第一部分　　概況

　　一、部門(mén)主要職責

　　　鎮黨政機構具有黨委和政府兩種職能。黨委領(lǐng)導政府工作，主要是政治思想和方針政策的領(lǐng)導，干部的選拔，考核和監督，經(jīng)濟和行政工作中重大問(wèn)題的決策。鎮政府是基層國家行政機關(guān)，行使本行政區的行政職能。

　　1、黨委工作職責：

　?。?）保證黨的路線(xiàn)、方針、政策的堅決貫徹執行。

　?。?）保證監督職能。

　?。?）教育和管理職能。

　?。?）服從和服務(wù)于經(jīng)濟建設的職能。

　?。?）負責抓好本鎮黨建工作、群團工作、精神文明建設工作、新聞宣傳工作。

　?。?）完成縣委、縣政府交給的其他工作任務(wù)。

　　2、政府工作職責：   

　?。?）制定和組織實(shí)施經(jīng)濟、科技和社會(huì )發(fā)展計劃，制定資源開(kāi)發(fā)技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)結構調整方案，組織指導好各業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流通，協(xié)調好本鎮與外地區的經(jīng)濟交流與合作，抓好招商引資，人才引進(jìn)項目開(kāi)發(fā)，不斷培育市場(chǎng)體系，組織經(jīng)濟運行，促進(jìn)經(jīng)濟發(fā)展。

　?。?）制定并組織實(shí)施村鎮建設規劃，部署重點(diǎn)工程建設，地方道路建設及公共設施，水利設施的管理，負責土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護，做好護林防火工作。    

　?。?）負責本行政區域內的民政、計劃生育、文化教育、衛生、體育等社會(huì )公益事業(yè)的綜合性工作，維護一切經(jīng)濟單位和個(gè)人的正當經(jīng)濟權益，取締非法經(jīng)濟活動(dòng)，調解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會(huì )穩定。

      （4）按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃，不斷培植稅源，管好財政資金，增強財政實(shí)力。

      （5）抓好精神文明建設，豐富群眾文化生活，提倡移風(fēng)易俗，反對封建迷信，破除陳規陋習，樹(shù)立社會(huì )主義新風(fēng)尚。

　?。?）完成上級政府交辦的其它事項。

　　二、部門(mén)決算單位機構設置及人員構成情況

　　部門(mén)決算單位構成：稷峰鎮政府機關(guān)、便民服務(wù)中心、退役軍人事務(wù)所。

單位名稱(chēng)	行政編制			事業(yè)編制	年末實(shí)有人數	行政			事業(yè)在職
	合計	行政	工勤			合計	行政 在職	工勤在職
稷山縣稷峰鎮人民政府					82	40	39	1	22

　　第二部分　　2019年度部門(mén)決算報表

　　一、收入支出決算總表                         公開(kāi)01表

　　二、收入決算表                               公開(kāi)02表

　　三、支出決算表                               公開(kāi)03表

　　四、財政撥款收入支出決算總表                 公開(kāi)04表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表（一）     公開(kāi)05表

　　六、一般公共預算財政撥款支出決算表（二）     公開(kāi)06表

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表公開(kāi)07表

　　八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表     公開(kāi)08表

　　九、部門(mén)決算公開(kāi)相關(guān)信息統計表               公開(kāi)09表

　　備注：沒(méi)有數據的表格須列出空表并說(shuō)明

　　第三部分　　2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

　　一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2019年度收入總計3630.15萬(wàn)元、支出總計3697.05萬(wàn)元。與2018年相比，收入總計增加269.86萬(wàn)元，增長(cháng)8.03%，支出總計增加315.24萬(wàn)元，增長(cháng)9.32%。主要原因是財政資金的收入支出增加。

　　二、收入決算情況說(shuō)明

　　本年收入合計3630.15萬(wàn)元，其中：財政撥款收入3630.15萬(wàn)元，占比100%。

　　三、支出決算情況說(shuō)明

　　本年支出合計3697.05萬(wàn)元，其中：基本支出650.57萬(wàn)元，占比17.6%；項目支出3046.47萬(wàn)元，占比82.4%。

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2019年度財政撥款收入總計3630.15萬(wàn)元、支出總計3697.05萬(wàn)元。與2018年相比，財政撥款收入總計增加269.86萬(wàn)元，增長(cháng)8.03%，財政撥款支出總計增加315.24萬(wàn)元，增長(cháng)9.32%。主要原因是財政資金的收入支出增加。

