目錄

　　第一部分  概況

　　一、本部門(mén)職責

　　二、機構設置情況

　　第二部分  2021年度部門(mén)決算報表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表（一）

　　六、一般公共預算財政撥款支出決算表（二）

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

　　八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　九、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算表

　　十、部門(mén)決算公開(kāi)相關(guān)信息統計表

　　第三部分  2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

　　一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　二、收入決算情況說(shuō)明

　　三、支出決算情況說(shuō)明

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　五、財政撥款收入決算情況說(shuō)明

　　六、財政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　七、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　八、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

　　九、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明

　　十、其他重要事項情況說(shuō)明

　　第四部分  名詞解釋

　　第五部分  附件

　　第一部分  概況

　　一、本部門(mén)職責

　　鎮黨政機構具有黨委和政府兩種職能。黨委領(lǐng)導政府工作，主要是政治思想和方針政策的領(lǐng)導，干部的選拔，考核和監督，經(jīng)濟和行政工作中重大問(wèn)題的決策。鎮政府是基層國家行政機關(guān)，行使本行政區的行政職能。

　　1、黨委工作職責：

　?。?）保證黨的路線(xiàn)、方針、政策的堅決貫徹執行。

　?。?）保證監督職能。

　?。?）教育和管理職能。

　?。?）服從和服務(wù)于經(jīng)濟建設的職能。

　?。?）負責抓好本鎮黨建工作、群團工作、精神文明建設工作、新聞宣傳工作。

　?。?）完成縣委、縣政府交給的其他工作任務(wù)。

　　2、政府工作職責：   

　?。?）制定和組織實(shí)施經(jīng)濟、科技和社會(huì )發(fā)展計劃，制定資源開(kāi)發(fā)技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)結構調整方案，組織指導好各業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流通，協(xié)調好本鎮與外地區的經(jīng)濟交流與合作，抓好招商引資，人才引進(jìn)項目開(kāi)發(fā)，不斷培育市場(chǎng)體系，組織經(jīng)濟運行，促進(jìn)經(jīng)濟發(fā)展。

　?。?）制定并組織實(shí)施村鎮建設規劃，部署重點(diǎn)工程建設，地方道路建設及公共設施，水利設施的管理，負責土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護，做好護林防火工作。    

　?。?）負責本行政區域內的民政、計劃生育、文化教育、衛生、體育等社會(huì )公益事業(yè)的綜合性工作，維護一切經(jīng)濟單位和個(gè)人的正當經(jīng)濟權益，取締非法經(jīng)濟活動(dòng)，調解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會(huì )穩定。

　?。?）按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃，不斷培植稅源，管好財政資金，增強財政實(shí)力。                                                                                                                                                                 

　?。?）抓好精神文明建設，豐富群眾文化生活，提倡移風(fēng)易俗，反對封建迷信，破除陳規陋習，樹(shù)立社會(huì )主義新風(fēng)尚。

　?。?）完成上級政府交辦的其它事項。

　　二、機構設置情況

　　部門(mén)決算單位構成：稷峰鎮政府機關(guān)、便民服務(wù)中心、退役軍人事務(wù)所、黨群服務(wù)中心。

單位名稱(chēng)	行政編制			事業(yè)編制	年末實(shí)有人數	行政			事業(yè)在職
	合計	行政	工勤			合計	行政 在職	工勤在職
稷山縣稷峰鎮人民政府	46	46		43	80	42	40	2	38

　　

 

 

 

 

 

    第二部分  2021年度部門(mén)決算報表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表（一）

　　六、一般公共預算財政撥款支出決算表（二）

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

　　八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　九、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算表

　　十、部門(mén)決算公開(kāi)相關(guān)信息統計表

　　說(shuō)明：稷山縣稷峰鎮人民政府沒(méi)有使用國有資本經(jīng)營(yíng)預算安排的支出，故本表無(wú)數據。

　　第三部分  2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

　　一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2021年度收入總計2808.39萬(wàn)元、支出總計2808.39萬(wàn)元。與2020年相比，收入總計減少1413.93萬(wàn)元，下降33.49%，支出總計減少1413.93萬(wàn)元，下降33.49%。主要原因是財政資金的收入支出減少。

　　二、收入決算情況說(shuō)明

　　2021年度收入合計2731.51萬(wàn)元，其中：財政撥款收入2731.51萬(wàn)元，占比100%。

　　三、支出決算情況說(shuō)明

　　2021年度支出合計2808.39萬(wàn)元，其中：基本支出800.56萬(wàn)元，占比28.51%；項目支出2007.83萬(wàn)元，占比71.49%。

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2021年度財政撥款收入總計2808.39萬(wàn)元、支出總計2808.39萬(wàn)元。與2020年相比，財政撥款收入總計減少1413.93萬(wàn)元，下降33.49%，財政撥款支出總計減少1413.93萬(wàn)元，下降33.49%。主要原因是財政資金的收入支出減少。

