第一部分概況： 
    一、主要職能
    鎮黨政機構具有黨委和政府兩種職能。黨委領(lǐng)導政府工作，主要是政治思想和方針政策的領(lǐng)導，干部的選拔，考核和監督，經(jīng)濟和行政工作中重大問(wèn)題的決策。鎮政府是基層國家行政機關(guān)，行使本行政區的行政職能。
    1、黨委工作職責：
    （1）保證黨的路線(xiàn)、方針、政策的堅決貫徹執行。
    （2）保證監督職能。
    （3）教育和管理職能。
    （4）服從和服務(wù)于經(jīng)濟建設的職能。
    （5）負責抓好本鎮黨建工作、群團工作、精神文明建設工作、新聞宣傳工作。
    （6）完成縣委、縣政府交給的其他工作任務(wù)。
    2、政府工作職責：    
    （1）制定和組織實(shí)施經(jīng)濟、科技和社會(huì )發(fā)展計劃，制定資源開(kāi)發(fā)技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)結構調整方案，組織指導好各業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流通，協(xié)調好本鎮與外地區的經(jīng)濟交流與合作，抓好招商引資，人才引進(jìn)項目開(kāi)發(fā)，不斷培育市場(chǎng)體系，組織經(jīng)濟運行，促進(jìn)經(jīng)濟發(fā)展。
    （2）制定并組織實(shí)施村鎮建設規劃，部署重點(diǎn)工程建設，地方道路建設及公共設施，水利設施的管理，負責土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護，做好護林防火工作。     
    （3）負責本行政區域內的民政、計劃生育、文化教育、衛生、體育等社會(huì )公益事業(yè)的綜合性工作，維護一切經(jīng)濟單位和個(gè)人的正當經(jīng)濟權益，取締非法經(jīng)濟活動(dòng)，調解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會(huì )穩定。
    （4）按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃，不斷培植稅源，管好財政資金，增強財政實(shí)力。
    （5）抓好精神文明建設，豐富群眾文化生活，提倡移風(fēng)易俗，反對封建迷信，破除陳規陋習，樹(shù)立社會(huì )主義新風(fēng)尚。
    （6）完成上級政府交辦的其它事項。
    二、部門(mén)決算單位和人員構成情況
    納入本套表部門(mén)決算匯編范圍的單位5個(gè)：

    第二部分 2016年度部門(mén)決算報表（詳見(jiàn)附件9張表）
    一、收入支出決算總表                         公開(kāi)01表
    二、收入決算表                               公開(kāi)02表 
    三、支出決算表                               公開(kāi)03表
    四、財政撥款收入支出決算總表  公開(kāi)04表
    五、一般公共預算財政撥款支出決算表（一）     公開(kāi)05表
    六、一般公共預算財政撥款支出決算表（二）     公開(kāi)06表
    七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表     公開(kāi)07表
    八、部門(mén)決算公開(kāi)相關(guān)信息統計表               公開(kāi)08表
    九、三公經(jīng)費公開(kāi)表                           公開(kāi)09表
    第三部分 2016年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
    一、年度收支情況：
    2016年度收入2,427萬(wàn)元，比上年度增長(cháng)0.43%。其中：一般公共預算財政撥款收入2,389萬(wàn)元，比上年度增長(cháng)3.13%；政府性基金預算財政撥款38萬(wàn)元，比上年度增長(cháng)-62.00%。
    2016年度支出2,266萬(wàn)元，比上年度增長(cháng)-0.57%。其中：基本支出592萬(wàn)元，比上年度增長(cháng)24.83%；項目支出1,674萬(wàn)元，比上年度增長(cháng)-7.24%。增加因素有：工資標準提高、增加工會(huì )經(jīng)費、交通補貼。村級管理費由2015年度每村55000元增加為2016年度每村75000元，每村標準統一提高20000元； 
    1、基本支出592萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費565萬(wàn)元，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績(jì)效工資、生活補助；公用經(jīng)費27萬(wàn)元，主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修費、勞務(wù)費、公務(wù)用車(chē)維護費、其他交通服務(wù)費、其他商品和服務(wù)支出等。
    2、項目支出1,674萬(wàn)元。其中：對村級一事一議的補助493萬(wàn)、 對村民委員會(huì )和村黨支部的補助416萬(wàn)、人大會(huì )議4萬(wàn)、政府辦公廳（室）及相關(guān)機構事務(wù)131萬(wàn)、辦公用房搬遷,居委會(huì )經(jīng)費，租賃費9萬(wàn)、西社搬遷區占地遺留問(wèn)題賠償資金10萬(wàn)、西社搬遷區群眾矛盾協(xié)調費5萬(wàn)、社區工作經(jīng)費7萬(wàn)、大佛文化園遷墳賠償27萬(wàn)、大佛文化園占地補償16萬(wàn)、大佛文化公園占地附著(zhù)物補償16萬(wàn)、大佛文化產(chǎn)業(yè)園區前期工作經(jīng)費14萬(wàn)、中斯友好文化交流活動(dòng)經(jīng)費44萬(wàn)、環(huán)境綜合整治攻堅行動(dòng)經(jīng)費40萬(wàn)、稷峰街燈籠亮化工程維修費用5萬(wàn)、原家莊城建占地補償5萬(wàn)、稷峰街燈籠亮化工程維修費用18萬(wàn)、城鄉環(huán)境衛生專(zhuān)項整治14萬(wàn)、一事一議財政獎補資金38萬(wàn)、美麗鄉村規劃設計費30萬(wàn)、農村公路養護5萬(wàn)、城郊5萬(wàn)畝板棗觀(guān)光園提升工程40萬(wàn)、現代農業(yè)示范園土地租金1萬(wàn)、鄉村清潔工程補助121萬(wàn)、棗花節活動(dòng)經(jīng)費50萬(wàn)、原精神病院占地補償款7萬(wàn)、現代農業(yè)示范園土地租金50萬(wàn)、科技興棗工程7萬(wàn)、植樹(shù)造林苗木資金20萬(wàn)、汛防專(zhuān)項經(jīng)費4萬(wàn)、汾河防洪工程占地補償39萬(wàn)、成品油價(jià)格和稅費改革資金18萬(wàn)。
    二、“三公”經(jīng)費、機關(guān)運行費支出情況：

