第一部分　　概況

　　一、主要職能

　　鎮黨政機構具有黨委和政府兩種職能。黨委領(lǐng)導政府工作，主要是政治思想和方針政策的領(lǐng)導，干部的選拔，考核和監督，經(jīng)濟和行政工作中重大問(wèn)題的決策。鎮政府是基層國家行政機關(guān)，行使本行政區的行政職能。

　　1、黨委工作職責：

　?。?）保證黨的路線(xiàn)、方針、政策的堅決貫徹執行。

　?。?）保證監督職能。

　?。?）教育和管理職能。

　?。?）服從和服務(wù)于經(jīng)濟建設的職能。

　?。?）負責抓好本鎮黨建工作、群團工作、精神文明建設工作、新聞宣傳工作。

　?。?）完成縣委、縣政府交給的其他工作任務(wù)。

　　 2、政府工作職責：

　?。?）制定和組織實(shí)施經(jīng)濟、科技和社會(huì )發(fā)展計劃，制定資源開(kāi)發(fā)技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)結構調整方案，組織指導好各業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流通，協(xié)調好本鎮與外地區的經(jīng)濟交流與合作，抓好招商引資，人才引進(jìn)項目開(kāi)發(fā)，不斷培育市場(chǎng)體系，組織經(jīng)濟運行，促進(jìn)經(jīng)濟發(fā)展。

　?。?）制定并組織實(shí)施村鎮建設規劃，部署重點(diǎn)工程建設，地方道路建設及公共設施，水利設施的管理，負責土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護，做好護林防火工作。     

　?。?）負責本行政區域內的民政、計劃生育、文化教育、衛生、體育等社會(huì )公益事業(yè)的綜合性工作，維護一切經(jīng)濟單位和個(gè)人的正當經(jīng)濟權益，取締非法經(jīng)濟活動(dòng)，調解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會(huì )穩定。

　?。?）按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃，不斷培植稅源，管好財政資金，增強財政實(shí)力。

　?。?）抓好精神文明建設，豐富群眾文化生活，提倡移風(fēng)易俗，反對封建迷信，破除陳規陋習，樹(shù)立社會(huì )主義新風(fēng)尚。

　?。?）完成上級政府交辦的其它事項。

           二、部門(mén)決算單位機構設置及人員構成情況

單位名稱(chēng)	行政編制			事業(yè)編制	年末實(shí)有人數	行政			事業(yè)在職
	合計	行政	工勤			合計	行政 在職	工勤在職
稷山縣西社鎮人民政府	35	32	3	0	31	31	29	2
便民服務(wù)中心	31			31	23				23
退役軍人事務(wù)服務(wù)站	3			3	2				2

　　第二部分　　2019年度部門(mén)決算報表

　　一、收入支出決算總表                         公開(kāi)01表

　　二、收入決算表                               公開(kāi)02表

　　三、支出決算表                               公開(kāi)03表

　　四、財政撥款收入支出決算總表                 公開(kāi)04表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表（一）     公開(kāi)05表

　　六、一般公共預算財政撥款支出決算表（二）     公開(kāi)06表

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表公開(kāi)07表

　　八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表     公開(kāi)08表

　　九、部門(mén)決算公開(kāi)相關(guān)信息統計表               公開(kāi)09表

　　備注：沒(méi)有數據的表格須列出空表并說(shuō)明

　　第三部分　　2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

　　一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2019年度收入總計1543.93萬(wàn)元、支出總計1553.83萬(wàn)元。與2018年相比，收入總計減少105.23萬(wàn)元，下降6.38%，支出總計減少92.29萬(wàn)元，下降5.61%。主要原因是本年減少了白坡—云丘山旅游路占地補償款該項目。

　　二、收入決算情況說(shuō)明

　　本年收入合計1543.93萬(wàn)元，其中：財政撥款收入1543.93萬(wàn)元，占比100%。

　　三、支出決算情況說(shuō)明

　　本年支出合計1553.83萬(wàn)元，其中：基本支出442.06萬(wàn)元，占比28.44%；項目支出1111.77萬(wàn)元，占比71.55%。

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2019年度財政撥款收入總計1543.93萬(wàn)元、支出總計1553.83萬(wàn)元。與2018年相比，財政撥款收入總計減少89.08萬(wàn)元，下降5.45%，財政撥款支出總計減少92.29萬(wàn)元，下降5.6%。主要原因是本年減少了白坡—云丘山旅游路占地補償款該項目。