　　五、財政撥款收入決算情況說(shuō)明

　　2021年度財政撥款收入合計2731.51萬(wàn)元，其中：一般公共預算財政撥款收入2332.10萬(wàn)元，占比85.38%；政府性基金預算財政撥款收入399.41萬(wàn)元，占比14.62%。

　　六、財政撥款支出決算情況說(shuō)明

　?。ㄒ唬┴斦芸钪С鰶Q算總體情況

　　2021年度財政撥款支出合計2808.39萬(wàn)元，占本年支出合計的100%。與2020年相比，財政撥款支出減少1445.68萬(wàn)元，下降33.49%。主要原因是一般公共服務(wù)支出、城鄉社區支出、農林水支出等有所減少。其中，人員經(jīng)費802.90萬(wàn)元，占比28.59%，公用經(jīng)費1606.08萬(wàn)元，占比57.19%。

　?。ǘ┴斦芸钪С鰶Q算結構情況

　　2021年度財政撥款支出2808.39萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出922.37萬(wàn)元，占32.84%；社會(huì )保障和就業(yè)（類(lèi)）支出97.83萬(wàn)元，占3.48%；衛生健康（類(lèi)）支出87.83萬(wàn)元，占3.13%；節能環(huán)保（類(lèi)）支出2.8萬(wàn)元，占0.1%；城鄉社區（類(lèi)）支出421.6萬(wàn)元，占15.01%；農林水（類(lèi)）支出1222.18萬(wàn)元，占43.52%；交通運輸（類(lèi)）支出6.01萬(wàn)元，占0.21%；住房保障（類(lèi)）支出47.77萬(wàn)元，占1.7%。

　?。ㄈ┴斦芸钪С鰶Q算具體情況

　　2021年度財政撥款支出年初預算1725.46萬(wàn)元，支出決算2808.39萬(wàn)元，完成年初預算的162.76%。其中：

　　201一般公共服務(wù)支出年初預算708.95萬(wàn)元，支出決算922.37萬(wàn)元，完成年初預算的130.1%，用于人大事務(wù)、政府辦公廳（室）及相關(guān)機構事務(wù)、黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構事務(wù)、組織事務(wù)。較2020年決算減少210萬(wàn)元，下降18.55%，主要原因是減少了政府辦公廳（室）及相關(guān)機構事務(wù)。

　　207文化旅游體育與傳媒支出無(wú)年初預算，無(wú)支出決算，較2020年決算減少84.99萬(wàn)元，主要原因是減少了其他文化和旅游支出。

　　208社會(huì )保障和就業(yè)支出無(wú)年初預算95.5萬(wàn)元，支出決算97.83萬(wàn)元，完成年初預算的102.44%，用于行政單位離退休、機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出，較2020年決算減少45.32萬(wàn)元，下降31.66%，主要原因是減少了死亡撫恤。

　　210衛生健康支出年初預算30.65萬(wàn)元，支出決算87.83萬(wàn)元，完成年初預算的286.56%，用于突發(fā)公共衛生事件應急處理、行政事業(yè)單位醫療、老齡衛生健康事務(wù)，較2020年決算增加47.43萬(wàn)元，增長(cháng)117.4%，主要原因是增加了突發(fā)公共衛生事件應急處理和老齡衛生健康事務(wù)。

　　211節能環(huán)保支出無(wú)年初預算，支出決算2.8萬(wàn)元，用于大氣污染防治，較2020年決算減少22.2萬(wàn)元，下降88.8%，主要原因是減少了大氣污染防治。

　　212城鄉社區支出年初預算175.04萬(wàn)元，支出決算421.6萬(wàn)元，完成年初預算的240.86%，用于城鄉社區公共設施、國有土地使用權出讓收入安排的支出、國有土地收益基金安排的支出、農業(yè)土地開(kāi)發(fā)資金安排的支出，較2020年決算減少96.53萬(wàn)元，下降18.63%，主要原因是減少了國有土地使用權出讓收入安排的支出。

　　213農林水支出年初預算663萬(wàn)元，支出決算1222.18萬(wàn)元，完成年初預算的184.34%，用于農業(yè)農村、林業(yè)和草原、水利、農村綜合改革等支出，較2020年決算減少1001.75萬(wàn)元，下降45.04%，主要原因是減少了農業(yè)農村和農村綜合改革支出。

　　214交通運輸支出年初預算6.01萬(wàn)元，支出決算6.01萬(wàn)元，完成年初預算的100%，用于公路養護，較2020年決算增加0.03萬(wàn)元，增長(cháng)0.5%，主要原因增加了公路養護支出。

　　221住房保障支出年初預算46.31元，支出決算47.77萬(wàn)元，完成年初預算的103.15%，用于住房保障支出，較2020年決算減少0.6萬(wàn)元，下降1.24%，主要原因是減少了住房保障支出。

