第一部分　　概況

　　一、部門(mén)主要職責

　　鎮黨政機構具有黨委和政府兩種職能。黨委領(lǐng)導政府工作，主要是政治思想和方針政策的領(lǐng)導，干部的選拔，考核和監督，經(jīng)濟和行政工作中重大問(wèn)題的決策。鎮政府是基層國家行政機關(guān)，行使本行政區的行政職能。

　　1、黨委工作職責：

　?。?）保證黨的路線(xiàn)、方針、政策的堅決貫徹執行。

　?。?）保證監督職能。

　?。?）教育和管理職能。

　?。?）服從和服務(wù)于經(jīng)濟建設的職能。

　?。?）負責抓好全鎮黨建工作、群團工作、精神文明建設工作、新聞宣傳工作。

　?。?）完成縣委、縣政府交給的其他工作任務(wù)。

　　2、政府工作職責：    

　?。?）制定和組織實(shí)施經(jīng)濟、科技和社會(huì )發(fā)展計劃，制定資源開(kāi)發(fā)技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)結構調整方案，組織指導好各行業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流通，協(xié)調好全鎮與外地區的經(jīng)濟交流與合作，抓好招商引資，人才引進(jìn)項目開(kāi)發(fā)，不斷培育市場(chǎng)體系，組織經(jīng)濟運行，促進(jìn)經(jīng)濟發(fā)展。

　?。?）制定并組織實(shí)施鄉村建設規劃，部署重點(diǎn)工程建設，地方道路建設及公共設施，水利設施的管理，負責土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護，做好護林防火工作。

　?。?）負責本行政區域內的民政、計劃生育、文化教育、衛生、體育等社會(huì )公益事業(yè)的綜合性工作，維護一切經(jīng)濟單位和個(gè)人的正當經(jīng)濟權益，取締非法經(jīng)濟活動(dòng)，調解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會(huì )穩定。

　?。?）按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃，不斷培植稅源，管好財政資金，增強財政實(shí)力。   

　?。?）抓好精神文明建設，豐富群眾文化生活，提倡移風(fēng)易俗，反對封建迷信，破除陳規陋習，樹(shù)立社會(huì )主義新風(fēng)尚。

　?。?）完成上級政府交辦的其它事項。

　　二、部門(mén)決算單位機構設置及人員構成情況

單位名稱(chēng)	行政編制			事業(yè)編制	年末實(shí)有人數	行政			事業(yè)在職
	合計	行政	工勤			合計	行政 在職	工勤在職
稷山縣翟店鎮人民政府	35	32	3		59	29	29		30

　　一、收入支出決算總表                         公開(kāi)01表　　第二部分　　2019年度部門(mén)決算報表

　　二、收入決算表                               公開(kāi)02表

　　三、支出決算表                               公開(kāi)03表

　　四、財政撥款收入支出決算總表                 公開(kāi)04表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表（一）     公開(kāi)05表

　　六、一般公共預算財政撥款支出決算表（二）     公開(kāi)06表

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表公開(kāi)07表

　　八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表     公開(kāi)08表

　　九、部門(mén)決算公開(kāi)相關(guān)信息統計表               公開(kāi)09表

　　第三部分　　2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

　　一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2019年度收入總計2059.01萬(wàn)元、支出總計2366.73萬(wàn)元。與2018年相比，收入總計增加356.84萬(wàn)元，增長(cháng)20.96%，支出總計減少99.00萬(wàn)元，下降4.02%。主要原因是人員增加、人員工資增長(cháng)、醫療保險、養老保險相對增加。2019年特色鎮和創(chuàng )建衛生鄉鎮投入加大。

　　二、收入決算情況說(shuō)明

　　本年收入合計2059.01萬(wàn)元，其中：財政撥款收入2059.01萬(wàn)元，占比100%。

　　三、支出決算情況說(shuō)明

　　本年支出合計2366.73萬(wàn)元，其中：基本支出444.00萬(wàn)元，占比18.76%；項目支出1922.73萬(wàn)元，占比81.24%。

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2019年度財政撥款收入總計2059.01萬(wàn)元、支出總計2366.73萬(wàn)元。與2018年相比，財政撥款收入總計增加356.84萬(wàn)元，增長(cháng)20.96%，財政撥款支出總計減少99.00萬(wàn)元，下降4.02%。主要原因是2019年特色鎮和創(chuàng )建衛生鄉鎮投入加大?！　?nbsp;

