告.docx

2020年翟店鎮人民政府占地補償款項目績(jì)效自評報告.docx

翟店鎮2020年項目支出自我評價(jià)表格.xlsx

翟店鎮2020年占地款自我評價(jià)表格.xlsx