第一部分概況：

一、主要職能

    鎮黨政機構具有黨委和政府兩種職能。黨委領(lǐng)導政府工作，主要是政治思想和方針政策的領(lǐng)導，干部的選拔，考核和監督，經(jīng)濟和行政工作中重大問(wèn)題的決策。鎮政府是基層國家行政機關(guān)，行使本行政區的行政職能。

    1、黨委工作職責：

   （1）保證黨的路線(xiàn)、方針、政策的堅決貫徹執行。

   （2）保證監督職能。

   （3）教育和管理職能。

   （4）服從和服務(wù)于經(jīng)濟建設的職能。

   （5）負責抓好本鎮黨建工作、群團工作、精神文明建設工作、新聞宣傳工作。

   （6）完成縣委、縣政府交給的其他工作任務(wù)。

    2、政府工作職責：    

   （1）制定和組織實(shí)施經(jīng)濟、科技和社會(huì )發(fā)展計劃，制定資源開(kāi)發(fā)技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)結構調整方案，組織指導好各業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流通，協(xié)調好本鎮與外地區的經(jīng)濟交流與合作，抓好招商引資，人才引進(jìn)項目開(kāi)發(fā)，不斷培育市場(chǎng)體系，組織經(jīng)濟運行，促進(jìn)經(jīng)濟發(fā)展。

   （2）制定并組織實(shí)施村鎮建設規劃，部署重點(diǎn)工程建設，地方道路建設及公共設施，水利設施的管理，負責土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護，做好護林防火工作。     

   （3）負責本行政區域內的民政、計劃生育、文化教育、衛生、體育等社會(huì )公益事業(yè)的綜合性工作，維護一切經(jīng)濟單位和個(gè)人的正當經(jīng)濟權益，取締非法經(jīng)濟活動(dòng)，調解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會(huì )穩定。

   （4）按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃，不斷培植稅源，管好財政資金，增強財政實(shí)力。

   （5）抓好精神文明建設，豐富群眾文化生活，提倡移風(fēng)易俗，反對封建迷信，破除陳規陋習，樹(shù)立社會(huì )主義新風(fēng)尚。

   （6）完成上級政府交辦的其它事項。

    二、部門(mén)決算單位和人員構成情況

納入本套表部門(mén)決算匯編范圍的單位5個(gè)：

單位名稱(chēng)	行政編制			事業(yè)編制	年末實(shí)有人數	行政			事業(yè)在職
	合計	行政	工勤			合計	行政 在職	工勤在職
翟店鎮政府機關(guān)	35	32	3	0	30	30	27	3
翟店林業(yè)站	0			2	2	0			2
翟店農經(jīng)管理中心	0			3	3	0			3
翟店農村便民服務(wù)中心	0			9	6	0			6
翟店鎮扶貧工作站	0			2	2	0			2

 

第二部分 2017年度部門(mén)決算報表（詳見(jiàn)附件9張表）

一、收入支出決算總表                   公開(kāi)01表

二、收入決算表                      公開(kāi)02表

三、支出決算表                      公開(kāi)03表

四、財政撥款收入支出決算總表               公開(kāi)04表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表（一）         公開(kāi)05表

六、一般公共預算財政撥款支出決算表（二）         公開(kāi)06表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表      公開(kāi)07表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表         公開(kāi)08表

九、部門(mén)決算公開(kāi)相關(guān)信息統計表                       公開(kāi)09表

第三部分、2017年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、年度收支情況說(shuō)明：

2017年度收入1,709.05萬(wàn)元，比上年度增長(cháng)-4.75%。其中：一般公共預算財政撥款收入1,699.05萬(wàn)元，比上年度增長(cháng)14.51%；政府性基金預算財政撥款10.00萬(wàn)元，比上年度增長(cháng)-96.78%。

2017年度支出1,893.67萬(wàn)元，比上年度增長(cháng)27.80%。其中：基本支出317.09萬(wàn)元，比上年度增長(cháng)2.74%；項目支出1,576.58萬(wàn)元，比上年度增長(cháng)34.39%。增加因素有：工資標準提高、增加工會(huì )經(jīng)費、交通補貼；村級管理費增加23萬(wàn)元，村均提高標準1萬(wàn)元；增加飲用水源地占地補償3萬(wàn)元。

1、基本支出317.09萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費300.44萬(wàn)元，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績(jì)效工資、生活補助；公用經(jīng)費16.65萬(wàn)元，主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修費、勞務(wù)費、公務(wù)用車(chē)維護費、其他交通服務(wù)費、其他商品和服務(wù)支出等。