　　七、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

　?。ㄒ唬┮话愎差A算財政撥款支出決算總體情況

　　2021年度一般公共預算財政撥款支出2408.98萬(wàn)元，占本年支出合計的85.78%。與2020年相比，一般公共預算財政撥款支出減少1445.68萬(wàn)元，下降37.5%。主要原因是減少了一般公共服務(wù)支出和農林水支出。其中，人員經(jīng)費802.9萬(wàn)元，占比33.33%，日常公用經(jīng)費1606.08萬(wàn)元，占比66.67%。

　?。ǘ┮话愎差A算財政撥款支出決算結構情況

　　2021年度一般公共預算財政撥款支出2408.98萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出922.37萬(wàn)元，占38.29%；社會(huì )保障和就業(yè)（類(lèi)）支出97.83萬(wàn)元，占4.06%；衛生健康（類(lèi)）支出87.83萬(wàn)元，占3.65%；節能環(huán)保（類(lèi)）支出2.8萬(wàn)元，占0.12%；城鄉社區（類(lèi)）支出22.19萬(wàn)元，占0.92%；農林水（類(lèi)）支出1222.18萬(wàn)元，占50.73%；交通運輸（類(lèi)）支出6.01萬(wàn)元，占0.25%；住房保障（類(lèi)）支出47.77萬(wàn)元，占1.98%。

　?。ㄈ┮话愎差A算財政撥款支出決算具體情況

　　2021年度一般公共預算財政撥款支出年初預算1550.42萬(wàn)元，支出決算2408.98萬(wàn)元，完成年初預算的155.38%。其中：

　　201一般公共服務(wù)支出年初預算708.95萬(wàn)元，支出決算922.37萬(wàn)元，完成年初預算的130.1%，用于人大事務(wù)、政府辦公廳（室）及相關(guān)機構事務(wù)、黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構事務(wù)、組織事務(wù)。較2020年決算減少210萬(wàn)元，下降18.55%，主要原因是減少了政府辦公廳（室）及相關(guān)機構事務(wù)。

　　207文化旅游體育與傳媒支出無(wú)年初預算，無(wú)支出決算，較2020年決算減少84.99萬(wàn)元，主要原因是減少了其他文化和旅游支出。

　　208社會(huì )保障和就業(yè)支出無(wú)年初預算95.5萬(wàn)元，支出決算97.83萬(wàn)元，完成年初預算的102.44%，用于行政單位離退休、機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出，較2020年決算減少45.32萬(wàn)元，下降31.66%，主要原因是減少了死亡撫恤。

　　210衛生健康支出年初預算30.65萬(wàn)元，支出決算87.83萬(wàn)元，完成年初預算的286.56%，用于突發(fā)公共衛生事件應急處理、行政事業(yè)單位醫療、老齡衛生健康事務(wù)，較2020年決算增加47.43萬(wàn)元，增長(cháng)117.4%，主要原因是增加了突發(fā)公共衛生事件應急處理和老齡衛生健康事務(wù)。

　　211節能環(huán)保支出無(wú)年初預算，支出決算2.8萬(wàn)元，用于大氣污染防治，較2020年決算減少22.2萬(wàn)元，下降88.8%，主要原因是減少了大氣污染防治。

　　212城鄉社區支出無(wú)年初預算，支出決算22.19萬(wàn)元，用于城鄉社區公共設施，較2020年決算減少122.81萬(wàn)元，下降84.7%，主要原因是減少了支出城鄉社區環(huán)境衛生。

　　213農林水支出年初預算663萬(wàn)元，支出決算1222.18萬(wàn)元，完成年初預算的184.34%，用于農業(yè)農村、林業(yè)和草原、水利、農村綜合改革等支出，較2020年決算減少1001.75萬(wàn)元，下降45.04%，主要原因是減少了農業(yè)農村和農村綜合改革支出。

　　214交通運輸支出年初預算6.01萬(wàn)元，支出決算6.01萬(wàn)元，完成年初預算的100%，用于公路養護，較2020年決算增加0.03萬(wàn)元，增長(cháng)0.5%，主要原因增加了公路養護支出。

　　221住房保障支出年初預算46.31元，支出決算47.77萬(wàn)元，完成年初預算的103.15%，用于住房保障支出，較2020年決算減少0.6萬(wàn)元，下降1.24%，主要原因是減少了住房保障支出。

　　八、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

　　2021年度一般公共預算財政撥款基本支出800.57萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費743.06萬(wàn)元，主要包括工資福利支出和對個(gè)人和家庭的補助；公用經(jīng)費57.5萬(wàn)元，主要包括其他交通費用、工會(huì )經(jīng)費和福利費。

　　九、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明

　?。ㄒ唬?ldquo;三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說(shuō)明。

　　2021年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算2.8萬(wàn)元，支出決算0.93萬(wàn)元，完成預算的33.21%，比2020年減少0.19萬(wàn)元，下降16.96%，主要原因是公務(wù)用車(chē)燃油費和維護費下降。

　?。ǘ?ldquo;三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。

　　本單位2021年無(wú)因公出國（境）費和公務(wù)接待費。2021年公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費支出決算0.93萬(wàn)元，占比100%，比上年減少0.19萬(wàn)元，下降16.96%，原因是公務(wù)用車(chē)燃油費和維護費下降。

