第一部分概況

　　 一、部門(mén)主要職責

　　 鎮黨政機構具有黨委和政府兩種職能。黨委領(lǐng)導政府工作，主要是政治思想和方針政策的領(lǐng)導，干部的選拔，考核和監督，經(jīng)濟和行政工作中重大問(wèn)題的決策。鎮政府是基層國家行政機關(guān)，行使本行政區的行政職能。

　　     1、黨委工作職責：

　　   （1）保證黨的路線(xiàn)、方針、政策的堅決貫徹執行。

　　   （2）保證監督職能。

　　   （3）教育和管理職能。

　　   （4）服從和服務(wù)于經(jīng)濟建設的職能。

　　   （5）負責抓好本鎮黨建工作、群團工作、精神文明建設工作、新聞宣傳工作。

　　   （6）完成縣委、縣政府交給的其他工作任務(wù)。

　　    2、政府工作職責：    

　　    （1）制定和組織實(shí)施經(jīng)濟、科技和社會(huì )發(fā)展計劃，制定資源開(kāi)發(fā)技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)結構調整方案，組織指導好各業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流通，協(xié)調好本鎮與外地區的經(jīng)濟交流與合作，抓好招商引資，人才引進(jìn)項目開(kāi)發(fā)，不斷培育市場(chǎng)體系，組織經(jīng)濟運行，促進(jìn)經(jīng)濟發(fā)展。

　　    （2）制定并組織實(shí)施村鎮建設規劃，部署重點(diǎn)工程建設，地方道路建設及公共設施，水利設施的管理，負責土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護，做好護林防火工作。     

　　    （3）負責本行政區域內的民政、計劃生育、文化教育、衛生、體育等社會(huì )公益事業(yè)的綜合性工作，維護一切經(jīng)濟單位和個(gè)人的正當經(jīng)濟權益，取締非法經(jīng)濟活動(dòng)，調解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會(huì )穩定。

　　    （4）按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃，不斷培植稅源，管好財政資金，增強財政實(shí)力。

　　    （5）抓好精神文明建設，豐富群眾文化生活，提倡移風(fēng)易俗，反對封建迷信，破除陳規陋習，樹(shù)立社會(huì )主義新風(fēng)尚。

　　    （6）完成上級政府交辦的其它事項。

　　二、部門(mén)決算單位機構設置以及人員構成情況

機構名稱(chēng)	行政編制			事業(yè)編制	年末實(shí)有人數	行政在職			事業(yè)在職
	合計	行政	工勤			合計	行政 在職	工勤在職
翟店鎮政府機關(guān)	35	32	3	0	29	29	28	1
翟店林業(yè)站	0			2	2	0			2
翟店農經(jīng)管理中心	0			3	3	0			3
翟店農村便民服務(wù)中心	0			11	11	0			11
翟店鎮扶貧工作站	0			2	2	0			2

　　第二部分2018年度部門(mén)決算報表

　　一、收入支出決算總表                                      公開(kāi)01表

　　二、收入決算表                                               公開(kāi)02表

　　三、支出決算表                                               公開(kāi)03表

　　四、財政撥款收入支出決算總表                              公開(kāi)04表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表（一）           公開(kāi)05表

　　六、一般公共預算財政撥款支出決算表（二）      公開(kāi)06表

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表 公開(kāi)07表

　　八、 政府性基金預算財政撥款收入支出決算表          公開(kāi)08表

　　 本年無(wú)政府性基金預算財政撥款收支

　　九、部門(mén)決算公開(kāi)相關(guān)信息統計表                            公開(kāi)09表

　　第三部分2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

　　一、收入決算情況說(shuō)明

　　本年收入合計2,454.99萬(wàn)元，其中：財政撥款收入1,702.17萬(wàn)元，占比69.34%;其他收入752.82萬(wàn)元，占比30.66%。

　　二、支出決算情況說(shuō)明

　　本年支出合計2,465.73萬(wàn)元，其中：基本支出448.28萬(wàn)元，占比18.18%；項目支出2,017.45萬(wàn)元，占比81.82%。

　　三、支出決算具體情況

　　201一般公共服務(wù)支出626.79萬(wàn)元，年初預算613.76萬(wàn)元，完成預算的102.12%；

　　208社會(huì )保障和就業(yè)支出73.88萬(wàn)元，年初預算46.77萬(wàn)元,完成預算的157.96%；

　　210醫療衛生與計劃生育支出支出15.05萬(wàn)元，年初預算14.03萬(wàn)元,完成預算的107.27%；

　　211節能環(huán)保支出312.67萬(wàn)元，年初預算0萬(wàn)元；

212城鄉社區支出50.50萬(wàn)元 , 年初預算0萬(wàn)元；

213農林水支出1,356.99萬(wàn)元, 年初預算332萬(wàn)元，完成預算的408.73%；

　　214交通運輸支出4.77萬(wàn)元, 年初預算4.77萬(wàn)元，完成預算的100%；

　　221住房保障支出25.09萬(wàn)元, 年初預算23.39萬(wàn)元，完成預算的107.27%。

　　其中：

　　2010301行政運行334.26萬(wàn)元，用于人員經(jīng)費和公用經(jīng)費，較2017年增加17.17萬(wàn)元，增長(cháng)5%，主要原因：工資和福利費標準提高。

