第一部分　　概況

一、部門(mén)主要職責

鎮黨政機構具有黨委和政府兩種職能。黨委領(lǐng)導政府工作，主要是政治思想和方針政策的領(lǐng)導，干部的選拔，考核和監督，經(jīng)濟和行政工作中重大問(wèn)題的決策。鎮政府是基層國家行政機關(guān)，行使本行政區的行政職能。

1、黨委工作職責：

（1）保證黨的路線(xiàn)、方針、政策的堅決貫徹執行。

（2）保證監督職能。

（3）教育和管理職能。

（4）服從和服務(wù)于經(jīng)濟建設的職能。

（5）負責抓好本鎮黨建工作、群團工作、精神文明建設工作、新聞宣傳工作。

（6）完成縣委、縣政府交給的其他工作任務(wù)。

2、政府工作職責：   

（1）制定和組織實(shí)施經(jīng)濟、科技和社會(huì )發(fā)展計劃，制定資源開(kāi)發(fā)技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)結構調整方案，組織指導好各業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流通，協(xié)調好本鎮與外地區的經(jīng)濟交流與合作，抓好招商引資，人才引進(jìn)項目開(kāi)發(fā)，不斷培育市場(chǎng)體系，組織經(jīng)濟運行，促進(jìn)經(jīng)濟發(fā)展。

（2）制定并組織實(shí)施村鎮建設規劃，部署重點(diǎn)工程建設，地方道路建設及公共設施，水利設施的管理，負責土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護，做好護林防火工作。    

（3）負責本行政區域內的民政、計劃生育、文化教育、衛生、體育等社會(huì )公益事業(yè)的綜合性工作，維護一切經(jīng)濟單位和個(gè)人的正當經(jīng)濟權益，取締非法經(jīng)濟活動(dòng)，調解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會(huì )穩定。

（4）按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃，不斷培植稅源，管好財政資金，增強財政實(shí)力。                                                                                                                                                                  

（5）抓好精神文明建設，豐富群眾文化生活，提倡移風(fēng)易俗，反對封建迷信，破除陳規陋習，樹(shù)立社會(huì )主義新風(fēng)尚。

（6）完成上級政府交辦的其它事項。

二、部門(mén)決算單位機構設置及人員構成情況

部門(mén)決算單位構成：稷峰鎮政府機關(guān)、便民服務(wù)中心、退役軍人事務(wù)所、黨群服務(wù)中心。

單位名稱(chēng)	行政編制			事業(yè)編制	年末實(shí)有人數	行政			事業(yè)在職
	合計	行政	工勤			合計	行政 在職	工勤在職
稷山縣稷峰鎮人民政府	46	46		43	77	39	37	2	38

第二部分　　2020年度部門(mén)決算報表

一、收入支出決算總表                          公開(kāi)01表

二、收入決算表                                公開(kāi)02表

三、支出決算表                                公開(kāi)03表

四、財政撥款收入支出決算總表                  公開(kāi)04表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表（一）      公開(kāi)05表

六、一般公共預算財政撥款支出決算表（二）      公開(kāi)06表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表公開(kāi)07表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表      公開(kāi)08表

九、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算表        公開(kāi)09表

十、部門(mén)決算公開(kāi)相關(guān)信息統計表                公開(kāi)10表

第三部分　　2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2020年度收入總計4179.51萬(wàn)元、支出總計4222.32萬(wàn)元。與2019年相比，收入總計增加549.36萬(wàn)元，增長(cháng)15.13%，支出總計增加525.27萬(wàn)元，增長(cháng)14.21%。主要原因是財政資金的收入支出增加。

二、收入決算情況說(shuō)明

2020年度收入合計4179.51萬(wàn)元，其中：財政撥款收入4179.51萬(wàn)元，占比100%。

三、支出決算情況說(shuō)明

2020年度支出合計4222.32萬(wàn)元，其中：基本支出824.87萬(wàn)元，占比19.54%；項目支出3397.45萬(wàn)元，占比80.46%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2020年度財政撥款收入總計4179.51萬(wàn)元、支出總計4222.32萬(wàn)元。與2019年相比，財政撥款收入總計增加549.36萬(wàn)元，增長(cháng)15.13%，財政撥款支出總計增加525.27萬(wàn)元，增長(cháng)14.21%。主要原因是財政資金的收入支出增加。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2020年度財政撥款支出3854.66萬(wàn)元，占本年支出合計的91.29%。與2019年相比，財政撥款支出增加157.61萬(wàn)元，增長(cháng)4.26%。主要原因是一般公共服務(wù)支出、文化旅游體育與傳媒支出、社會(huì )保障和就業(yè)支出等有所增加。其中，人員經(jīng)費821.64萬(wàn)元，占比21.32%，日常公用經(jīng)費36.42萬(wàn)元，占比0.94%。