項目	本年	上年	比上年增減	增減％
1.“三公”經(jīng)費支出	0.93	1.12	-0.19	-16.96
其中：因公出國（境）費
公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費
其中：公務(wù)用車(chē)購置費
公務(wù)用車(chē)運行維護費	0.93	1.12	-0.19	-16.96
公務(wù)接待費

　　十、其他重要事項情況說(shuō)明

　?。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費支出情況說(shuō)明

　　2021年機關(guān)運行經(jīng)費支出57.5萬(wàn)元，比2020年增加21.08萬(wàn)元，增長(cháng)57.88%。主要原因是增加鄉鎮事業(yè)人員車(chē)補。

　?。ǘ┱少徢闆r說(shuō)明

　　2021年度政府采購支出總額7.28萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出7.28萬(wàn)元。政府采購授予中小企業(yè)合同金額7.12萬(wàn)元，占政府采購支出總額的97.8%。其中：授予小微企業(yè)合同金額7.12萬(wàn)元，占政府采購支出總額的97.8%.

　?。ㄈ﹪匈Y產(chǎn)占用情況說(shuō)明

　　截至2021年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛1輛。其中，主要領(lǐng)導干部用車(chē)1輛。

　?。ㄋ模╊A算績(jì)效情況說(shuō)明

　　(1) 根據預算績(jì)效管理要求，我部門(mén)組織對2021年度部門(mén)預算項目支出中其他運轉類(lèi)項目和特定目標類(lèi)項目全面開(kāi)展績(jì)效自評。其中，二級項目3個(gè)，三級項目10個(gè)，共涉及資金859.21 萬(wàn)元，占一般公共預算項目支出總額的53.42%。組織對2021年度大佛文化園征地附著(zhù)物賠償款、汾河防洪工程占地款、原家莊占地、棗園租賃占地、吳城現代農業(yè)示范園占地款、高新園區安置房邊角地及附著(zhù)物補償等5個(gè)政府性基金預算項目支出開(kāi)展績(jì)效自評，共涉及資金399.41 萬(wàn)元，占政府性基金預算項目支出總額的100%。

　　組織對“村級管理費”“鄉鎮運轉經(jīng)費”等19個(gè)項目開(kāi)展了部門(mén)評價(jià)，涉及一般公共預算支出859.21萬(wàn)元，政府性基金預算支出399.41 萬(wàn)元。從評價(jià)情況來(lái)看，項目立項依據充分，與部門(mén)職責范圍相符；項目申請、設立過(guò)程符合要求，事前進(jìn)行了績(jì)效評估；績(jì)效目標進(jìn)行了細化分解，指標值清晰、可衡量；項目資金根據實(shí)際需求分配合理。

　　組織對單位開(kāi)展整體支出績(jì)效評價(jià)試點(diǎn)，涉及一般公共預算支出859.21萬(wàn)元，政府性基金預算支出399.41萬(wàn)元。從評價(jià)情況來(lái)看，我鎮2021年嚴格執行年初預算，嚴格控制“三公”經(jīng)費，資金使用及管理規范，各項制度落實(shí)到位。

　　(2) 部門(mén)決算中重點(diǎn)項目績(jì)效自評結果。

　　1.村級管理費項目績(jì)效自評綜述：根據年初設定的績(jì)效目標，項目績(jì)效自評得分為95 分。項目全年預算數為583萬(wàn)元，執行數為583萬(wàn)元，完成預算的100%。項目績(jì)效目標完成情況：一是2021年村級管理費項目支村兩委正常運轉，村兩委主干工資100%發(fā)放到位；二是為各村提供村級公益事業(yè)提供經(jīng)費保障，各村基礎設施將得到進(jìn)一步提升 。發(fā)現的主要問(wèn)題及原因：一是由于績(jì)效自評是一項開(kāi)展不久的工作任務(wù)，項目支出運行實(shí)踐經(jīng)驗還欠缺；二是鎮相關(guān)人員配備還顯不足；三是相關(guān)制度建設還有待進(jìn)一步加強。下一步改進(jìn)措施：一是加大經(jīng)費投入，改善辦公條件，促進(jìn)村級經(jīng)費規范管理；二是提高整體素質(zhì)，適應新形勢下村級管理經(jīng)費工作的需要。

　　2.鄉鎮運轉經(jīng)費項目績(jì)效自評綜述：根據年初設定的績(jì)效目標，項目績(jì)效自評得分為97分。項目全年預算數為85萬(wàn)元，執行數為83.16萬(wàn)元，完成預算的98%。項目績(jì)效目標完成情況：鄉鎮運轉經(jīng)費的支出均按照鎮政府的內部審批流程執行，履行完單位的審批流程后，由會(huì )計負責款項的支付與核算，經(jīng)費的管理與核算嚴格按照經(jīng)費的開(kāi)支范圍執行，確保專(zhuān)款專(zhuān)用。發(fā)現的主要問(wèn)題及原因：由于相關(guān)制度不夠完善，鎮政府對基本運轉項目經(jīng)費管理不夠規范。下一步改進(jìn)措施：我鎮將加強和完善各項制度，進(jìn)一步加強對運轉類(lèi)資金管理。