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

　?。ㄒ唬┴斦芸钪С鰶Q算總體情況

　　2019年度財政撥款支出3697.05萬(wàn)元，占本年支出合計的100%。與2018年相比，財政撥款支出增加315.24萬(wàn)元，增長(cháng)9.32%。主要原因是城鄉環(huán)境衛生整治費用支出較大。其中，人員經(jīng)費614.91萬(wàn)元，占比16.63%，日常公用經(jīng)費35.67萬(wàn)元，占比0.96%。

　?。ǘ┴斦芸钪С鰶Q算結構情況

　　2019年度財政撥款支出3697.05萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出817.36萬(wàn)元，占22.11%；社會(huì )保障和就業(yè)（類(lèi)）支出103.52萬(wàn)元，占2.8%；衛生健康（類(lèi)）支出24.29萬(wàn)元，占0.66%；節能環(huán)保（類(lèi)）支出35.76萬(wàn)元，占0.97%；城鄉社區（類(lèi)）支出302.09萬(wàn)元，占8.17%；農林水（類(lèi)）支出2362.46萬(wàn)元，占63.9%；交通運輸（類(lèi)）支出6.01萬(wàn)元，占0.16%；住房保障（類(lèi)）支出37.59萬(wàn)元，占1.02%；災害防治及應急管理（類(lèi)）支出5萬(wàn)元，占0.14%；其他（類(lèi)）支出2.97萬(wàn)元，占0.08%。

　?。ㄈ┴斦芸钪С鰶Q算具體情況

　　201一般公共服務(wù)支出年初預算605.73萬(wàn)元，支出決算817.36萬(wàn)元，完成年初預算的134.94%，用于工資福利支出、商品和服務(wù)支出、對個(gè)人和家庭補助支出、資本性支出、其他支出。較2018年決算減少263.69萬(wàn)元，減少24.39%，主要原因一般行政管理事務(wù)支出減少，其中：其他商品和服務(wù)支出減少的多，其他各項支出也有所減少。

　　208社會(huì )保障和就業(yè)支出年初預算97.69萬(wàn)元，支出決算103.52萬(wàn)元，完成年初預算的105.96%，用于工資福利支出，較2018年決算減少3.02萬(wàn)元，減少2.83%，主要原因本年度退休人員減少。

　　210衛生健康支出年初預算24.55萬(wàn)元，支出決算24.29萬(wàn)元，完成年初預算的98.93%，用于工資福利支出，較2018年決算增加1.02萬(wàn)元，增長(cháng)4.38%，主要原因機關(guān)內部部分人員人事變動(dòng)。

　　211節能環(huán)保支出無(wú)年初預算，支出決算35.76萬(wàn)元，用于商品和服務(wù)支出，較2018年決算增加31.13萬(wàn)元，增長(cháng)672.06%，主要原因本年度增加大氣污染防治燃煤設施拆除費及環(huán)境衛生整治經(jīng)費費用支出較多。

　　212城鄉社區支出年初預算5.48萬(wàn)元，支出決算302.09萬(wàn)元，完成年初預算的5512.58%，用于資本性支出及其他支出，較2018年決算減少388.35萬(wàn)元，下降56.25%，主要原因較2018年減少了重點(diǎn)工程土地征地周轉金。

　　213農林水支出年初預算572.16萬(wàn)元，支出決算2362.46萬(wàn)元，完成年初預算的412.9%，用于商品和服務(wù)支出支出、資本性支出和其他支出，較2018年決算增加925.36萬(wàn)元，增長(cháng)64.39%，主要原因本年度增加環(huán)城北路附著(zhù)物補償、汾河防洪占地補償和康寧路棗園占地附著(zhù)物補償、村級一事一議補助資金，村集體經(jīng)濟組織的補助及農村綜合改革支出增加。

　　214交通運輸支出無(wú)年初預算，支出決算6.01萬(wàn)元，用于資本性支出，較2018年決算增加6.01萬(wàn)元，增長(cháng)100%，主要原因支出部分為往年額度結余款。

　　221住房保障支出年初預算39.55萬(wàn)元，支出決算37.59萬(wàn)元，完成年初預算的95.05%，用于工資福利支出，較2018年決算減少1.18萬(wàn)元，下降3.05%，主要原因機關(guān)內部部分人員人事變動(dòng)。

　　224災害防治及應急管理支出無(wú)年初預算，支出決算5萬(wàn)元，用于對個(gè)人和家庭補助支出，較2018年決算增加5萬(wàn)元，增長(cháng)100%，主要原因本年度增加三個(gè)專(zhuān)項行動(dòng)經(jīng)費。