    我單位認真貫徹落實(shí)中央八項規定精神和厲行節約要求，進(jìn)一步從嚴控制“三公”經(jīng)費、機關(guān)運行經(jīng)費，全年實(shí)際支出比上年有所節約。
    1、公務(wù)用車(chē)購置：全年公車(chē)購置0臺，年末車(chē)輛保有量2臺。
公車(chē)運行維護費支出5萬(wàn)元，比上年減少2萬(wàn)元。減少原因：公車(chē)改革，車(chē)輛封存待交。
    2、公務(wù)接待費0.67萬(wàn)元，較上年減少1.01萬(wàn)元，主用于公務(wù)活動(dòng)，全年接待30批次，共336人。減少原因：嚴格預算控制，在實(shí)際執行中厲行節約。
    3、機關(guān)運行經(jīng)費：主要為保障行政單位運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、培訓費、日常維修（護）費、公務(wù)用車(chē)運行維護費及其他費用2016年機關(guān)運行經(jīng)費支出26.90萬(wàn)元，比上年度減少79.12萬(wàn)元，減少原因：在預算執行中，嚴格控制厲行節約。
    三、政府采購情況：
    2016年采購支出總額3.4萬(wàn)元，占采購預算的91.57%，其中：政府采購貨物支出3.4萬(wàn)元、占采購支出總額的100%。
    四、固定資產(chǎn)占用情況：

    第四部分 名詞解釋
    1、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
    2、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的各項收入。包括銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入等。
   3、基本支出：指單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。
    4、項目支出：指單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出之外發(fā)生的各項支出。
    5、機關(guān)運行費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。
    6、因公出國（境）費用：指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。
    7、公務(wù)接待費：指單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
    8、公務(wù)用車(chē)運行維護費：指單位公務(wù)用車(chē)租用費、燃料費、維修費、過(guò)橋過(guò)路費、保險費、安全獎勵費等支出。
    9、公務(wù)用車(chē)購置：指單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購置支出（含車(chē)輛購置稅）。
    10、人員經(jīng)費：指單位基本支出中用一般公共預算財政撥款安排的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”。
    11、日常公用經(jīng)費：指單位用一般公共預算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出。
    12、“三公”經(jīng)費：是指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費用、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。
    13、上年結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關(guān)規定繼續使用的資金。
    14、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀(guān)條件發(fā)生變化無(wú)法按原計劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規定繼續使用的資金。

文件名 : 稷山縣稷峰鎮人民政府2016年部門(mén)決算表.XLS