　　2010302一般行政管理事務(wù)135.60萬(wàn)元，用于鄉鎮運轉經(jīng)費，較2017年增加69.69萬(wàn)元，增長(cháng)106%，主要原因：加強“三基建設”，提高基層運轉保障能力，鄉鎮運轉經(jīng)費提高標準，增加鄉鎮食堂補助。

　　2010399其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構事務(wù)支出151.84萬(wàn)元，用于創(chuàng )建國家級衛生鄉鎮、鄉鎮“五小”設施建設。較2017年增加41.84萬(wàn)元，增長(cháng)38%，主要原因：增加創(chuàng )建國家級特色小鎮前期經(jīng)費和創(chuàng )建國家級衛生鄉鎮經(jīng)費項目預算。

　　2013202一般行政管理事務(wù)2.12萬(wàn)元，用于黨員教育培訓經(jīng)費。較2017年增加-7.88萬(wàn)元，增長(cháng)-79%，主要原因：此科目本年安排黨員教育培訓經(jīng)費收入5.56萬(wàn)比上年少，且項目未執行完，年終結轉資金3.4萬(wàn)。

　　2013299其他組織事務(wù)支出0.72萬(wàn)元，用于黨員教育培訓經(jīng)費。較2017年增加0.72萬(wàn)元，增長(cháng)100%，主要原因：黨員教育培訓經(jīng)費項目用此科目下達，上年無(wú)此科目。

　　2013602一般行政管理事務(wù)2.24萬(wàn)元，用于綜治經(jīng)費。較2017年增加-5.76萬(wàn)元，增長(cháng)-72%。主要原因：綜治經(jīng)費預算項目逐步執行，年底結轉資金7.8萬(wàn)。

　　2080501歸口管理的行政單位離退休8.96萬(wàn)元，用于退休人員取暖費支出。較2017年增長(cháng)8.96萬(wàn)元，增長(cháng)100%,主要原因：退休人員取暖費列入單位預算。

　　2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出50.17萬(wàn)元，用于在職人員養老保險支出。較2017年增加50.17萬(wàn)元，增長(cháng)100%，主要原因：養老保險列入單位預算。

　　2080801死亡撫恤14.75萬(wàn)元，用于遺屬撫恤。較2017年增加14.75萬(wàn)元，增長(cháng)100%,主要原因：上年沒(méi)有撫恤支出。

　　2101101行政單位醫療15.05萬(wàn)元，用于在職人員醫院保險繳費支出。較2017年增長(cháng)15.05萬(wàn)元，增長(cháng)100%,主要原因：醫療保險列入單位預算。

　　2110302水體20.00萬(wàn)元，用于污水處理運行費。較2017年增加20.00萬(wàn)元，增長(cháng)100%,主要原因：上年無(wú)此預算科目。

　　2110399其他污染防治支出2.67萬(wàn)元，用于整治取締“散亂污”企業(yè)行動(dòng)經(jīng)費。較2017年增加2.67萬(wàn)元，增長(cháng)100%,主要原因：上年無(wú)此預算科目。

　　2111103減排專(zhuān)項支出290.00萬(wàn)元，用于中央財政城市管網(wǎng)資金。較2017年增加40萬(wàn)元，增長(cháng)16%,主要原因：上年結轉項目資金本年全部執行。

　　2120501城鄉社區環(huán)境衛生50.50萬(wàn)元，用于城鄉環(huán)境衛生整治。較2017年增加-20.54萬(wàn)元，增長(cháng)-29%,主要原因：本年預算安排，年底項目執行完。

　　2130111統計監測與信息服務(wù) 0.28萬(wàn)元，用于糧食生產(chǎn)功能區劃定支出。較2017年增加0.28萬(wàn)元，增長(cháng)100%,主要原因：本年預算安排，上年無(wú)此預算科目。

　　2130142農村道路建設5.00萬(wàn)元，用于農村公路建養補助。較2017年增加-0.1萬(wàn)元，增長(cháng)-2%,主要原因：同上年支出基本持平。

　　2130199其他農業(yè)支出174.89萬(wàn)元，用于鄉村清潔工程補助資金、黨建活動(dòng)中心建設、街巷道硬化等項目。較2017年增加-97.53萬(wàn)元，增長(cháng)-36%,主要原因：本年預算安排，此項目資金年底執行完。