（二）財政撥款支出決算結構情況

2020年度財政撥款支出3854.66萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出1132.37萬(wàn)元，占29.38%；文化旅游體育與傳媒（類(lèi)）支出84.99萬(wàn)元，占2.20%；社會(huì )保障和就業(yè)（類(lèi)）支出143.15萬(wàn)元，占3.71%；衛生健康（類(lèi)）支出40.40萬(wàn)元，占1.05%；節能環(huán)保（類(lèi)）支出25萬(wàn)元，占0.65%；城鄉社區（類(lèi)）支出150.48萬(wàn)元，占3.90%；農林水（類(lèi)）支出2223.93萬(wàn)元，占57.69%；交通運輸（類(lèi)）支出5.98萬(wàn)元，占0.16%；住房保障（類(lèi)）支出48.37萬(wàn)元，占1.25%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2020年度財政撥款支出年初預算1588.8萬(wàn)元，支出決算3854.66萬(wàn)元，完成年初預算的241.61%。其中：

201一般公共服務(wù)支出年初預算777.02萬(wàn)元，支出決算1132.37萬(wàn)元，完成年初預算的145.73%，用于工資福利支出、商品和服務(wù)支出、對個(gè)人和家庭補助支出、資本性支出、其他支出。較2019年決算增加315.01萬(wàn)元，增加38.54%，主要原因是增加了工作經(jīng)費、北環(huán)路房屋拆除費、體育場(chǎng)稷王初中征地清表費用，以及棗銹病防治費用等。

207文化旅游體育與傳媒支出無(wú)年初預算，支出決算84.99萬(wàn)元，用于其他支出。較2019年決算增加84.99萬(wàn)元，主要原因是增加了豐收節活動(dòng)經(jīng)費和豐收節板棗園區沿線(xiàn)棗農補助資金。

208社會(huì )保障和就業(yè)支出年初預算98.90萬(wàn)元，支出決算143.15萬(wàn)元，完成年初預算的144.74%，用于工資福利支出、商品和服務(wù)支出，較2019年決算增加39.63萬(wàn)元，增加38.28%，主要原因機關(guān)內部部分人員人事變動(dòng)。

210衛生健康支出年初預算32.95萬(wàn)元，支出決算40.40萬(wàn)元，完成年初預算的122.61%，用于工資福利支出、商品和服務(wù)支出，較2019年決算增加16.11萬(wàn)元，增長(cháng)66.32%，主要原因是機關(guān)內部部分人員人事變動(dòng)以及增加新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控資金。

211節能環(huán)保支出無(wú)年初預算，支出決算25萬(wàn)元，用于商品和服務(wù)支出，較2019年決算減少10.76萬(wàn)元，下降30.09%，主要原因是減少了燃煤設施拆除費。

212城鄉社區支出無(wú)年初預算，支出決算150.48萬(wàn)元，用于其他支出，較2019年決算減少151.61萬(wàn)元，下降50.19%，主要原因是減少了稷南大街西延拆遷補償費和人居環(huán)境改善資金。

213農林水支出年初預算630.71萬(wàn)元，支出決算2223.93萬(wàn)元，完成年初預算的352.61%，用于資本性支出和其他支出，較2019年決算減少138.53萬(wàn)元，下降5.86%，主要原因是農村綜合改革支出減少。

214交通運輸支出無(wú)年初預算，支出決算5.98萬(wàn)元，用于商品和服務(wù)支出，較2019年決算減少0.03萬(wàn)元，下降0.5%，主要原因農村公路養護支出減少。

221住房保障支出年初預算49.23萬(wàn)元，支出決算48.37萬(wàn)元，完成年初預算的98.25%，用于工資福利支出，較2019年決算增加10.78萬(wàn)元，增長(cháng)28.68%，主要原因是機關(guān)內部部分人員人事變動(dòng)。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2020年度財政撥款基本支出824.87萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費788.45萬(wàn)元，主要包括在職人員基本工資、津貼補貼、社會(huì )保險及住房公積金、退休費以及生活補助等；公用經(jīng)費36.42萬(wàn)元，主要包括工會(huì )經(jīng)費、福利費、其他交通費用等。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明