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

　?。ㄒ唬┴斦芸钪С鰶Q算總體情況

　　2019年度財政撥款支出2366.73萬(wàn)元，占本年支出合計的100%。與2018年相比，財政撥款支出減少99.00萬(wàn)元，下降4.02%。主要原因是2019年特色鎮和創(chuàng )建衛生鄉鎮投入加大。

　　其中，人員經(jīng)費419.93萬(wàn)元，占比17.74%，日常公用經(jīng)費24.07萬(wàn)元，占比1.02%。

　?。ǘ┴斦芸钪С鰶Q算結構情況

　　2019年度財政撥款支出2366.73萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出1251.71萬(wàn)元，占52.89%；文化旅游體育與傳媒（類(lèi)）支出13.82萬(wàn)元，占0.58%；社會(huì )保障和就業(yè)（類(lèi)）支出68.91萬(wàn)元，占2.91%；衛生健康（類(lèi)）支出16.30萬(wàn)元，占0.69%；節能環(huán)保（類(lèi)）支出87.10萬(wàn)元，占3.68%；城鄉社區（類(lèi)）支出70.00萬(wàn)元，占2.96%；農林水（類(lèi)）支出819.91萬(wàn)元，占34.64%；交通運輸（類(lèi)）支出4.77萬(wàn)元，占0.20%；住房保障（類(lèi)）支出25.27萬(wàn)元，占1.07%；災害防治及應急管理（類(lèi)）支出5.00萬(wàn)元，占0.21%；其他（類(lèi)）支出3.94萬(wàn)元，占0.17%。

　?。ㄈ┴斦芸钪С鰶Q算具體情況

　　本年201一般公共服務(wù)支出年初預算411.63萬(wàn)元，支出決算1251.71萬(wàn)元，完成年初預算的304.09%。用于特色鎮和創(chuàng )建衛生鄉鎮基礎設施建設。較2018年決算增加624.92萬(wàn)元，增長(cháng)99.70%，2019年特色鎮和創(chuàng )建衛生鄉鎮投資加大。207文化旅游體育與傳媒?jīng)]有年初預算，支出決算13.82萬(wàn)元，用于醫院門(mén)口鼓樓修繕。208社會(huì )保障和就業(yè)支出年初預算59.50萬(wàn)元，支出決算68.91萬(wàn)元，完成年初預算的115.82%，用于繳納單位職工養老保險等。較2018年決算減少4.97萬(wàn)元，下降6.73%，主要原因養老保險繳費比例調低。210衛生健康支出年初預算15.66萬(wàn)元，支出決算16.30萬(wàn)元，完成年初預算的104.09%，用于繳納單位職工醫療保險等。較2018年決算增加1.25萬(wàn)元，增長(cháng)8.31%，主要原因增加生育保險。211節能環(huán)保支出年初預算40.00萬(wàn)元，支出決算87.10萬(wàn)元。較2018年決算減少225.57萬(wàn)元，下降72.14%。主要原因是污水處理廠(chǎng)投資減少。212城鄉社區支出年初預算50.00萬(wàn)元，支出決算70.00萬(wàn)元，完成年初預算的140.00.較2018年決算增加19.5萬(wàn)元，增長(cháng)38.61%。213農林水支出年初預算332.00萬(wàn)元，支出決算819.91萬(wàn)元，完成年初預算的246.96%。較2018年決算減少537.08萬(wàn)元，下降39.58%。214交通運輸支出年初預算4.77萬(wàn)元，支出決算4.77萬(wàn)元，完成年初預算的100.00%，用于道路養護。較2018年決算沒(méi)有變化。221住房保障支出年初預算25.27萬(wàn)元，支出決算25.27萬(wàn)元，完成年初預算的100.00%，用于繳納單位職工住房公積金等。較2018年決算增加0.18萬(wàn)元，增長(cháng)0.72%。224災害防治及應急管理支出沒(méi)有年初預算，支出決算5.00萬(wàn)元。較2018年決算增加5.00萬(wàn)元。229其他支出沒(méi)有年初預算，支出決算3.94萬(wàn)元。較2018年決算增加3.94萬(wàn)元。

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

　　2019年度財政撥款基本支出444.00萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費419.93萬(wàn)元，主要包括在職人員的基本工資，津貼補貼，以及保險住房公積金等；公用經(jīng)費24.07萬(wàn)元，主要包括機關(guān)日常打印、電費、網(wǎng)絡(luò )維護等。