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

　?。ㄒ唬┴斦芸钪С鰶Q算總體情況

　　2019年度財政撥款支出1553.83萬(wàn)元，占本年支出合計的100%。與2018年相比，財政撥款支出減少92.29萬(wàn)元，下降5.61%。主要原因是本年減少了白坡—云丘山旅游路占地補償款該項目。其中，人員經(jīng)費414.7萬(wàn)元，占比26.68%，日常公用經(jīng)費27.36萬(wàn)元，占比1.76%。

　?。ǘ┴斦芸钪С鰶Q算結構情況

　　2019年度財政撥款支出1553.83萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出537.9萬(wàn)元，占34.61%；社會(huì )保障和就業(yè)（類(lèi)）支出52.17萬(wàn)元，占3.35%；衛生健康（類(lèi)）支出16.97萬(wàn)元，占1.09%；節能環(huán)保（類(lèi)）支出19.74萬(wàn)元，占1.27%；城鄉社區（類(lèi)）支出17.02萬(wàn)元，占1.09%；農林水（類(lèi)）支出872.05萬(wàn)元，占56.12%；住房保障（類(lèi)）支出26.41萬(wàn)元，占1.69%；災害防治及應急管理（類(lèi)）支出8.10萬(wàn)元，占0.52%；其他（類(lèi)）支出3.41萬(wàn)元，占0.21%。

　?。ㄈ┴斦芸钪С鰶Q算具體情況

　　本年201一般公共服務(wù)支出年初預算425.95萬(wàn)元，支出決算537.9萬(wàn)元，完成年初預算的126.28%，用于工資福利支出、商品和服務(wù)支出、對個(gè)人和家庭的補助、資本性支出、其他支出。較2018年決算增加64.44萬(wàn)元，增長(cháng)13.61%，主要原因：人事變動(dòng)人員增加。

　　208社會(huì )保障和就業(yè)支出年初預算59.21萬(wàn)元，支出決算52.17萬(wàn)元，完成年初預算的88.11%，用于工資福利支出、對個(gè)人和家庭的補助。較2018年決算減少4.73萬(wàn)元，下降8.31%，主要原因：?jiǎn)挝焕U費比例提高。

　　210衛生和健康支出年初預算16.33萬(wàn)元，支出決算16.97萬(wàn)元，完成年初預算的103.91%，用于職工基本醫療保險繳費、其他社會(huì )保障繳費。較2018年決算增加1.82萬(wàn)元，增長(cháng)12.01%，主要原因：?jiǎn)挝焕U費比例提高。

　　211節能環(huán)保支出無(wú)年初預算，支出決算19.74萬(wàn)元，用于污染防治支出、其他支出。較2018年決算增加12.74萬(wàn)元，增長(cháng)182%，主要原因：本年新增工作項目。

　　212城鄉社區支出無(wú)年初預算，支出決算17.02萬(wàn)元，用于其他支出。較2018年決算減少209.27萬(wàn)元，下降92.47%，主要原因：項目資金的減少。

　　213農林水支出年初預算451.13萬(wàn)元，支出決算872.05萬(wàn)元，完成年初預算的193.3%，用于日常公用支出、資本性支出、其他支出。較2018年決算增加286.41萬(wàn)元，增長(cháng)48.9%，主要原因：對農村人居環(huán)境衛生支出增加。

　　221住房保障支出年初預算26.42萬(wàn)元，支出決算26.41萬(wàn)元，完成年初預算的99.96%，用于單位職工住房公積金繳費。較2018年決算增加0.45萬(wàn)元，增長(cháng)1.73%，主要原因：人員變動(dòng)。

　　224災害防治及應急管理支出無(wú)年初預算，支出決算8.10萬(wàn)元，用于災害風(fēng)險防治。較2018年決算增加8.10萬(wàn)元，增長(cháng)100%，主要原因：本年新增工作項目。