2020年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算2.84萬(wàn)元，支出決算1.12萬(wàn)元，完成預算的39.44%，比2019年減少0.98萬(wàn)元，下降46.67%，原因是：本單位無(wú)因公出國（境）費。公務(wù)用車(chē)燃油費和維護費下降。其中：公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費支出決算1.12萬(wàn)元，占比100%，比上年減少0.98萬(wàn)元，下降46.67%。原因是公務(wù)用車(chē)燃油費和維護費下降。本部門(mén)2020年無(wú)公務(wù)接待費。具體情況如下：

項目	本年	上年	比上年增減	增減％
1.“三公”經(jīng)費支出
其中：因公出國（境）費
公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費
其中：公務(wù)用車(chē)購置費
公務(wù)用車(chē)運行維護費	1.12	2.10	-0.98	-46.67
公務(wù)接待費

八、其他重要事項情況說(shuō)明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說(shuō)明

2020年機關(guān)運行經(jīng)費支出36.42萬(wàn)元，比2019年增加0.75萬(wàn)元，增長(cháng)2.10%。主要原因是：各項支出有所增加。

（二）政府采購情況說(shuō)明

2020年度政府采購支出總額9.36萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出7.79萬(wàn)元、政府采購服務(wù)支出1.57萬(wàn)元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2020年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛1輛。其中，主要領(lǐng)導干部用車(chē)1輛。

行號	卡片分類(lèi)	期末日期
		數量/面積	價(jià)值
合計			1134113.73
1	土地
2	房屋	5999.94	144553.26
3	通用設備	138	261820.76
4	專(zhuān)用設備	1	17722.23
5	家具、用具、裝具	934	152036.66
6	無(wú)形資產(chǎn)		557980.82

（四）預算績(jì)效情況說(shuō)明

（1）預算績(jì)效管理工作開(kāi)展情況。

根據預算績(jì)效管理要求，我部門(mén)組織對2020年度省級財政預算安排的專(zhuān)項資金類(lèi)和300萬(wàn)元以上的經(jīng)費補助類(lèi)1個(gè)項目支出全面開(kāi)展績(jì)效自評，涉及預算資金572萬(wàn)元，占一般公共預算項目支出總額的14.84%。

組織對“村級管理費”1個(gè)項目開(kāi)展了部門(mén)評價(jià)，涉及一般公共預算支出572萬(wàn)元。從評價(jià)情況來(lái)看，稷峰鎮人民政府村級管理費項目金額572萬(wàn)元,共分配給52個(gè)行政村，該項資金的撥付改善了52個(gè)村的基礎性設施，解決了多個(gè)村委會(huì )日常工作運轉等多方面的問(wèn)題，推進(jìn)了社會(huì )主義新農村的建設。

（2）部門(mén)決算中項目績(jì)效自評結果。

我部門(mén)今年在部門(mén)決算中反映村級管理費項目績(jì)效自評結果。

根據年初設定的績(jì)效目標，項目自評得分為94.5分。全年預算數為572萬(wàn)元，執行數為572萬(wàn)元，完成預算的100%。項目績(jì)效目標完成情況：為52個(gè)村村級公益事業(yè)提供經(jīng)費保障，進(jìn)一步提升村基礎設施，保障村委會(huì )日常工作正常運轉。發(fā)現的主要問(wèn)題及原因：一是項目支出運行實(shí)踐經(jīng)驗還欠缺；二是相關(guān)人員配備還顯不足。下一步改進(jìn)措施：加強對項目的跟蹤監督檢查及落實(shí)情況，嚴格使用資金，盡可能地用有限的經(jīng)費平衡每年工作任務(wù)，盡量做到科學(xué)、合理的分配。

村級管理費項目績(jì)效自評綜述：主要用于保障村級組織正常運轉，加強村干部的領(lǐng)導能力建設，提高村干部的工作積極性，改善農村農民的生活環(huán)境，提高村民的生活水平。

（五）其他需要說(shuō)明的事項

第四部分  名詞解釋

部門(mén)應當按照部門(mén)預算管理要求，對本部門(mén)涉及的專(zhuān)業(yè)名詞進(jìn)行解釋。

一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門(mén)取得的財政預算資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

四、其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是按規定動(dòng)用的售房收入、存款利息收入等。

五、年初結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年按有關(guān)規定繼續使用的資金。

六、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

七、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

八、“三公”經(jīng)費：指省直部門(mén)用一般公共預算安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

九、機關(guān)運行經(jīng)費：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

稷山縣稷峰鎮人民政府.XLS

2020年稷峰鎮人民政府村級管理費項目績(jì)效自評報告.docx

項目支出績(jì)效自評表.xlsx