　　2130399其他水利支出3.00萬(wàn)元，用于飲用水源地占地補償。較2017年無(wú)增長(cháng)。

　　2130599其他扶貧支出768.82萬(wàn)元，用于財政專(zhuān)項扶貧資金。較2017年增加717.19萬(wàn)元，增長(cháng)1389%,主要原因：本年預算安排。

　　2130701對村級一事一議的補助159.00萬(wàn)元，用于一事一議財政獎補。較2017年增加-23.6萬(wàn)元，增長(cháng)-13%，主要原因：本年較去年申報一事一議的行政村級項目和上級資金有所核減。

　　2130705對村民委員會(huì )和村黨支部的補助236.00萬(wàn)元，用于村級管理費、黨建工作'龍虎品牌'示范點(diǎn)補助。較2017年增加6萬(wàn)元，增長(cháng)3%，主要原因：本年預算安排。

　　2130706對村集體經(jīng)濟組織的補助10.00萬(wàn)元，用于村級集體經(jīng)濟項目扶持。較2017年增加-15萬(wàn)元，增長(cháng)-60%，主要原因：本年預算安排。

　　2140106公路養護4.77萬(wàn)元，用于公路養護。較2017年增加4.77萬(wàn)元，增長(cháng)100%，主要原因：本年預算安排，上年無(wú)此科目。

　　2210201住房公積金25.09萬(wàn)元，，用于在職人員住房公積金繳費。較2017年增加25.09萬(wàn)元，增長(cháng)100%，主要原因：在職人員住房公積金列入單位預算。

　　四、關(guān)于“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明

　　2018年度，“三公”經(jīng)費財政撥款支出完成預算的90%：“三公”經(jīng)費支出3.6萬(wàn)元，比上年增加0.25萬(wàn)元。我單位本年度無(wú)公務(wù)用車(chē)購置費為和因公出國費用，公務(wù)接待費為0人0次。公務(wù)用車(chē)保有量是1輛，無(wú)新增公車(chē)購置。公務(wù)用車(chē)運行維護費3.6萬(wàn)元，支出比上年多0.25萬(wàn)元，原因是用于環(huán)保排查、散亂污企業(yè)排查整改用車(chē)增加。

　　                                                      單位：萬(wàn)元

項目	本年	上年	比上年  增減	增減％
“三公”經(jīng)費支出	3.6	3.35	0.25	7.4
其中：1.因公出國（境）費	0	0	0	0
2.公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費	3.6	3.35	0.25	7.4
其中：公務(wù)用車(chē)購置費	0	0	0	0
公務(wù)用車(chē)運行維護費	3.6	3.35	0.25	7.4
3.公務(wù)接待費	0	0	0	0

五、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說(shuō)明。

　　2018年本部門(mén)機關(guān)運行經(jīng)費支出20.75萬(wàn)元，比2017年增加4.09萬(wàn)元，增長(cháng)24.59%，主要原因是：福利費標準提高，養老保險、醫療保險、住房公積金列入單位預算。

　　六、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。

　　資產(chǎn)卡片情況：                                             單位：元

行號	資產(chǎn)大類(lèi)	期末
		數量/面積	原值	累計折舊	凈值
合計			4,324,473.00	0.00	4,324,473.00
1	土地、房屋及構筑物	——	3,370,000.00	0.00	3,370,000.00
2	通用設備	93	584,200.00	0.00	584,200.00
3	專(zhuān)用設備	15	78,798.00	0.00	78,798.00
4	文物和陳列品	0	0.00	0.00	0.00
5	圖書(shū)、檔案	0	0.00	0.00	0.00
6	家具、用具、裝具及動(dòng)植物	1141	291,475.00	0.00	291,475.00
7	無(wú)形資產(chǎn)	0	0.00	0.00	0.00

　　截至2018年12月31日，我單位有1輛公務(wù)用車(chē)。

　　七、政府采購情況

　　2018年度，政府采購支出總額124.72萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出74.22萬(wàn)元、政府采購服務(wù)支出50.50萬(wàn)元。

　　八、績(jì)效評價(jià)情況

　　 2018年實(shí)行績(jì)效目標管理的項目2個(gè)：

　　1、村級管理費207萬(wàn)元，改善各村人居環(huán)境，衛生條件，提高幸福指數。

　　2、創(chuàng )建國家級衛生鄉鎮200萬(wàn)元，完善基礎設施建設，特色小鎮提檔升級。

　　第四部分名詞解釋

　?。ㄒ唬┗局С觯褐笧楸Ｕ蠙C構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　?。ǘ╉椖恐С觯褐冈诨局С鲋鉃橥瓿商囟ㄐ姓蝿?wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　?。ㄈ?ldquo;三公”經(jīng)費：指市直各預算單位用一般公共預算安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　?。ㄋ模C關(guān)運行經(jīng)費：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

 

文件名 : 稷山縣翟店鎮人民政府2018年決算.XLS