2、項目支出1,576.58萬(wàn)元。其中：一事一議財政獎補資金182.60萬(wàn)、村級管理費230萬(wàn)、村級集體經(jīng)濟項目扶持資金25萬(wàn)、鄉鎮干部周轉房建設補助資金20萬(wàn)、煤炭可持續發(fā)展基金基建項目215萬(wàn)、財政扶貧資金51.63萬(wàn)、飲用水源地占地補償3萬(wàn)、防汛經(jīng)費5萬(wàn)、鄉村清潔工程補助資金、占地補償272.43萬(wàn)、農村公路養護5.10萬(wàn)、新農村建設40萬(wàn)、城鎮管理費用7.31萬(wàn)、百鎮建設專(zhuān)項補助0.06萬(wàn)、城鄉環(huán)境衛生整治71.04萬(wàn)、城鎮污水處理設施配套管網(wǎng)專(zhuān)項250萬(wàn)、老年大學(xué)經(jīng)費2萬(wàn)、基層社會(huì )服務(wù)管理體系經(jīng)費8萬(wàn)、鄉鎮“五小”設施建設、兩創(chuàng )資金120萬(wàn)、人代會(huì )經(jīng)費2.49萬(wàn)、工作經(jīng)費65.91萬(wàn)。

二、“三公”經(jīng)費、機關(guān)運行費支出情況：　

單位：萬(wàn)元

項目	本年	上年	比上年增減	增減％
1.“三公”經(jīng)費支出	3.35	4.64	-1.29	-27.72
其中：因公出國（境）費	0.00	0.00	0.00	0.00
公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費	3.35	4.53	-1.17	-25.93
其中：公務(wù)用車(chē)購置費	0.00	0.00	0.00	0.00
公務(wù)用車(chē)運行維護費	3.35	4.53	-1.17	-25.93
公務(wù)接待費	0.00	0.11	-0.11	-100.00
2.機關(guān)運行經(jīng)費	16.65	21.80	-5.14	-23.60

我單位認真貫徹落實(shí)中央八項規定精神和厲行節約要求，進(jìn)一步從嚴控制“三公”經(jīng)費、機關(guān)運行經(jīng)費，全年實(shí)際支出比上年有所節約。

１、公務(wù)用車(chē)購置：全年公車(chē)購置0臺，年末車(chē)輛保有量1臺。

公車(chē)運行維護費支出3.35萬(wàn)元，比上年減少1.17萬(wàn)元：厲行節約，嚴格控制公車(chē)運行維護支出。

2、公務(wù)接待費0元：本年無(wú)公務(wù)接待支出。

3、機關(guān)運行經(jīng)費：主要為保障行政單位運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、培訓費、日常維修（護）費、公務(wù)用車(chē)運行維護費及其他費用。2017年機關(guān)運行經(jīng)費支出16.65萬(wàn)元，比上年減少5.14萬(wàn)元，減少原因：在預算執行中，嚴格控制厲行節約。

三、政府采購情況：

2017年采購支出總額19.10萬(wàn)元，占采購預算的91.61%，其中：政府采購貨物支出19.10萬(wàn)元、占采購支出總額的100%。

四、固定資產(chǎn)占用情況：

                                                     單位：元

行號	卡片分類(lèi)	期末日期
		數量/面積	價(jià)值
合計			4,095,238.00
1	房屋	3591.80	2,690,000.00
2	構筑物	0.00	680,000.00
3	車(chē)輛	1.00	149,000.00
4	通用設備	68.00	350,315.00
5	專(zhuān)用設備	8.00	76,740.00
6	家具、用具、裝具	831.00	149,183.00

五、績(jì)效評價(jià)情況：

我單位2017年對鄉鎮“五小”建設高標準嚴格要求，積極爭取上級財力專(zhuān)項資金支持。在項目資金下達后，組織辦和辦公室及時(shí)制定績(jì)效目標，項目實(shí)施過(guò)程中，進(jìn)行績(jì)效監測，項目實(shí)施完畢，由組織辦組織相關(guān)人員進(jìn)行績(jì)效評價(jià)。項目資金使用合理規范，嚴格按照項目進(jìn)度進(jìn)行資金撥付。確保項目資金按項目用途使用，切實(shí)做到專(zhuān)款專(zhuān)用。好鋼用在刀刃上，績(jì)效評總分超過(guò)90分。完善小食堂、小廁所、小澡堂、小圖書(shū)室、小文體室設施建設，確定專(zhuān)人負責“五小”設施的管理、維護、使用、形成長(cháng)效機制。

第四部分、名詞解釋

1、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

    2、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的各項收入。包括銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入等。

    3、基本支出：指單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。

    4、項目支出：指單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出之外發(fā)生的各項支出。

    5、機關(guān)運行費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。

    6、因公出國（境）費用：指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。

    7、公務(wù)接待費：指單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

    8、公務(wù)用車(chē)運行維護費：指單位公務(wù)用車(chē)租用費、燃料費、維修費、過(guò)橋過(guò)路費、保險費、安全獎勵費等支出。

    9、公務(wù)用車(chē)購置：指單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購置支出（含車(chē)輛購置稅）。

    10、人員經(jīng)費：指單位基本支出中用一般公共預算財政撥款安排的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”。

    11、日常公用經(jīng)費：指單位用一般公共預算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出。

    12、“三公”經(jīng)費：是指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費用、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。

    13、上年結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關(guān)規定繼續使用的資金。

    14、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀(guān)條件發(fā)生變化無(wú)法按原計劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規定繼續使用的資金。

 

文件名 : 稷山縣翟店鎮人民政府2017年部門(mén)決算.XLS