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明

　　2019年度，“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為1.87萬(wàn)元，完成預算的49.21%，比上年減少1.73萬(wàn)元，下降48.06%，原因是壓縮開(kāi)支。其中：公務(wù)用車(chē)購置及運行費支出決算1.87萬(wàn)元，占比100%，比上年減少1.73萬(wàn)元，下降48.06%。主要原因在于公車(chē)運行維修護費用減少。具體情況如下：

項目	本年	上年	比上年增減	增減％
1.“三公”經(jīng)費支出	1.87	3.60	1.73	48.06
其中：因公出國（境）費
公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費	1.87	3.60	1.73	48.06
其中：公務(wù)用車(chē)購置費
公務(wù)用車(chē)運行維護費	1.87	3.60	1.73	48.06
公務(wù)接待費	0.00	0.00	0.00	0.00

我單位本年度無(wú)公務(wù)用車(chē)購置費和因公出國費用以及公務(wù)接待費。公務(wù)用車(chē)保有量是1輛，無(wú)新增公車(chē)。公務(wù)用車(chē)費用較上年減少原因是：壓縮開(kāi)支、厲行節約。我單位本年度公務(wù)接待0人0次。

八、其他重要事項情況說(shuō)明

　?。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費支出情況說(shuō)明

　　2019年本部門(mén)機關(guān)運行經(jīng)費支出24.07萬(wàn)元，比2018年增加3.32萬(wàn)元，增長(cháng)16.00%。主要原因是特色鎮和創(chuàng )建衛生鄉鎮系統工作開(kāi)支增加。

　?。ǘ┱少徢闆r說(shuō)明

　　2019年度，政府采購支出總額167.50萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出2.23萬(wàn)元、政府采購工程支出164.98萬(wàn)元、政府采購服務(wù)支出0.29萬(wàn)元。

　?。ㄈ﹪匈Y產(chǎn)占用情況說(shuō)明

　　截至2019年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛1輛。其中，主要領(lǐng)導干部用車(chē)1輛。

行號	卡片分類(lèi)	期末日期
		數量/面積	原值	累計折舊	凈值
合計		4,924	4,381,752	1,790,340.48	2,591,438.52
1	土地
2	房屋	3,591	3,370,000	1,215,249.88	2,154,750.12
3	通用設備	100	604,297	409,082.20	195,214.80
4	專(zhuān)用設備	15	78,798	71,650.68	7,174.32
5	家具、用具、裝具	1,218	328,657	94,357.72	234,299.28
6	無(wú)形資產(chǎn)

　?。ㄋ模╊A算績(jì)效情況說(shuō)明

村級管理費230萬(wàn)元，改善各村人居環(huán)境，衛生條件，提高幸福指數。

翟店鎮人民政府村級管理費項目金額230萬(wàn)元,共分配給23個(gè)行政村，該項資金的撥付改善了23個(gè)村的基礎性設施，解決了多個(gè)村委會(huì )日常工作運轉等多方面的問(wèn)題，推進(jìn)了社會(huì )主義新農村的建設，為我鎮建設特色小鎮和創(chuàng )建全國衛生鄉鎮奠定了基礎，也大大提高了群眾對政府的滿(mǎn)意度。

　?。ㄎ澹╉椖炕拘再|(zhì)、用途和主要內容、涉及范圍

　　該項經(jīng)費主要用于保障村級組織正常運轉，加強村干部的領(lǐng)導能力建設，提高村干部的工作積極性，充分發(fā)揮基層黨組織戰斗堡壘作用和黨員先鋒模范作用，改善農村農民的生活環(huán)境，提高村民的生活水平。　 

　　第四部分  名詞解釋

　　部門(mén)應當按照部門(mén)預算管理要求，對本部門(mén)涉及的專(zhuān)業(yè)名詞進(jìn)行解釋。

　　一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門(mén)取得的財政預算資金。

　　二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

　　三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

　　四、其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是按規定動(dòng)用的售房收入、存款利息收入等。

　　五、年初結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年按有關(guān)規定繼續使用的資金。

　　六、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　七、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　　八、“三公”經(jīng)費：指省直部門(mén)用一般公共預算安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　九、機關(guān)運行經(jīng)費：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

 

文件名 : 稷山縣翟店鎮人民政府.XLS