第一部分　概況

　　一、主要職能

　　鎮黨政機構具有黨委和政府兩種職能。黨委領(lǐng)導政府工作，主要是政治思想和方針政策的領(lǐng)導，干部的選拔，考核和監督，經(jīng)濟和行政工作中重大問(wèn)題的決策。鎮政府是基層國家行政機關(guān)，行使本行政區的行政職能。

　　1、黨委工作職責：

　　  （1）保證黨的路線(xiàn)、方針、政策的堅決貫徹執行。

　　  （2）保證監督職能。

　　  （3）教育和管理職能。

　　  （4）服從和服務(wù)于經(jīng)濟建設的職能。

　　  （5）負責抓好本鎮黨建工作、群團工作、精神文明建設工作、新聞宣傳工作。

　　  （6）完成縣委、縣政府交給的其他工作任務(wù)。

　　2、政府工作職責

　?。?）制定和組織實(shí)施經(jīng)濟、科技和社會(huì )發(fā)展計劃，制定資源開(kāi)發(fā)技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)結構調整方案，組織指導好各業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流通，協(xié)調好本鎮與外地區的經(jīng)濟交流與合作，抓好招商引資，人才引進(jìn)項目開(kāi)發(fā)，不斷培育市場(chǎng)體系，組織經(jīng)濟運行，促進(jìn)經(jīng)濟發(fā)展。

　?。?）制定并組織實(shí)施村鎮建設規劃，部署重點(diǎn)工程建設，地方道路建設及公共設施，水利設施的管理，負責土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護，做好護林防火工作。    

　?。?）負責本行政區域內的民政、計劃生育、文化教育、衛生、體育等社會(huì )公益事業(yè)的綜合性工作，維護一切經(jīng)濟單位和個(gè)人的正當經(jīng)濟權益，取締非法經(jīng)濟活動(dòng)，調解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會(huì )穩定。

　?。?）按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃，不斷培植稅源，管好財政資金，增強財政實(shí)力。

　?。?）抓好精神文明建設，豐富群眾文化生活，提倡移風(fēng)易俗，反對封建迷信，破除陳規陋習，樹(shù)立社會(huì )主義新風(fēng)尚。

　?。?）完成上級政府交辦的其它事項。

　　二、部門(mén)決算單位機構設置及人員構成情況

單位名稱(chēng)	行政編制			事業(yè)編制	年末實(shí)有人數	行政			事業(yè)在職
	合計	行政	工勤			合計	行政 在職	工勤在職
稷峰鎮政府機關(guān)	48	46	2	0	39	39	37	2
稷峰鎮林業(yè)站	0			2	2	0			2
稷峰鎮農經(jīng)管理中心	0			5	4	0			4
稷峰鎮農村便民服務(wù)中心	0			9	9	0			9
稷峰鎮扶貧工作站	0			2	2	0			2

第二部分　　2018年度部門(mén)決算報表

　　第二部分　　2018年度部門(mén)決算報表

　　一、收入支出決算總表                              公開(kāi)01表

　　二、收入決算表                                    公開(kāi)02表

　　三、支出決算表                                    公開(kāi)03表

　　四、財政撥款收入支出決算總表                      公開(kāi)04表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表（一）          公開(kāi)05表

　　六、一般公共預算財政撥款支出決算表（二）          公開(kāi)06表

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表    公開(kāi)07表

　　八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表          公開(kāi)08表

　　     本年無(wú)政府性基金預算財政撥款收支

　　九、部門(mén)決算公開(kāi)相關(guān)信息統計表                   公開(kāi)09表

　　第三部分　　2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

　　一、收入決算情況說(shuō)明

　　本年收入合計3360.29萬(wàn)元，其中：財政撥款收入3133.03萬(wàn)元，占比93.3%；上級補助收入0萬(wàn)元，占比0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占比0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占比0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占比0%；其他收入227.26萬(wàn)元，占比6.7%。與2017年相比，收入總計減少611.86萬(wàn)元，減少15.4%，主要原因是對村級一事一議的補助減少了775.8萬(wàn)元 。

　　二、支出決算情況說(shuō)明

　　本年支出合計3381.81萬(wàn)元，其中：基本支出668.1萬(wàn)元，占比19.8%；項目支出2713.71萬(wàn)元，占比80.2%。與2017年相比，支出總計減少666.61萬(wàn)元，減少16.47%，主要原因是對村級一事一議的補助減少了775.8萬(wàn)元。 