　　3.鄉鎮政府食堂補貼項目績(jì)效自評綜述：根據年初設定的績(jì)效目標，項目績(jì)效自評得分為96分。項目全年預算數為9.5萬(wàn)元，執行數為9.5萬(wàn)元，完成預算的100%。項目績(jì)效目標完成情況：鄉鎮政府食堂補貼經(jīng)費項目完成后，保障鎮機關(guān)人員的用餐質(zhì)量，提高機關(guān)人員的工作效率，確保鎮政府各項職能工作高效運轉。發(fā)現的主要問(wèn)題及原因：一是食堂損耗較多；二是光盤(pán)行動(dòng)的宣傳力度不大。下一步改進(jìn)措施：我鎮將繼續堅持“服務(wù)第一”的理念，進(jìn)一步提高我鎮職工用餐質(zhì)量，合理支出鄉鎮補助經(jīng)費，確保機關(guān)食堂正常運轉，同時(shí)貫徹勤儉辦食堂的原則，盡可能的減少損耗，節約資金，提高資金使用率。

　　(3) 部門(mén)評價(jià)項目績(jì)效評價(jià)結果。

　　《村級管理費項目績(jì)效評價(jià)報告》（詳見(jiàn)附件1）；

　　《鄉鎮運轉經(jīng)費項目績(jì)效評價(jià)報告》（詳見(jiàn)附件2）；

　　《鄉鎮政府食堂補貼項目績(jì)效評價(jià)報告》（詳見(jiàn)附件3）。

　?。ㄎ澹┢渌枰f(shuō)明的事項

　　第四部分  名詞解釋

　　財政撥款收入：指單位從同級財政部門(mén)取得的財政預算資金。

　　事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

　　經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

　　其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入、存款利息收入等。

　　使用非財政撥款結余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。

　　年初結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結余資金。

　　結余分配：指事業(yè)單位按照會(huì )計制度規定繳納的所得稅、提取的專(zhuān)用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

　　年末結轉和結余：指單位按有關(guān)規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結余資金。

　　基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　　“三公”經(jīng)費：指市直部門(mén)用一般公共預算安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　機關(guān)運行經(jīng)費：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

　　第五部分  附件

           稷山縣稷峰鎮人民政府2021年決算報表

　　附件1：

　　村級管理費項目績(jì)效自評報告

　　一、基本情況

　?。ㄒ唬╉椖扛艣r。村級管理經(jīng)費主要用于保障村級組織正常運轉，加強村干部的領(lǐng)導能力建設，提高村干部的工作積極性，充分發(fā)揮基層黨組織戰斗堡壘作用和黨員先鋒模范作用，改善農村農民的生活環(huán)境，提高村民的生活水平。稷峰鎮人民政府村級管理費項目金額583萬(wàn)元，資金主要來(lái)源于縣級財政預算和市級撥款。資金管理由鎮政府開(kāi)展常態(tài)化檢查工作，促進(jìn)項目資金使用效益，確保該項經(jīng)費的正常使用。

　?。ǘ╉椖靠?jì)效目標。

　　稷峰鎮人民政府村級管理費項目全年預算金額510萬(wàn)元,市級撥款51萬(wàn)元，追加預算22萬(wàn)元，共分配給44個(gè)行政村，該項資金的撥付改善了44個(gè)村的基礎性設施，解決了多個(gè)村委會(huì )日常工作運轉等多方面的問(wèn)題，推進(jìn)了社會(huì )主義新農村的建設，為建設美麗鄉村奠定了基礎，也大大提高了群眾對政府的滿(mǎn)意度。

　　二、績(jì)效評價(jià)工作開(kāi)展情況

　?。ㄒ唬┛?jì)效評價(jià)目的、對象和范圍?？?jì)效評價(jià)目的是為貫徹落實(shí)全面實(shí)施預算績(jì)效管理，將績(jì)效理念和方法深度融入預算編制、執行、監督全過(guò)程，實(shí)現預算和績(jì)效管理一體化，不斷提高財政資金使用效益?？?jì)效評價(jià)對象和范圍是村級管理費項目。

　?。ǘ┛?jì)效評價(jià)原則是遵循實(shí)事求是、客觀(guān)公正、公開(kāi)透明的原則；評價(jià)指標體系是從決策、過(guò)程、產(chǎn)出、效益四個(gè)方面進(jìn)行評價(jià)；評價(jià)方法是采用對比法，對比實(shí)際成效與績(jì)效目標的偏差，進(jìn)行效益分析；評價(jià)標準主要以預先制定的目標、計劃、預算、定額等作為評價(jià)標準。

　?。ㄈ┛?jì)效評價(jià)工作過(guò)程。

　　成立自評小組，結合評價(jià)內容，做到有計劃、有安排，扎實(shí)開(kāi)展本次自評工作。按照上級下達的項目支出績(jì)效評價(jià)指標體系，對項目決策情況、過(guò)程情況、產(chǎn)出情況和效益情況等做出自我評價(jià)。