　　229其他支出無(wú)年初預算，支出決算3.41萬(wàn)元，用于工資獎金、辦公費。 較2018年決算增加3.41萬(wàn)元，增長(cháng)100%，主要原因：本年新增工作項目。

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

　　2019年度財政撥款基本支出442.06萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費414.7萬(wàn)元，主要包括工資福利支出；公用經(jīng)費27.36萬(wàn)元，主要包括工會(huì )經(jīng)費、福利費、其他交通費。

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明

　　2019年度，“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為3.80萬(wàn)元，完成預算的79.11%，比上年減少0.65萬(wàn)元，下降14.69%，原因是：公務(wù)用車(chē)維護費用減少。其中：公務(wù)用車(chē)購置及運行費支出決算3.80萬(wàn)元，占比79.11%，比上年減少0.65萬(wàn)元，下降（增長(cháng)）14.69%。我單位本年度無(wú)因公出國境支出、無(wú)公務(wù)用車(chē)購置費、無(wú)公務(wù)接待費。我單位公務(wù)用車(chē)1輛，無(wú)新增公務(wù)用車(chē)。具體情況如下：

項目	本年	上年	比上年增減	增減％
1.“三公”經(jīng)費支出	3.80	4.45	-0.65	-14.69
其中：因公出國（境）費
公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費	3.80	4.45	-0.65	-14.69
其中：公務(wù)用車(chē)購置費
公務(wù)用車(chē)運行維護費	3.80	4.45	-0.65	-14.69
公務(wù)接待費

　　八、其他重要事項情況說(shuō)明

　?。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費支出情況說(shuō)明

　　2019年本部門(mén)機關(guān)運行經(jīng)費支出27.36萬(wàn)元，比2018年增加7.40萬(wàn)元，增長(cháng)37.10%。主要原因是：減少了其他商品和服務(wù)支出。

　?。ǘ┱少徢闆r說(shuō)明

　　2019年度，政府采購支出總額11.24萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出3.83萬(wàn)元、政府采購工程支出7.41萬(wàn)元。

　?。ㄈ﹪匈Y產(chǎn)占用情況說(shuō)明

　　截至2019年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛1輛。其中，主要領(lǐng)導干部用車(chē)1輛。

行號	卡片分類(lèi)	期末日期
		數量/面積	原值	累計折舊	凈值
合計			2,115,951.64	1,028,370.19	1,087,581.45
1	土地、房屋及構筑物	1,209.77	1,196,757.04	269,024.9	927,732.14
2	通用設備	97	787,155	684,514.19	102,640.81
3	專(zhuān)用設備	1	2,320	618.56	1,701.44
4	家具、用具、裝具	963	129,719.60	74,212.54	55,507.66

　?。ㄋ模╊A算績(jì)效情況說(shuō)明

　　在績(jì)效管理方面，我單位2019年對村級管理費250萬(wàn)元進(jìn)行了目標績(jì)效跟蹤監測和績(jì)效考核、評價(jià)工作，在項目資金下達后，及時(shí)制定績(jì)效目標，項目實(shí)施過(guò)程中，進(jìn)行績(jì)效監測，項目實(shí)施完畢，有組織辦組織相關(guān)人員進(jìn)行績(jì)效評價(jià)。項目資金使用合理規范，嚴格按照項目資金進(jìn)度進(jìn)行資金撥付，確實(shí)保證項目資金按項目用途使用，不截留、不挪用，績(jì)效評價(jià)總分超過(guò)90分，很好的完成了項目考核目標。

　?。ㄎ澹┢渌枰f(shuō)明的事項

　　第四部分  名詞解釋

　　部門(mén)應當按照部門(mén)預算管理要求，對本部門(mén)涉及的專(zhuān)業(yè)名詞進(jìn)行解釋。

　　一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門(mén)取得的財政預算資金。

　　二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

　　三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

　　四、其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是按規定動(dòng)用的售房收入、存款利息收入等。

　　五、年初結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年按有關(guān)規定繼續使用的資金。

　　六、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　七、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　　八、“三公”經(jīng)費：指省直部門(mén)用一般公共預算安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　九、機關(guān)運行經(jīng)費：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

 

 

文件名 : 稷山縣西社鎮人民政府.XLS