　　229其他支出無(wú)年初預算，支出決算2.97萬(wàn)元，用于工資福利支出和商品和服務(wù)支出，較2018年決算增加2.97萬(wàn)元，增長(cháng)100%，主要原因本年度上級撥付的目標責任制獎勵資金。

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

　　2019年度財政撥款基本支出650.57萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費614.91萬(wàn)元，主要包括在職人員基本工資、津貼補貼、社會(huì )保險及住房公積金、退休費以及生活補助等；公用經(jīng)費35.67萬(wàn)元，主要包括工會(huì )經(jīng)費、福利費、其他交通費等。

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明

　　2019年度，“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為2.10萬(wàn)元，完成預算的71.19%，比上年減少0.87萬(wàn)元，下降29.29%，原因是：公務(wù)用車(chē)燃油費和維護費下降。其中：公務(wù)用車(chē)運行維護費支出決算2.10萬(wàn)元，占比100%，比上年減少0.01萬(wàn)元，下降0.47%；本年無(wú)公務(wù)接待費支出，比上年減少0.86萬(wàn)元，下降100%。本年度無(wú)公務(wù)用車(chē)購置費和因公出國境費。我單位2019年無(wú)公車(chē)購置，截止年末公務(wù)用車(chē)保有量為0輛。

　　具體情況如下：

項目	本年	上年	比上年增減	增減％
1.“三公”經(jīng)費支出	2.10	2.97	-0.87	-29.29
其中：因公出國（境）費
公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費	2.10	2.11	-0.01	-0.47
其中：公務(wù)用車(chē)購置費
公務(wù)用車(chē)運行維護費	2.10	2.11	-0.01	-0.47
公務(wù)接待費	0	0.86	-0.86	-100

　　八、其他重要事項情況說(shuō)明

　?。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費支出情況說(shuō)明

　　2019年本部門(mén)機關(guān)運行經(jīng)費支出35.67萬(wàn)元，比2018年減少7.57萬(wàn)元，降低17.52%。主要原因是：各項支出有所減少。

　?。ǘ┱少徢闆r說(shuō)明

　　2019年度，政府采購支出總額18.72萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出6.62萬(wàn)元、政府采購服務(wù)支出12.10萬(wàn)元。

　?。ㄈ﹪匈Y產(chǎn)占用情況說(shuō)明

行號	卡片分類(lèi)	期末日期
		數量/面積	原值	累計折舊	凈值
合計			3,304,328.13	2,200,382.00	1,103,946.13
1	土地、房屋及構筑物	5,999.94	2,222,830.13	1,515,282.57	707,547.56
2	通用設備	130	834,604.00	589,512.03	245,091.97
3	專(zhuān)用設備	1	200.00	200.00	0.00
4	家具、用具、裝具	906	246,694.00	95,387.40	151,306.60

　　截至2019年12月31日，本部門(mén)無(wú)車(chē)輛。

　　固定資產(chǎn)具體情況如下：

　?。ㄋ模╊A算績(jì)效情況說(shuō)明

　　2019年實(shí)行績(jì)效目標管理的項目1個(gè)，涉及村級管理費決算572萬(wàn)元，主要用于保障村兩委主干工資及村委日常辦公經(jīng)費，已100%全部撥付到各村。在績(jì)效管理方面，我單位對村級管理費進(jìn)行了目標績(jì)效跟蹤監測和績(jì)效考核、評價(jià)工作，在項目資金下達后，組織辦及時(shí)制定績(jì)效目標，項目實(shí)施過(guò)程中，進(jìn)行績(jì)效監測，項目實(shí)施完畢，由組織辦組織相關(guān)人員進(jìn)行績(jì)效評價(jià)。項目資金使用合理規范，嚴格按照項目資金進(jìn)度進(jìn)行資金撥付，確實(shí)保證項目資金按項目用途使用，不截留，不挪用，很好的完成了項目考核目標。

　?。ㄎ澹┢渌枰f(shuō)明的事項

　　第四部分  名詞解釋

　　部門(mén)應當按照部門(mén)預算管理要求，對本部門(mén)涉及的專(zhuān)業(yè)名詞進(jìn)行解釋。

　　一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門(mén)取得的財政預算資金。

　　二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

　　三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

　　四、其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是按規定動(dòng)用的售房收入、存款利息收入等。

　　五、年初結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年按有關(guān)規定繼續使用的資金。

　　六、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　七、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　　八、“三公”經(jīng)費：指省直部門(mén)用一般公共預算安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　九、機關(guān)運行經(jīng)費：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

 

文件名 : 稷山縣稷峰鎮人民政府.XLS