　　三、綜合評價(jià)情況及評價(jià)結論

　　我鎮本著(zhù)實(shí)事求是的原則，按照既定的評價(jià)指標和評價(jià)方法，從決策、過(guò)程、產(chǎn)出、效益四個(gè)方面對村級管理費項目進(jìn)行評價(jià)，最終確定績(jì)效評價(jià)得分為95分，評價(jià)等次為“優(yōu)”。各項評分結果見(jiàn)“項目支出績(jì)效自評表”。

　　四、績(jì)效評價(jià)指標分析

　?。ㄒ唬╉椖繘Q策情況。

　　項目立項依據充分，與部門(mén)職責范圍相符；項目申請、設立過(guò)程符合要求，事前進(jìn)行了績(jì)效評估；績(jì)效目標進(jìn)行了細化分解，指標值清晰、可衡量；項目資金根據實(shí)際需求分配合理。

　?。ǘ╉椖窟^(guò)程情況。

　　項目年初預算安排510萬(wàn)元，市級撥款51萬(wàn)元，追加預算22萬(wàn)元，實(shí)際到位583萬(wàn)元，資金到位率100%；截止2021年末，項目資金支出583萬(wàn)元，預算執行率100%。

　?。ㄈ╉椖慨a(chǎn)出情況。

　　1.產(chǎn)出數量。稷峰鎮人民政府2021年合并行政村后，村數由51個(gè)變?yōu)?4個(gè)。同時(shí)村兩委主干總人數由80人變?yōu)?4人，2021年1-11月發(fā)放80人工資，12月開(kāi)始39個(gè)村兩委干部一肩挑發(fā)放39人工資，5個(gè)村鎮政府已下派支部書(shū)記只配備村長(cháng)發(fā)放5人工資。

　　2.產(chǎn)出質(zhì)量。2021年村級管理費項目支村兩委正常運轉，村兩委主干工資100%發(fā)放到位。

　　3.產(chǎn)出時(shí)效。截止2021年末村級管理費項目項目資金已全部支出。

　　4.產(chǎn)出成本。2021年村級管理費年度指標252萬(wàn)，實(shí)際完成339.54萬(wàn)元，原因是51個(gè)村市級補助51萬(wàn)元，合并成44個(gè)村后追加預算22萬(wàn)元，12月村干部工資減少部分按照村人數均分給各村14.54萬(wàn)元。2021年村兩委主干工資年度指標為258萬(wàn)元，實(shí)際完成243.46萬(wàn)元，主要原因是2021年12月開(kāi)始39個(gè)村兩委干部一肩挑39人，加上5個(gè)村鎮政府已下派支部書(shū)記只配備村長(cháng)5人，人數由80人變?yōu)?4人，導致工資總數變少。

　?。ㄋ模╉椖啃б媲闆r。

　　該項目將為各村提供村級公益事業(yè)提供經(jīng)費保障，各村基礎設施將得到進(jìn)一步提升。受益人口達9.66萬(wàn)人，由于該項目是經(jīng)常性的，經(jīng)費的發(fā)放都要嚴格執行經(jīng)費管理制度，實(shí)行專(zhuān)款專(zhuān)用，項目經(jīng)費的使用情況要納入村務(wù)信息公開(kāi)內容，通過(guò)村務(wù)信息公開(kāi)網(wǎng)、宣傳欄、會(huì )議等形式向廣大群眾公開(kāi)。

　　五、主要經(jīng)驗及做法

　　一是加強領(lǐng)導，落實(shí)責任，明確各部門(mén)工作職責，對項目的預算審批、資金使用等方面，認真履職，監督到位，確保項目有計劃、有步驟的推進(jìn)。二是加強培訓，提高資金管理水平，對會(huì )計人員預決算、資金使用合規性等專(zhuān)業(yè)培訓。

　　存在的問(wèn)題及原因分析

　　存在的問(wèn)題：由于績(jì)效自評是一項開(kāi)展不久的工作任務(wù)，項目支出運行實(shí)踐經(jīng)驗還欠缺，我鎮相關(guān)人員配備還顯不足，相關(guān)制度建設還有待進(jìn)一步加強。

　　原因分析：現在的項目指標面臨著(zhù)物價(jià)、人工費等因素的影響，在編制預算與執行中，我鎮將加強對項目的跟蹤監督檢查及落實(shí)情況，嚴格使用資金，盡可能地用有限的經(jīng)費平衡每年工作任務(wù)，盡量做到科學(xué)、合理的分配。

　　七、整改措施

　　我鎮將加大經(jīng)費投入，改善辦公條件，促進(jìn)村級經(jīng)費規范管理；提高整體素質(zhì)，適應新形勢下村級管理經(jīng)費工作的需要。

　　