　　三、支出決算具體情況

　　本年201一般公共服務(wù)支出1081.05萬(wàn)元，年初預算1183.5萬(wàn)元，完成預算的91.3%；

　　208社會(huì )保障和就業(yè)支出106.54萬(wàn)元，年初預算124.2萬(wàn)元，完成預算的85.8%；

　　210醫療衛生與計劃生育支出支出23.27萬(wàn)元，年初預算23.27萬(wàn)元，全部完成；

　　211節能環(huán)保支出4.63萬(wàn)元，年初預算8萬(wàn)元，完成預算的57.9%；

　　212城鄉社區支出690.44萬(wàn)元，年初預算746.1萬(wàn)元，完成預算的92.5%；

　　213農林水支出支出1437.1萬(wàn)元，年初預算1366.2萬(wàn)元，完成預算的105.2%；

　　221住房保障支出38.78萬(wàn)元，年初預算38.78萬(wàn)元，全部完成。

　　其中：

　　2010301行政運行499.52萬(wàn)元，用于工資及日常公用經(jīng)費。較2017年603.86萬(wàn)元，增加-104.34萬(wàn)元，增長(cháng)-17.3%，主要原因：社區辦重新成立新單位，相關(guān)人員調走，涉及的工資等費用就減少。

　　2010302一般行政管理事務(wù)535.85萬(wàn)元，主要用于單位工作經(jīng)費，包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修費、勞務(wù)費、公務(wù)用車(chē)維護費、其他交通服務(wù)費、其他商品和服務(wù)支出等。較2017年的322.67萬(wàn)元，增加213.18萬(wàn)元，增長(cháng)66%，主要原因：其他商品和服務(wù)支出增加的多，其他各項支出也有所增加。

　　2010399其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構事務(wù)支出41.55萬(wàn)元，較2017年50.58萬(wàn)元，增加-9.03萬(wàn)元，主要原因：鄉鎮“五小”設施建設標準基本到位。

　　213299其他組織事務(wù)支出1.44萬(wàn)元，用于黨員培訓經(jīng)費，較2017年增加1.44萬(wàn)元，增長(cháng)100%，主要原因：黨員教育培訓經(jīng)費項目用此科目下達，上年無(wú)此科目。

　　2013602一般行政管理事務(wù)2.69萬(wàn)元，用于綜治經(jīng)費，較2017增加-3.31萬(wàn)元，增長(cháng)-55.2%，主要原因：綜治經(jīng)費預算項目逐步執行。

　　2080501歸口管理的行政單位離退休22.66萬(wàn)元，用于退休人員取暖費支出。較2017年增長(cháng)22.66萬(wàn)元，增長(cháng)100%，主要原因：退休人員取暖費列入單位預算。

　　2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出77.56萬(wàn)元，用于在職人員養老保險支出，較2017年增加77.56萬(wàn)元，增長(cháng)100%，主要原因：養老保險列入單位預算。

　　2080801死亡撫恤6.32萬(wàn)元，用于遺屬補助，較2017年增加6.32萬(wàn)元，增長(cháng)100%，主要原因：上年沒(méi)有撫恤支出；

　　2101101行政單位醫療23.27萬(wàn)元，用于在職人員醫院保險繳費支出，較2017年增加23.27萬(wàn)元，增長(cháng)100%，主要原因：醫療保險列入單位預算；

　　2110399其他污染防治支出4.63萬(wàn)元，用于整治取締“散亂污”企業(yè)行動(dòng)經(jīng)費，較2017年增加-3.37萬(wàn)元，增長(cháng)-42.1%，主要原因：“散亂污”企業(yè)取締類(lèi)的數量在逐漸減少；

　　2120501城鄉社區環(huán)境衛生90.62萬(wàn)元，用于城鄉環(huán)境衛生整治，較2017年的216.25萬(wàn)元，增長(cháng)-125.63萬(wàn)元，增長(cháng)-58.1%，主要原因：本年預算安排，年底項目執行完；

　　2130111統計監測與信息服務(wù)0.93萬(wàn)元，用于糧食生產(chǎn)功能區劃定支出，較2017年增加0.93萬(wàn)元，增長(cháng)100%，主要原因：本年預算安排，上年無(wú)此預算科目。

　　2130199其他農業(yè)支出367.96萬(wàn)元，用于鄉村清潔工程補助資金、黨建活動(dòng)中心建設、街巷道硬化等項目，較2017年增加63.92萬(wàn)元，增長(cháng)20%，主要原因：本年預算安排，此項目資金年底執行完。

　　2130599其它扶貧支出30萬(wàn)元，用于財政專(zhuān)項扶貧資金，較2017年增加-37.3萬(wàn)元，增長(cháng)-55.4%，主要原因：本年預算安排；

　　2130701對村級一事一議的補助326萬(wàn)元，用于一事一議財政獎補，較2017年增長(cháng)-775.8萬(wàn)元，增長(cháng)-70.4%，主要原因：本年申報一事一議的行政村級項目和上級資金有所核減。