     附件2：

　　鄉鎮運轉經(jīng)費項目績(jì)效自評報告

　　一、基本情況

　?。ㄒ唬╉椖扛艣r。鄉鎮運轉經(jīng)費主要用于辦公費、電費、維護費、辦公設備購置等日常支出，用于保障鄉鎮組織正常運轉，加強鄉鎮干部的領(lǐng)導能力建設，提高鄉鎮干部的工作積極性，確保各項事業(yè)健康發(fā)展，共計850000元，該項目由縣級財政撥付資金，已經(jīng)全部撥付到位。

　?。ǘ╉椖靠?jì)效目標。該項目的總體目標是改善基層的辦公環(huán)境和工作效率，解決經(jīng)費短缺問(wèn)題，確保鎮政府各項工作有效運轉。

　　二、績(jì)效評價(jià)工作開(kāi)展情況

　?。ㄒ唬┛?jì)效評價(jià)目的、對象和范圍?？?jì)效評價(jià)目的是為貫徹落實(shí)全面實(shí)施預算績(jì)效管理，將績(jì)效理念和方法深度融入預算編制、執行、監督全過(guò)程，實(shí)現預算和績(jì)效管理一體化，不斷提高財政資金使用效益?？?jì)效評價(jià)對象和范圍是鄉鎮運轉經(jīng)費項目。

　?。ǘ┛?jì)效評價(jià)原則是遵循實(shí)事求是、客觀(guān)公正、公開(kāi)透明的原則；評價(jià)指標體系是從決策、過(guò)程、產(chǎn)出、效益四個(gè)方面進(jìn)行評價(jià)；評價(jià)方法是采用對比法，對比實(shí)際成效與績(jì)效目標的偏差，進(jìn)行效益分析；評價(jià)標準主要以預先制定的目標、計劃、預算、定額等作為評價(jià)標準。

　?。ㄈ┛?jì)效評價(jià)工作過(guò)程。

　　成立自評小組，結合評價(jià)內容，做到有計劃、有安排，扎實(shí)開(kāi)展本次自評工作。按照上級下達的項目支出績(jì)效評價(jià)指標體系，對項目決策情況、過(guò)程情況、產(chǎn)出情況和效益情況等做出自我評價(jià)。

　　三、綜合評價(jià)情況及評價(jià)結論

　　我鎮本著(zhù)實(shí)事求是的原則，按照既定的評價(jià)指標和評價(jià)方法，從決策、過(guò)程、產(chǎn)出、效益四個(gè)方面對鄉鎮運轉經(jīng)費項目進(jìn)行評價(jià)，最終確定績(jì)效評價(jià)得分為97分，評價(jià)等次為“優(yōu)”。各項評分結果見(jiàn)“項目支出績(jì)效自評表”。

　　四、績(jì)效評價(jià)指標分析

　?。ㄒ唬╉椖繘Q策情況。

　　項目立項依據充分，與部門(mén)職責范圍相符；項目申請、設立過(guò)程符合要求，事前進(jìn)行了績(jì)效評估；績(jì)效目標進(jìn)行了細化分解，指標值清晰、可衡量；項目資金根據實(shí)際需求分配合理。

　?。ǘ╉椖窟^(guò)程情況。

　　項目預算安排85萬(wàn)元，實(shí)際到位85萬(wàn)元，資金到位率100%；截止2021年末，項目資金支出83.16萬(wàn)元，預算執行率98%。

　?。ㄈ╉椖慨a(chǎn)出情況。

　　1.產(chǎn)出數量。2021年鄉鎮運轉經(jīng)費用于全鎮維持日常辦公運轉支出、印刷費、培訓費等，主要為商品服務(wù)類(lèi)支出，無(wú)基礎設施建設類(lèi)支出。

　　2.產(chǎn)出質(zhì)量。2021年鄉鎮運轉經(jīng)費撥付到位。

　　3.產(chǎn)出時(shí)效。截止2021年末鄉鎮運轉經(jīng)費98%已支出。

　　4.產(chǎn)出成本。2021年鄉鎮運轉經(jīng)費未超過(guò)預算安排。

　?。ㄋ模╉椖啃б媲闆r。

　　1.經(jīng)濟效益。項目實(shí)施后政府職能經(jīng)濟基礎明顯。

　　2.社會(huì )效益。項目實(shí)施后保障社會(huì )和諧穩定明顯。

　　3.生態(tài)效益。項目實(shí)施后實(shí)現可持續發(fā)展明顯。

　　4.可持續影響。項目實(shí)施后促進(jìn)社會(huì )統籌發(fā)展明顯。

　　五、主要經(jīng)驗及做法

　　鄉鎮運轉經(jīng)費的支出均按照鎮政府的內部審批流程執行，履行完單位的審批流程后，由會(huì )計負責款項的支付與核算，經(jīng)費的管理與核算嚴格按照經(jīng)費的開(kāi)支范圍執行，確保專(zhuān)款專(zhuān)用。

　　存在的問(wèn)題及原因分析

　　存在的問(wèn)題：鎮政府對基本運轉項目經(jīng)費管理不夠規范。原因分析：相關(guān)制度不夠完善。

　　七、整改措施

　　我鎮將加強和完善各項制度，進(jìn)一步加強對運轉類(lèi)資金管理。

 

　　附件3：

　　鄉鎮政府食堂補貼項目績(jì)效自評報告

　　一、基本情況

　?。ㄒ唬╉椖扛艣r。鄉鎮政府食堂補貼經(jīng)費主要用來(lái)解決基層人員用餐難的問(wèn)題，共計95000元，該項目由縣級財政撥付資金，已經(jīng)全部撥付到位。

　?。ǘ╉椖靠?jì)效目標。該項目的總體目標是保障稷峰鎮鎮機關(guān)人員的用餐，提高機關(guān)人員的工作效率。

　　二、績(jì)效評價(jià)工作開(kāi)展情況

　?。ㄒ唬┛?jì)效評價(jià)目的、對象和范圍?？?jì)效評價(jià)目的是為貫徹落實(shí)全面實(shí)施預算績(jì)效管理，將績(jì)效理念和方法深度融入預算編制、執行、監督全過(guò)程，實(shí)現預算和績(jì)效管理一體化，不斷提高財政資金使用效益?？?jì)效評價(jià)對象和范圍是鄉鎮政府食堂補貼項目。

　?。ǘ┛?jì)效評價(jià)原則是遵循實(shí)事求是、客觀(guān)公正、公開(kāi)透明的原則；評價(jià)指標體系是從決策、過(guò)程、產(chǎn)出、效益四個(gè)方面進(jìn)行評價(jià)；評價(jià)方法是采用對比法，對比實(shí)際成效與績(jì)效目標的偏差，進(jìn)行效益分析；評價(jià)標準主要以預先制定的目標、計劃、預算、定額等作為評價(jià)標準。

　?。ㄈ┛?jì)效評價(jià)工作過(guò)程。

　　成立自評小組，結合評價(jià)內容，做到有計劃、有安排，扎實(shí)開(kāi)展本次自評工作。按照上級下達的項目支出績(jì)效評價(jià)指標體系，對項目決策情況、過(guò)程情況、產(chǎn)出情況和效益情況等做出自我評價(jià)。

　　三、綜合評價(jià)情況及評價(jià)結論

　　我鎮本著(zhù)實(shí)事求是的原則，按照既定的評價(jià)指標和評價(jià)方法，從決策、過(guò)程、產(chǎn)出、效益四個(gè)方面對鄉鎮政府食堂補貼項目進(jìn)行評價(jià)，最終確定績(jì)效評價(jià)得分為96分，評價(jià)等次為“優(yōu)”。各項評分結果見(jiàn)“項目支出績(jì)效自評表”。

　　四、績(jì)效評價(jià)指標分析

　?。ㄒ唬╉椖繘Q策情況。

　　項目立項依據充分，與部門(mén)職責范圍相符；項目申請、設立過(guò)程符合要求，事前進(jìn)行了績(jì)效評估；績(jì)效目標進(jìn)行了細化分解，指標值清晰、可衡量；項目資金根據實(shí)際需求分配合理。

　?。ǘ╉椖窟^(guò)程情況。

　　項目預算安排9.5萬(wàn)元，實(shí)際到位9.5萬(wàn)元，資金到位率100%；截止2021年末，項目資金支出9.5萬(wàn)元，預算執行率100%。

　?。ㄈ╉椖慨a(chǎn)出情況。

　　1.產(chǎn)出數量。2021年鄉鎮政府食堂補貼將保障單位組織正常運轉，提高單位人員的工作積極性。

　　2.產(chǎn)出質(zhì)量。2021年鄉鎮政府食堂補貼100%撥付到位。

　　3.產(chǎn)出時(shí)效。截止2021年末鄉鎮政府食堂補貼項目資金已全部支出。

　　4.產(chǎn)出成本。2021年鄉鎮政府食堂補貼未超過(guò)預算安排。

　?。ㄋ模╉椖啃б媲闆r。

　　1.經(jīng)濟效益。項目實(shí)施后政府職能經(jīng)濟基礎明顯。

　　2.社會(huì )效益。項目實(shí)施后保障社會(huì )和諧穩定明顯。

　　五、主要經(jīng)驗及做法

　　鄉鎮政府食堂補貼經(jīng)費項目完成后，保障稷峰鎮鎮機關(guān)人員的用餐質(zhì)量，提高機關(guān)人員的工作效率，確保鎮政府各項職能工作高效運轉。

　　存在的問(wèn)題及原因分析

　　存在的問(wèn)題：食堂損耗較多。

　　原因分析：光盤(pán)行動(dòng)的宣傳力度不大。

　　七、整改措施

　　我鎮將繼續堅持“服務(wù)第一”的理念，進(jìn)一步提高我鎮職工用餐質(zhì)量，合理支出鄉鎮補助經(jīng)費，確保機關(guān)食堂正常運轉，同時(shí)貫徹勤儉辦食堂的原則，盡可能的減少損耗，節約資金，提高資金使用率。