　　2130705對村民委員會(huì )和村黨支部的補助526萬(wàn)元，用于村級管理費、黨建工作“龍虎品牌”示范點(diǎn)補助，較2017年增加6萬(wàn)元，增長(cháng)1.2%，主要原因:本年預算安排。

　　2130706對村集體經(jīng)濟組織的補助10萬(wàn)元，用于村級集體經(jīng)濟項目扶持。較2017年增加-30萬(wàn)元，增長(cháng)-75%，主要原因:本年預算安排。

　　2210201住房公積金38.78萬(wàn)元，用于在職人員住房公積金。較2017年增加38.78萬(wàn)元，增長(cháng)100%，主要原因：去年無(wú)此科目，本年在職人員住房公積金單獨核算。

　　四、關(guān)于“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明。

　　2018年度，“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為2.97萬(wàn)元，完成預算的84%，比上年減少0.6萬(wàn)元，原因是：我單位認真貫徹落實(shí)中央八項規定，嚴控“三公”經(jīng)費、壓減一般性支出，全年支出比上年有所減少。公車(chē)運行維護費支出2.11萬(wàn)元，比上年增長(cháng)-0.97萬(wàn)元：原因是公務(wù)用車(chē)燃油費和維護費下降。公務(wù)接待費0.86萬(wàn)元，比上年增加0.37萬(wàn)元，原因是對108國道沿線(xiàn)開(kāi)展環(huán)境衛生專(zhuān)項整治行動(dòng)進(jìn)行排查，涉及公務(wù)接待5批，人數共310人。本年度無(wú)公務(wù)用車(chē)購置費和因公出國境費。我單位2018年無(wú)公車(chē)購置，公務(wù)用車(chē)保有量為1輛。

項目	本年	上年	比上年增減	增減％
1.“三公”經(jīng)費支出	2.97	3.57	0.6	16.8
其中：因公出國（境）費	0.00	0.00	0.00	0.00
公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費	2.11	3.08	0.97	31.5
其中：公務(wù)用車(chē)購置費	0.00	0.00	0.00	0.00
公務(wù)用車(chē)運行維護費	2.11	3.08	0.97	31.5
公務(wù)接待費	0.86	0.49	0.37	75.5

　　五、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說(shuō)明。

　　2018年本部門(mén)機關(guān)運行經(jīng)費支出43.24萬(wàn)元（與部門(mén)決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和保持一致），比2017年增加-101.3萬(wàn)元，增長(cháng)-70%。主要原因是：社區及部分人員的調出，使得相關(guān)支出減少。

　　六、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。

　　資產(chǎn)卡片情況：

行號	卡片分類(lèi)	期末日期
		數量/面積	價(jià)值
合計			3269359.82
1	無(wú)形資產(chǎn)	23027.28	557980.82
2	土地、房屋及建筑物	5673.24	1514447.00
3	通用設備	102.00	976555.00
4	專(zhuān)用設備	1.00	1895.00
5	家具、用具、裝具	258.00	218482.00

　　七、政府采購情況

　　2018年度，政府采購支出總額17.48萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出16.7萬(wàn)元、政府采購工程支出0萬(wàn)元、政府采購服務(wù)支出0.78萬(wàn)元。

　　八、績(jì)效評價(jià)情況

　　 2018年實(shí)行績(jì)效目標管理的項目1個(gè)，涉及村級管理費決算526萬(wàn)元，主要用于保障村兩委主干工資及村委日常辦公經(jīng)費，已100%全部撥付到各村。在績(jì)效管理方面，我單位對村級管理費進(jìn)行了目標績(jì)效跟蹤監測和績(jì)效考核、評價(jià)工作，在項目資金下達后，組織辦及時(shí)制定績(jì)效目標，項目實(shí)施過(guò)程中，進(jìn)行績(jì)效監測，項目實(shí)施完畢，由組織辦組織相關(guān)人員進(jìn)行績(jì)效評價(jià)。項目資金使用合理規范，嚴格按照項目資金進(jìn)度進(jìn)行資金撥付，確實(shí)保證項目資金按項目用途使用，不截留，不挪用，很好的完成了項目考核目標。

　　第四部分 名詞解釋

　　部門(mén)應當按照部門(mén)預算管理要求，參照公開(kāi)模板進(jìn)行專(zhuān)業(yè)名詞解釋。

　?。ㄒ唬┗局С觯褐笧楸Ｕ蠙C構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　?。ǘ╉椖恐С觯褐冈诨局С鲋鉃橥瓿商囟ㄐ姓蝿?wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　?。ㄈ?ldquo;三公”經(jīng)費：指市直各預算單位用一般公共預算安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　?。ㄋ模C關(guān)運行經(jīng)費：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

 

文件名 : 稷山縣稷峰鎮人民政府.XLS